2023年10月27日在老河口市第十一届人民代表大会常务委员会第十二次会议上

市审计局局长  马万里

主任、各位副主任、各位委员：

2023年8月29日，《关于2022年度本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，并就进一步加强审计监督和做好审计查出问题整改工作提出了审议意见。现就各单位整改情况综合汇总报告如下：

市委、市政府高度重视，周密部署审计查出问题整改工作。市政府办公室印发了《关于2022年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作实施方案》和整改问题清单，将审计查出问题整改情况纳入政府督查督办事项，高位推进整改工作。 

各部门及时成立整改工作专班，确定整改责任人，对账销号，对短时间内无法整改到位的，明确整改路径和时间节点，限期整改到位。

截至目前，本年度审计整改涉及8大类共110项问题，已整改到位91项，占比82.73%，为历年最高；正在进一步落实19项，占比17.27%。通过整改拨付滞留资金42305万元、上缴国有资产收益4129万元、收回财政资金393万元、收回出借资金739万元、原渠道返还等741万元、建章立制11项；以前年度未整改到位34项问题，已整改到位26项，占比76.47%；正在进一步落实8项，占比23.53%。通过整改拨付滞留资金6351万元，上缴财政51万元。

一、2022年预算执行和财政管理审计问题整改情况

（一）本级预算编制、执行和决算审计11项问题，全部整改到位。

（二）政府投融资平台公司资产负债及损益审计13项问题，已整改7项，正在整改6项。

（三）城镇老旧小区改造资金管理使用审计10项问题，已整改6项，正在整改4项。

（四）福利机构政策执行专项审计18项问题，已整改16项，正在整改2项。

（五）杨家山水厂、二水厂工程项目审计6项问题，已整改2项，正在整改4项。

（六）农村公路建设资金管理使用情况审计5项问题，已整改4项，正在整改1项。

（七）自然资源资产管理审计4项问题，全部整改到位。

（八）领导干部经济责任审计43项问题，已整改41项，正在整改2项。

二、以前年度审计未整改到位问题整改情况          

以前年度未整改到位问题34项，已整改26项，正在进一步落实8项。其中资金滞留闲置3项，正在进行财政结算评审等后续工作，待出结果后按程序拨付资金；财务手续不健全1项，已对上级金融部门提出申请拟2023年12月前整改到位；向下级单位转移经费1项，单位正积极筹备资金拟2023年12月前整改到位；出借资金未收回等3项持续整改。

三、关于部分问题未完成整改原因及继续推进整改工作安排

从整改情况看，在市委、市政府领导下，在市人大监督支持下，各部门对问题认识到位，措施有力，成效明显。如：仙人渡镇、袁冲乡等责任主体主要领导亲自把关，逐条分析，举一反三，建立健全多条内控制度。但也有部分单位少量问题未整改到位。如：市建投公司应收未收国有资产经营收益8598万元，至2023年9月已收国有资产经营收益4130万元。受经济下行等因素影响，企业经营困难，剩余未收回款项市建投公司在助企纾困的同时也在积极落实整改。

对尚未整改到位问题，市政府将继续采取有力措施，督促有关部门严格按照市人大审议意见，全面落实整改到位。一是进一步压实整改责任。对整改工作中出现的整改不力、逾期不改的单位和部门，将加大追责问责力度。二是进一步落实清单销号管理。对尚未整改到位的问题持续跟踪督办，对问题的整改情况实施动态跟踪管理，不整改到位不予销号。三是进一步推进制度建设，构建审计整改长效机制。各部门在整改过程中要举一反三、标本兼治，从源头上堵塞管理漏洞。