2025年10月30日在老河口市第十一届人民代表大会常务委员会第二十八次会议上

老河口市审计局局长  马万里

主任、各位副主任、各位委员：

2025年8月30日，老河口市第十一届人民代表大会常务委员会第二十六次会议听取并审议了《关于2024年度本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，就做好审计查出问题整改工作提出了要求，各整改单位认真落实人大常委会审议意见和市政府安排部署，报送了审计整改相关资料。现汇总报告如下：

一、审计整改整体推进情况

（一）高度重视审计整改工作

在市委、市政府领导下，在市人大监督支持下，各责任部门对问题认识到位，措施有力，成效明显。对当前可以整改的问题，立行立改；对一时无法整改到位的问题，制定整改工作时间表，限期整改到位，确保整改事项件件有着落，事事有回音。如：市民政局原渠道归还资金143.32万元、收回财政资金76.12万元、建章立制22项；市建设投资集团有限公司上缴国有资本经营收益594.69万元；市一医院退还违规收费至国库147.91万元。

（二）创新审计整改工作格局

以现行管理体制为基础、以有关法律法规和政策要求为遵循、以老河口市审计实情为参照，出台并实施有关审计查出问题整改分类和结果认定管理办法。通过该办法的施行，进一步明确了审计委员会及其办公室在审计整改工作中的中心作用，进一步拓展了审计监督与其他各类监督贯通协同的责任边界，进一步构建了集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。

（三）扎实推进审计整改工作

本年度审计整改涉及7大类17个审计项目140项问题，包括立行立改问题95项、分阶段整改问题33项、持续整改问题12项，截至目前，已整改到位94项，占比67.14%，正在整改46项，占比32.86%；立行立改问题95项，已整改到位74项，占比77.89%，正在整改21项，占比22.11%。其中，整改拨付滞留资金136.42万元、上缴非税收入7万元、收回财政资金76.12万元、原渠道归还资金202.34万元、支付拖欠款项11.44万元，建章立制43项。

以前年度未整改到位的18个审计项目32项问题，截至目前，在已反馈的23项问题中，已整改到位15项，占比65.22%，正在进一步落实8项，占比34.78%。其中，上缴国有资产收益594.69万元、收回财政资金155.91万元，建章立制2项。

二、预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况

（一）本级预算编制、执行和决算情况审计3项问题，已整改2项，正在整改1项。

（二）国有企业资产负债及损益情况审计18项问题，已整改9项，正在整改9项。

（三）全市政策性农业保险政策落实和保费补贴资金情况审计4项问题，已整改4项。

（四）民政领域公办福利机构管理服务和殡葬管理服务情况专项审计17项问题，已整改15项，正在整改2项。

（五）政府投资项目工程建设情况审计15项问题，已整改2项，正在整改13项。

（六）自然资源资产方面审计10项问题，已整改2项，正在整改8项。

（七）领导干部经济责任和部门预算执行方面审计问题73项，已整改60项，正在整改13项。

（八）以前年度审计未整改到位32项问题，已整改到位15项，正在进一步落实17项。

以上整改情况详见审计整改清单。

三、下一步审计整改工作安排

本次审计整改工作扎实推进，举措得力、效果显著，但也存在一些问题，需要进一步改进。一方面，部分往年未整改到位的问题，整改难度较大，一些单位整改进度停滞，与去年同期相比，审计问题整改情况缺乏变化。另一方面，部分单位审计整改措施缺乏针对性、科学性，整改长效机制建立不健全，“屡审屡犯”现象仍然存在。

对尚未整改到位的问题，将继续采取有力措施，督促有关部门严格按照市人大审议意见，全面落实、整改到位。一是进一步压实审计整改责任。针对被审计单位存在的拒不整改、虚假整改、敷衍整改或推诿整改等情况，将启动相关程序，对被审计单位主要负责人、分管领导和相关责任人员进行约谈。二是进一步落实清单销号管理。对尚未整改到位的问题持续跟踪督办，对问题的整改情况实施动态跟踪管理，不整改到位不予销号。三是进一步推进制度建设，构建审计整改的长效机制。督促各被审计单位在整改工作中，举一反三、标本兼治，从源头上堵塞管理漏洞。