根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和我市经济运行情况，现申请调整2024年财政预算，具体情况如下：

一、市级财政公共预算收支调整情况（详见附表1、2）

（一）一般公共预算收入调整情况

1.调增本级一般公共预算收入15000万元。

2024年全面启动大财政体系建设,深度挖掘国有资源资产的潜在价值,盘活多处行政事业单位资产,非税收入实现较大增长。地方招商引资政策发生重大变化，税收收入目标有所下调。我市一般公共预算收入预计由年初预算增长7.2%调整为增长16.1%，即一般公共预算收入由172400万元调整为187400万元，调增15000万元。

2.调增上级专项转移支付收入4355万元。

根据上级专项转移支付收入情况，由年初预算20000万元调整为24355万元，调增4355万元。

3.调增地方政府一般债券转贷收入31165万元。

2024年我市积极争取地方政府一般债券转贷收入。鄂财债发[2024]5号、12号、14号、16号、21号等文件，预计下达我市地方政府一般债券转贷收入50219万元，其中新增债券30994万元，再融资债券19225万元。地方政府一般债券收入从19054万元调整为50219万元，调增31165万元。

4.调增上年结转收入7629万元。

根据省财政2023年结算情况，调增上年结转收入7629万元。

5.调增调入资金49510万元。

根据政府性基金收支情况和清理收回盘活财政存量资金情况，调入资金由年初预算77713万元调整为127223万元，调增49510万元。

6.动用预算稳定调节基金627万元。

根据2024年一般公共预算收支情况，动用预算稳定调节基金627万元。

根据以上收入调整情况，公共财政预算收入调整结果如下：

我市财政总收入合计调增108286万元，调整后，财政总收入由579797万元调整为688083万元，其中：地方一般公共预算收入187400万元，上级补助收入314985万元，地方政府债券转贷收入50219万元，上年结转收入7629万元，调入资金127223万元，动用预算稳定调节基金627万元。

（二）公共预算支出调整情况

1.调增地方一般公共预算支出108771万元。

其中：由于省级社保基金结算延缓办理，预计缓支弥补社保缺口资金2000万元；由于招商引资政策发生重大变化,缓支高质量发展激励性转移支付1284万元;根据支出情况，调减预备费2200万元。调增增发国债项目支出5938万元；调增超长期特别国债项目支出33万元；调增市建设投资公司代建政府项目工程款和汉江产投公司国有资本金66000万元;清理收回两年以上的存量项目，根据项目实施情况和签订的合同，需要继续实施的存量项目支出11240万元；调增地方政府一般债券发行费50万元和地方政府新增一般债券安排的支出30994万元。

2.调减上解上级财政支出485万元。

主要是因预期的税收收入减少，财政体制上解预计减少     486万元;企业职工基本养老保险地方财政补助支出减少59万元,增加上解襄阳市财政60万元。

根据以上支出调整情况，我市财政总支出合计调增108286万元，调整后，财政总支出由579797万元调整为688083万元，其中：地方一般公共预算支出638000万元，上解上级支出29440万元，地方政府一般债券还本支出20643万元。

（三）公共预算收支平衡情况

调整后2024年市级财政一般公共预算收支保持平衡。

二、市级政府性基金预算收支调整情况（详见附表3、4）

（一）政府性基金预算收入调整情况

1.调增土地出让收入。

国有土地使用权出让收入由年初预算45418万元调整为86434万元，调增41016万元；国有土地收益基金收入由年初预算300万元调整为860万元，调增560万元；农业土地开发资金由年初预算382万元调整为800万元，调增418万元。

2.调增城市基础设施配套费收入。

由年初1000万元调整为3400万元，调增2400万元。

3.调增污水处理费收入。

由年初1100万元调整为1600万元，调增500万元。

4.调增上级转移支付补助收入。

由年初预算7252万元调整为22538万元，调增15286万元。

5.调增地方政府专项债券转贷收入。

为了有效拉动投资，中央加大专项债券资金投放额度，通过有针对性的策划项目，鄂财债发[2024]14号、16号、21号、31号等文件，预计下达我市2024年地方政府专项债券转贷收入125150万元，其中新增债券107500万元，再融资债券17650万元。地方政府专项债券收入从18696万元调整为125150万元，调增106454万元。

6.调增上年结转收入。

根据省财政与我市2024年结算情况,调增上年结转收入31275万元。

根据以上收入调整情况，我市政府性基金预算总收入合计调增197909万元。调整后，政府性基金预算收入从74148万元调整为272057万元，其中本级政府性基金预算收入93094万元，上级转移支付补助收入22538万元，地方政府专项债券收入125150万元，上年结转31275万元。

（二）政府性基金预算支出调整情况

根据政府性基金以收定支、收支平衡的原则，2024年政府性基金支出也相应调增197909万元，调整后，政府性基金预算支出从74148万元调整为272057万元，其中地方政府性基金预算支出205392万元，调出资金40000万元，偿还地方政府专项债券本金支出26665万元,收支平衡。

三、市级国有资本经营预算收支调整情况（详见附表5）

（一）国有资本经营预算收入调整情况

根据本年收入情况、省财政与我市2024年结算情况：调增湖北银行股利分红收入75万元，调增其他国有资本经营预算收入200万元，调增上年结转收入145万元，合计调整420万元。调整后国有资本经营预算收入487万元，其中本级收入275万元，上级转移支付收入67万元，上年结转收入145万元。

（二）国有资本经营预算支出调整情况

上年结转收入全部是上级转移支付收入,安排支出145万元;本级收入275万安排调出至公共预算;合计调整420万元。调整后国有资本经营预算支出487万元，其中上级转移支付支出212万元，调出资金275万元，收支平衡。

四、三公经费预算调整情况

今年根据省、襄阳市出访计划安排，市委办、市人大办、市政协办派遣人员参加相关代表团出访工作,需调增三个单位因公出国（境）经费预算20.57万元，所需经费从所属部门原经费预算中统筹列支。调整后，全市三公经费预算从2815.67万元调整为2836.24万元，比上年三公经费预算压减230.04万元。

请市政府批准后报市人大常委会审议。