洪山嘴镇财政所主任    李小东

各位代表：

受镇政府委托，现将《关于洪山嘴镇2021年财政预算执行情况提交大会审议。

一、2021年财政预算执行情况

2021年，在镇党委政府、人大政协的领导和有关部门的大力支持下，财政部门认真组织实施镇第二届人民代表第十次会议通过的2021年财政预算方案，经过全镇上下的共同努力，较好地完成了目前财政工作任务。现将2021年1-8月财政预算执行情况作如下汇报：
    （一）财政预算执行情况
     2021年1-8月实现地方公共财政预算收入 1773.92万元，同比增收732.91万元，同比增长7%。按进度超额完成政府工作目标任务。  
    2021年1-8月财政一般预算支出完成1755.62万元，占预算的20%。财政一般预算支出分项目完成情况是：1、行政管理费支出740.8万元，占预算的67%；2、工资性支出480万元，占预算的67%；3、综治维稳经费支出87.96万元，占预算的25%； 4、抚恤及社会救济事业费支出31.7万元，占预算的24%，；5、村级组织正常运转及经济建设费用支216.76万元，占预算的34%，；6、城乡社区环境卫生费用198.4万元，占预算的42%。
    （二）财政本级收入、支出及平衡情况
    根据现行财政管理体制的规定，2021年1-8月镇财政本级收入为1773.93万元，一般预算支出为1755.62万元，结余18.31万元，基本实现收支平衡，略有结余，为全年预算的执行奠定了基础。

二、2021年财政工作情况

2021年，在镇党委政府和上级主管部门的领导下，洪山嘴财政部门把党史学习教育和作风建设“服务年”活动有机结合，以学习提升素质，以服务塑造形象，在职责上抓定位，不失位，不越位；能力上抓定性，能干事，会干事，有力地促进了各项工作的顺利开展，主要做了以下几个方面的工作。

(一) 挖潜增收入。及时、主动与税务部门协调、分析和研判，培植税源，挖潜增收，元至8月，实现一般公共预算收入1773.93万元，按进度超额完成政府工作目标任务。

（二）严管控支出。牢固树立过紧日子思想，敢于为党委政府建言献策，守住保工资保运转保民生底线，严格控制支出，并在拨付程序上严格把关，敢于拒拨，确保资金发挥积极作用。

（三）服务惠民生。积极落实中小微企业和个体工商户房租补贴发放工作，10个村145 户38 万元的补贴按时发放；统计上报地力保护补贴面积115588.04亩，在7月20日前，辖区8001户农户928.5万元的补贴全部发放到位，同时，今年为实际种粮农民的发放的一次性补贴的面积申报和补贴发放工作也已完成；及时拨付美丽乡村项目建设资金1500多万元，保证了洪山嘴、苏家河、杨家湾、付家寨等10个村的项目建设。

（四）配合尽职责。配合大数据核查工作，对辖区329户涉及地力保护补贴的线索，逐户核查，一户一档，为上级部门定性提供详实的依据；配合村社区换届选举工作，如期完成26个村3个社区的任期经济责任审计工作，为换届选举的推进提供保障。另外在疫情防控、文明城市创建、脱贫攻坚、信访维稳等工作上，服从安排，大力配合，尽职责，树形象，财政部门“七一”被市委授予先进基层党组织。
    三、下一步工作打算
     为确保2021年财政预算的顺利执行和如期完成，在今后的几个月里，财政部门将从以下几个方面持续发力。
    （一）加大税收挖潜力。积极与税务部门通力配合，想千方设百计应收尽收。
    （二）加大支出严控力。继续按照无预算不支出及上级关于压缩一般性公共支出的要求，把好支出关，确保资金用在刀刃上，提高管理绩效。
    （三）加大项目建设服务力。及时拨付项目建设资金，推进项目建设进度，确保美丽乡村、农村公益事业等项目如期完成，提升项目建设带来的辐射力。
   （四）加大惠农政策落实力。对于国家的各项惠农政策，研究透，分析好，落实快，保证惠农政策及时惠及千家万户，增加人民获得感。
   （五）加大干部队伍建设力。进一步围绕党史学习教育和作风建设“服务年”、“清廉机关”建设等活动，强化队伍建设，以人员素质的提升来保证各项工作任务的顺利完成。
     各位代表，我们相信有各位代表的大力支持，有社会各界的理解，有财税干部的实干和担当，今年的财政预算一定得到较好执行，各项工作任务一定能够顺利完成。