目   录

第一部分   部门概况

第二部分   部门2022年部门预算数据分析

第三部分   名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责:执行党和国家路线、方针、政策、法律法规和上级党委政府的决定、命令；完成市委市政府工作目标任务；执行本级人民代表大会审议通过的政府财政预决算报告；进一步完善本级财务管理制度。

二、人员和机构设置情况:人员和机构设置情况：在职人员37人，退休人员26，遗属11人；机构设置：党政办公室，社会事务办公室，经济与发展办公室。

第二部分   2022年部门预算数据分析

一、2022年财务收支预算及变动情况的说明

2022年度财务预算收入5080.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入761.84万元；其它收入4318.48万元。预算支出5080.32万元。比上年减少237.60万元，占比0.9%。

二、2022年财政拨款收支预算及变动情况的说明

2022年财政预算拨款收入761.84万元，预算支出761.84万元。包括：基本工资431.98万元；津贴补贴103.71万元；奖金11.78万元；基本医疗保险19.57万元；基本养老保险47.30万元；住房公积金56.78万元；其它16.71万元。

三、2022年机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费为63.08万元，其中：办公费13.30万元；电费5.82万元；水费2.00万元；维修维护费4.60万元；公务接待费20.38万元；公车运行费16.88万元；其它0.10万元。

四、2022年政府性基金预算拨款收支情况说明

无

五、2022年国有资本经营预算拨款收支情况说明

无

六、2022年“三公”经费预算及增减变化情况说明

2022年度“三公”经费20.38万元。其中：公务接待费20.38万元；因公出国（境）经费、公务车购置及运行费无。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2022年重点项目支出预算总额4341.22万元，其中：一般公共预算财政拨款支出307.20万元，其他收入4034.20万元。中组部红色村庄建设及袁书堂纪念馆修缮950.00万元；乡人大工作经费35.00万元；美丽乡村及乡村振兴项目1500.00万元；村（社区）干部报酬经费6.22万元；转移支付及村委会改扩建项目540.00万元；综治维稳及土地增减挂钩项目280.00万元；“五个一”农村环境整治及集镇设施建设项目380.00万元；机关正常办公经费400.00万元；农村事物管理项目50.00万元；宣传红色文化小康建设项目200.00万元。

八、2022年政府采购安排情况说明

2022年需更换购置换国产电脑5台，采购办公用品，合计约15万元。

九、2022年国有资产占用情况说明

2022年，乡政府国有资产：办公楼两栋，面积1786平米，食堂及餐厅一栋（含宿舍）面积328平米，老家属院两处。

第三部分  名词解释

（一）上年结转：是指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定继续使用的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。