一、2023年财务收支预算及变动情况

孟楼镇人民政府本级2023年部门收入4088.51万元，比2022年减少428.56万元，减少比例为9%。其中，一般公共预算财政拨款收入986.6万元，比2022年增加85.23万元，增加比例为9.13%；其他收入3101.91万元，比2022年减少513.79万元，减少比例为8.58%。支出合计4088.51万元，比2022年减少428.56万元，减少比例为9%。其中，基本支出为744.47万元，比2022年增加119.32万元，增加比例为8.4%。项目支出为3344.04万元，比2022年减少547.88万元，减少比例为8.6%。

二、2023年财政拨款收支预算及变动情况的说明

孟楼镇人民政府本级2023年一般公共预算财政拨款收入986.6万元，比2022年增加85.23万元，增加比例为9.13%。一般公共预算支出986.6万元，其中，人员类项目支出607.6 万元，公用经费项目支出82.87万元，其他运转类项目支出296.12万元。

三、2023年机关运行经费安排情况说明

孟楼镇人民政府本级2023年机关运行经费268.87万元，主要用于以下方面：办公费82万元、印刷费3万元、咨询费16万、水电费10.8万元、邮电费12万、差旅费2万、租赁费1.1万会议费0.5万、培训费、0.5万、公务接待费30.5万元、维修（护）费4万元、劳务费36.5万元、工会经费8.4万元、公务车运行维护费3.6万、福利费0.31万其他交通费25.66万元、其他商品和服务支出32万元。

四、2023年政府性基金预算拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算

五、2023年国本部门无国有资本经营预算。

本部门无国有资本经营预算。

六、2023年“三公”经费预算及增减变化情况说明

2023年部门“三公”经费预算数30.5万元。

1、公务接待费预算数30.5万元，比2022年预算数32.1万元减少的主要原因是参考2022年支出数据，结合2023年工作安排计划，进行了压减。

2、无因公出国（境）费。

3、2023年调配公务用车1辆，增加公务车运行维护费3.6万元。

4、无公务用车购置费。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

孟楼镇人民政府本级无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

八、2023年政府采购安排情况说明

2023年政府采购22万元，主要用于购置电脑、打印机、复印纸、复印机、办公家具等。

九、2023年国有资产占用情况说明

截至2022年底，孟楼镇镇政府机关固定资产总额299.63万元，其中：房屋196.74万元，通用设备72.89万元，专用设备12.95万元，家具用具装具17.05万元。