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市人民政府关于批转2017年度审计项目计划的通知
信息来源:   发布时间:2017年03月22日

河政发〔20175

市  人  民  政  府

关于批转2017年度审计项目计划的通知

各乡、镇人民政府,办事处,各园区(景区)管委会,市政府各部门:

现将市审计局《2017年度审计项目计划》批转给你们,请结合实际,认真组织实施。

2017227

2017年度审计项目计划

市审计局

2017年,全市审计项目计划共安排政策落实跟踪、财政、行政事业、金融、农业、社保保障、政府投资、经济责任等审计事项9大类,共11个方面。

一、政策落实跟踪审计

(一)重大政策措施落实情况跟踪审计(审计署安排)。

以推动国务院出台的稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险政策措施落实到位,促进经济平稳运行、健康发展和转型升级为目标,紧紧围绕项目落地、资金保障、简政放权、政策落实、风险防范5个方面,重点关注“三去一降一补”任务落实、农业供给侧结构性改革、精准扶贫精准脱贫、积极财政政策、简政放权和放管服改革、大众创业、万众创新,以及统筹整合财政资金、减少财政资金存量、扩大有效投资、促进转型升级、推进新型城镇化、电子商务、节能环保等重点领域政策措施的贯彻情况和效果,揭示和查处不作为、慢作为、假作为、乱作为等问题,针对审计发现的问题,研究提出解决问题的对策,推动政策措施落实到位。具体审计内容和上报时间按上级审计机关要求执行。

二、财政审计

(二)本级预算执行审计(市本级安排)。

以推动财政政策贯彻落实,促进盘活财政存量资金,提高财政资金使用绩效,维护公共资金安全,推进财税体制改革为目标,组织对2016年度市本级财政预算编制、组织、执行情况进行审计,运用大数据开展审计监督全覆盖,按照疑点线索和资金使用延伸审计相关部门。对开展的专项审计和发现的重大问题,可追溯到以前年度或延伸审计有关下级财政和相关单位。重点审查收支预算编制是否完整、科学、合理,揭示预算编制不细化等问题,促进公共财政预算、基金预算、国有资本经营预算、社会保障资金预算体系加快建立;通过收支预算执行审计,分析预算追加调整对预算执行影响;关注存量资金,分析影响资金长期闲置的因素,盘活资金存量,合理调动使用资金;关注资金分配环节,重点揭示资金分配长,资金使用低下的问题;加大专项资金延伸审计力度;关注财政转移支付资金分配和保增长各项政策的贯彻落实等,并对预算执行的总体情况作出客观评价。针对发现的问题,从体制机制层面分析原因,提出加强管理、进一步深化财政管理制度改革的意见和建议。7月底完成。

(三)市直部门预算执行审计(市本级安排)。

以促进本级预算执行精细化、规范化、法制化管理,推进和加大预算刚性约束、强化法规政策执行、提高部门预算资金使用绩效为目标,组织对市农业局、市交通运输局、市科技经济信息化局、市民防办、市商务局5个市直部门2016年度预算执行情况进行审计。摸清部门预算收支执行情况,分析预算执行的差异原因;重点关注收支预算执行结果及差异、部门资金存量、预算执行部门的结余(结转)资金以及项目预算编制和项目支出预算执行情况,并对项目支出预算和执行情况进行绩效对比分析,包括资金使用进度、分配、效益和部门预算资金结余、结转以及财政资金使用的有效性等;审查部门总收总支数据、非税收入数据和“三公”经费、会议费、公车改革等情况,揭示和反映预算执行单位存在的普遍性、突出性问题,针对审计发现的问题,从体制机制层面分析原因,提出加强管理,完善制度的意见和建议。12月中旬完成。

三、行政事业审计

(四)县级公立医院综合改革及财务管理审计(襄阳市级安排)。

以推动改革政策措施落实到位,促进地方政府和有关部门完善制度机制、规范管理、改善民生为目标,在摸清县级公立医院综合改革进展、取得成效及责任落实情况的基础上,重点审计一家县级公立医院补偿机制建立、医保支付制度改革、人事分配制度改革、内部管理、医疗服务能力、资产负债及收支规模结构、完善监管机制等方面情况,重点反映本市在推进公立医院改革过程中存在主要困难和问题,重点揭露公立医院违规收费加重患者负担、财务管理混乱、私设账外资金、滥补滥发、违规采购、举债建设和资产管理不完善等问题,注重从体制、机制层面分析问题存在的原因,提出针对性强、切实可行的审计建议,为进一步深化公立医院改革、缓解群众“看病难、看病贵”提供决策依据。9月底完成。

四、金融审计

(五)本级政府融资平台公司金融政策落实及资金管理使用情况审计(市本级安排)。

以推动国务院关于加强地方政府融资平台公司管理相关政策落实到位,防范信贷资金“脱实向虚”和发生系统性区域性金融风险,促进提高金融服务实体经济效率和支持经济转型的能力,推动建立安全高效的现代金融体系为目标,重点关注融资平台公司是否按《公司法》要求充实公司资本金,融资项目是否符合国家宏观调控政策等情况。通过审计,摸清公司经营、资产状况、财务收支、政府性举债等情况,重点检查项目建设和财务管理是否规范,土地等各项业务经营收入是否正确反映,政府性举债、项目建设、融资程序和资金往来是否清晰明了、合规,并对公司经营业绩及资金风险作出评价,有针对性地提出加强管理、改善经营的意见和建议,为我市宏观经济决策服务。7月中旬完成。

五、农业审计

(六)扶贫资金审计(省级安排)。

以促进国家和省、襄阳市精准扶贫、精准脱贫等政策措施的贯彻落实,提高资金使用效益,确保贫困人口按计划如期脱贫为目标,摸清全市扶贫资金筹集、分配、拨付、管理使用及项目实施完成情况的基础上,重点关注扶贫政策措施的落实、资金整合使用和项目实施效果情况,揭示扶贫项目立项和资金分配中存在的重点不突出,对象不精准、整合不利、脱离实际等问题,严肃查处资金管理使用中挤占挪用、滞留克扣、虚报套取、贪污私分、损失浪费以及违反中央“八项规定”和省委“六条”意见等问题,分析研究新形势下扶贫管理资金体制机制中存在普遍性和倾向性问题原因,并提出有针对性、建设性的审计意见和建议。5月底完成。

六、社保审计

(七)城镇保障性安居工程跟踪审计(审计署安排)。

以促进城镇保障性安居工程政策全面落实,推动完善住房保障制度为目标,重点关注2016年度各类城镇保障性安居工程的投资、建设、分配、运营以及目标任务分解完成、资金筹集、管理和使用情况,全面摸清城镇保障性安居工程建设、资金投入规模和结构、保障房分配、棚户区改造等情况,全面掌握各类城镇保障性安居工程的保障范围、保障水平、保障计划、准入退出、分配运行等制度的建立健全情况,以及财政、金融、土地等政策执行情况,重点查处转移、挤占挪用建设资金,转包和违法分包工程质量低劣、损失浪费等重大违法违纪经济案件线索,针对发现的问题,提出整改和加强管理的意见和建议。由襄阳市审计局负责统一组织实施“交叉审”。3月底完成。

七、固定资产投资审计

(八)政府投资重点建设项目审计(市本级安排)。

按照《湖北省政府投资审计实施办法》(鄂审投发〔2016104号)要求,根据市政府安排,以促进提高资金使用效益,完善政府投融资体制,推动稳增长政策贯彻落实为目标,组织对政府安排的重点建设项目竣工决(结)算、项目招标控制价进行审计和审核,摸清重点投资建设基本程序、资金筹集管理使用、项目进度、项目管理和重大采购情况;审计重点投资项目工程造价,核减不实投资,重点关注偷工减料、高估冒算等问题,促进节约财政资金;检查项目资金管理和使用情况,追踪重点投资建设资金流向,重点查找违规使用资金问题,加大经济犯罪案件的查处力度;了解重点投资建设项目运营情况,检查工程环境保护和水土保持工作情况,全面评价项目绩效。12月底完成。

(九)群运片区棚户区(一期)改造项目竣工结算审计(市本级安排)。

    按照政府投资重点建设审计总体安排,对群运片区棚户区(一期)改造项目的立项、批复、招标投标、项目管理、结(决)算进行审计。摸清该投资建设项目基本程序、资金筹集管理使用、项目进度、项目管理和重大采购情况。审查已完成投资的真实性、合规性,重点关注工程造价、揭露和反映偷工减料、高估冒算、虚假计量、设计变更不实和造价不合理等问题,促进节约财政资金;重点检查项目资金管理和使用情况,追踪重点投资建设资金流向,重点查找违规使用资金问题,加大经济犯罪案件的查处力度;了解重点投资建设项目运营情况,检查工程环境保护和水土保持工作情况,全面评价建设项目绩效。10月底完成。

(十)仙人渡镇竹园路、鹤池公园项目竣工结算审计(市本级安排)。

按照政府投资重点建设审计总体安排,对仙人渡镇竹园路、鹤池公园项目的立项、批复、招标投标、项目管理、结(决)算进行审计。摸清该投资建设项目基本程序、资金筹集管理使用、项目进度、项目管理和重大采购情况。审查已完成投资的真实性、合规性,重点关注工程造价、揭露和反映偷工减料、高估冒算、虚假计量、设计变更不实和造价不合理等问题,促进节约财政资金;重点检查项目资金管理和使用情况,追踪重点投资建设资金流向,重点查找违规使用资金问题,加大经济犯罪案件的查处力度;了解重点投资建设项目运营情况,检查工程环境保护和水土保持工作情况,全面评价建设项目绩效。12月底完成。

八、经济责任审计

(十一)经济责任审计(市本级安排)。

以制约和监督权力为核心,以促进领导干部履职尽责和推动本部门、本单位科学发展、绿色发展,实行本市党政领导干部审计全覆盖为目标,按照统一部署,组织对相关单位的主要领导离任和任职期间经济责任进行审计。重点关注权利和责任,突出责任落实和追究,围绕领导干部任期内重大决策事项的制定、执行和效果,重点资金管理和使用、自然资源资产管理、政府性债务管理、国有资产(资源)管理、政府投资项目管理、“三公”支出管理、相关目标责任落实情况,以及遵守有关纪律从政情况等,通过对领导干部任职期间履行各项经济责任的审计监督,客观反映领导干部任期履职情况,不断强化领导干部履责意识和正确行使公共权力意识,提高科学决策、依法行政、依法办事水平,服务深化改革,加快政府职能转变,加强党风廉政建设。12月底完成。

九、市委、市政府交办的其他审计事项。即交即办,按时完成。

                                                       

抄送:市委办公室,市人武部,各人民团体。

     市人大常委会办公室,市政协委员会办公室,市法院,市检察院。 

老河口市人民政府办公室                      201732日印发

 
 
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