2022年10月31日在老河口市十一届人民代表大会常务委员会第六次会议上

市审计局局长  马万里

主任、各位副主任、各位委员：

2022年8月31日，老河口市第十一届人民代表大会常务委员会第五次会议听取和审议了《关于2021年度本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，并就进一步加强审计监督和做好审计查出问题整改工作提出了审议意见。现就各单位整改情况综合汇总报告如下：

市委、市政府高度重视，整改机制进一步完善。市委常委、常务副市长刘国强同志9月29日召开专题会议，研究部署整改工作。市政府办公室印发了《关于2021年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作实施方案》和整改问题清单，明确整改责任、整改内容和时限，同时将审计查出问题整改情况纳入政府督查督办事项，高位推进整改工作。

各部门强化责任担当，整改成效明显。各部门明确整改责任人，建立整改台账，实行销号管理，对照问题清单逐条整改落实。采取着眼当前和立足长远相结合的整改方式，对当前可以整改的，立行立改，对一时无法整改到位的，制定整改工作时间表，限期整改到位。确保整改事项件件有着落，事事有回音。

截至2022年12月31日，本年度审计整改涉及7大类共154项问题，已整改到位142项，占比92.21%；正在进一步落实12项，占比7.79%。通过整改拨付滞留资金16402.99万元、上缴及收回财政资金413.29万元、督促企业补缴税款430万元、无依据收费退还企业60万元、建章立制10项。上年度未整改到位20项问题，已整改到位15项，占比75%；正在进一步落实5项，占比25%。通过整改上缴及收回财政资金9485万元。

一、2021年预算执行和财政管理审计问题整改情况

（一）预算编制、执行和决算10项问题，已整改9项，正在整改1项。

（二）国有企业资产负债及损益7项问题，已整改7项。

（三）农村人居环境审计12项问题，已整改11项，正在整改1项。

（四）2020年度砂石经营收支审计3项问题已全部整改到位。

（五）乡村振兴资金专项审计23项问题，已整改16项，正在整改7项。

（六）新冠肺炎疫情防控资金审计12项问题已全部整改到位。

（七）部门预算执行全覆盖审计87项问题，已整改84项，正在整改3项。

二、上年度审计未整改到位问题整改情况

上年度未整改到位问题20项问题，已整改15项，正在整改5项。

三、关于部分问题未完成整改原因及继续推进整改工作安排

从整改情况看，在市委、市政府领导下，在市人大监督支持下，各地各部门对问题整改认识到位，措施有力，成效明显，但也有少量问题未整改到位。

对尚未整改到位问题，市政府将严格按照市人大审议意见，采取有力措施，全面整改落实到位。一是进一步强化措施抓整改。对尚未整改到位的问题持续跟踪督办，对症施策，确保审计查出问题全面整改到位，切实打通审计“最后一公里”。二是进一步推进制度建设，构建审计整改长效机制。与相关单位深入分析问题产生的原因，找出管理薄弱环节，从源头上堵塞管理漏洞。三是继续推进审计整改追责问责。对整改工作中出现的整改不力、逾期不改的单位，将加大追责问责力度，严肃处理相关责任人。