目 录
第一部分 部门概况
第二部分 部门2020年部门预算数据分析
第三部分 名词解释
第四部分 部门预算和绩效目标公开附表
第一部分 部门概况
一、单位主要职责
（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划的统筹衔接。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出调整建议。统筹提出国民经济和社会发展的主要目标和措施。提出综合运用各种经济手段的建议。参与拟订和实施国民经济和社会发展的地方规范性文件。
（二）负责监测、预测、预警全市经济社会发展态势，研究分析全市经济运行状况，提出应对措施建议。综合协调全市经济和社会发展方面的重大问题。牵头推进优化营商环境工作。
（三）负责汇总和分析全市财政、金融、物价等方面的情况，并提出建议。参与拟订财政、金融、土地等政策性文件。贯彻价格、粮食、能源、外商投资等法律法规及相关政策，履行监督检查职责。按权限拟订并组织实施有关价格政策，组织制定和调整少数由市级管理的商品、服务价格和收费标准。
（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。研究论证全市经济体制改革和对外开放的重大方案。负责有关专项改革开放方案实施中的衔接工作。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进开发区管理工作。指导经济体制改革试点和改革试验区工作。组织实施市场准入负面清单制度。
（五）协调推进重大基础设施建设发展，负责规划重大建设项目和生产力布局。拟订并组织实施全市社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡政府投资、重大建设项目和有关专项规划。组织提出全市重点项目计划草案。编制市本级政府投资年度计划。按规定权限审批、备案、审核建设项目。引导民间投资方向，研究提出全市利用外资、外贸发展的战略、总量平衡和结构优化的目标。
（六）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策。协调第一、二、三产业发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。研究提出全市能源发展战略和政策措施。组织拟订能源行业中长期规划、年度计划和产业政策。推动电力体制改革，监测分析和协调处理电力运行工作。组织拟订服务业发展战略及相关规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略规划，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
（七）推进落实区域协调发展战略，组织拟订全市区域协调发展总体战略和促进区域协调发展的措施。研究提出全市城镇化发展战略和措施。
（八）负责重要商品总量平衡和宏观调节。提出促进消费需求增长的建议。编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况。组织拟订对外贸易发展战略。负责组织粮食等重要物资的收储、动用、轮换和管理。
（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展总体规划和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设，研究拟订人口发展战略、规划及人口政策。协调社会事业发展和改革中的有关重大问题。
（十）研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的建议。
（十一）推进可持续发展战略，推动生态文明建设，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制政策措施。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。
（十二）组织指导拟订交通运输发展战略、规划。负责各种运输方式之间的综合平衡及发展中重大问题的协调。衔接平衡全市交通项目的年度投资计划及专项资金计划。负责境内交通项目的审查和报批工作，协调建设中的重大问题。
（十三）组织编制国民经济动员和国防交通保障规划、计划。统筹国民经济动员、交通战备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题。组织实施国民经济动员、交通战备动员有关工作。
（十四）统筹推进全市社会信用体系建设。
（十五）落实粮食宏观调控政策。组织协调全市粮食调控、总量平衡、粮食购销工作。负责全市粮食市场监测及预警分析工作。推进粮食流通基础设施建设。拟订全市粮油产业发展规划，指导全市粮油产业发展。组织粮油产业科技推广和交流合作；贯彻执行军粮供应政策。负责储粮安全，承担全市粮食库存检查（清查）工作。落实全市粮食安全行政首长责任制日常工作。
（十六）完成上级交办的其他任务。
（十七）职能转变。
贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地域、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大程度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。
1.强化战略引导作用。积极对接国家、省重大战略，制定本地区重大战略规划，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥战略、规划的导向作用。
2.完善和加强宏观调控。创新调控方式，强化经济发展趋势研判、全局性事项统筹、经济体制改革协调等职能，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。
3.深入推进简政放权。全面实施市场准入负面清单制度，深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批范围。深化价格改革，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。
（十八）有关职责分工。
1.与市行政审批局的职责分工。市发展和改革局负责优化营商环境、清理规范行政审批中介服务等具体工作。市行政审批局负责市政府推进政府职能转变和“放管服”改革牵头工作。
2.与市卫生健康局的职责分工。市发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制。市卫生健康局负责开展人口监测预警工作,拟订生育政策措施,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定全市人口发展规划和政策措施,落实全市人口发展规划中的有关任务。
二、机构设置情况
根据上述职能，湖北省老河口市发展和改革局机关设办公室、人事股、固定资产投资股、国民经济与地区发展规划股、农业和农村经济股、社会发展与财经贸易股、工业经济与环境保护股（国民经济动员办公室）、基础产业与能源股（交通战备办公室）、价格股、粮食股10个职能科室。
第二部分 2020年部门预算数据分析
我单位2020年财务总收支预算2041万元，较2019年1415.19万元增加625.81万元，增长44.22%，2020年具体预算情况如下：
一、2020年财政拨款收支预算的说明
2020年市发展和改革局系统财政拨款预算收支总额2041万元。支出包括：工资福利支出620.58万元；对个人和家庭的补助支出27.97万元；商品服务支出100.66万元；医疗保险缴费支出26.75万元；基本养老保险缴费支出93.72万元；职业年金缴费46.87万元；奖励性工资支出644.2万元；住房公积金支出110.44万元；其他社会保障和就业支出2.34万元；项目支出367.47万元。
二、2020年一般公共预算收支情况说明
（一）市发展和改革局2020年度部门一般公共预算收入2041万元。
（二）市发展和改革局2020年度部门预算支出2041万元，主要用于以下方面：
基本支出1673.53万元，占82%。其中：1、工资福利支出620.58万元，主要用于单位职工工资发放；2、对个人和家庭的补助支出27.97万元，主要用于离退休人员医疗保险补助费；3、商品服务支出100.66万元，主要用于日常办公及工会经费单位部分支出；4、医疗保险缴费支出万26.75元，主要单位职工医保支出；5、基本养老保险缴费支出93.72万元，主要用于单位职工养老保险缴费。6、职业年金缴费46.87万元，主要单位职工养老保险支出；7、奖励性工资支出644.20万元，主要用于文明单位，档案达标，党建优秀，目标考核优秀，平安单位年底考核优秀五项奖励发放；8、住房公积金支出110.44万元，主要用于单位职工单位部分公积金支出。
项目支出367.47万元，占18%。其中：1、厕所革命项目工作经费项目支出9万元；2、创建文明城市工作经费项目支出42万元；3、政府和社会资本合作（PPP）项目支出9万元；4、委托投资咨询评估费200万元；5、“十四五”规划编制工作经费80万元；6、公共机构能耗统计工作数据维护费7.47万元；7、汉江生态经济带绿色发展示范实施方案编制工作经费20万元。
三、2020年“三公”经费预算及增减变化情况说明
2020年部门“三公”经费财政拨款预算数44.34万元，比2019年预算数减少11.9万元，其中：
1、无因公出国（境）费。
2、公务接待费41.84万元，比2019年预算数减少9.4万元，主要原因是按照财政预算要求三公经费在2019年基础上减少10%，结合2020年工作安排计划，进行了预算编制。
3、公务用车运行维护费2.5万元，与2019年预算减少2.5万元，主要原因是粮食储备中心、价格认证中心事业单位今年将公车改革，按照实际情况减少预算。
4、无公务用车购置费。
四、2020年政府性基金预算拨款收支情况说明
本部门无政府性基金预算。
五、2020年国有资本经营预算拨款收支情况说明
本部门无国有资产类其他收入。
六、2020年财务预算收支情况说明
市发展和改革局2020年度部门预算较上年变化的主要因素有：
（一）2020年部门财务预算收入总额2041万元，其中：
一般公共预算财政拨款收入2041万元，占总收入100%；较2019年预算数增加3.9%，主要是项目经费支出增加。
（二）2020年部门财务预算支出总额2041万元，其中：
1、基本支出1673.53万元，较2019年预算减少186.42万元，主要是2019年机构改革转隶到其他单位和退休人员增加，减少了工资福利支出预算数。
2、项目支出367.47万元。
市发展和改革局部门2020年度的项目支出367.47万元，较2019增加301.47万元。系根据发展和改革局工作重点和主要工作目标任务，按照项目的性质进行编制的，并编制了项目绩效目标表。项目名称为：1、厕所革命项目工作经费项目支出9万元；2、创建文明城市工作经费项目支出42万元；3、政府和社会资本合作（PPP）项目支出9万元；4、委托投资咨询评估费200万元；5、“十四五”规划编制工作经费80万元；6、公共机构能耗统计工作数据维护费7.47万元；7、汉江生态经济带绿色发展示范实施方案编制工作经费20万元。
七、2020年基本公用经费安排情况说明
日常公用经费459.13万元，主要用于以下方面：办公费12.52万元、印刷费13万元、水费0.4万元、电费4.6万元、邮电费3万元、差旅费11.6万元、公务接待费41.84万元、公务用车运行维护费2.5万元、维修（护）费23.1万元、会议费3万元、培训费5万元、委托业务费310.47万元、工会经费8.20万元、其它交通费15.90万元、其它商品服务支出4万元。
八、2020年政府采购安排情况说明
2019年政府采购预计9万元，均为货物类，主要用于购买电脑7.5万元、空调1.5万元。
九、关于国有资产占用情况说明
本部门国有资产259.66万元，办公用房69万元，办公家具、空调等190.66元。2019年新增固定资产6.4万元。
第三部分 名词解释
（一）上年结转：是指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定继续使用的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
