目 录
第一部分 部门概况
第二部分 部门2020年部门预算数据分析
第三部分 名词解释
第四部分 部门2020年部门预算和绩效目标表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）研究部署全市公安工作，督促检查全市公安机关各项工作任务的贯彻落实情况。
（二）掌握、分析、研究全市危害国家安全和影响社会稳定的各种信息情况，并制定对策。
（三）预防、制止和侦查违法犯罪活动。
（四）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为，管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品，对法律、法规规定的特种行业进行管理。
（五）负责维护全市城区交通安全和交通秩序，处理交通事故和国道、省道公路巡逻防范工作。
（六）负责全市重大活动的安全保卫工作，管理集会、游行、示威活动，协调处置严重危害社会治安的聚众闹事、骚乱事件及重大治安灾害事故。
（七）管理全市户政、入境出境事务和外国人在本市境内居留、旅行的有关事务。
（八）组织实施对国家规定的特定人员经停本市的安全警卫工作。
（九）负责监督管理全市计算机信息系统的安全保护工作。
（十）检查、监督全市公安机关的执法活动，负责案件预审起诉工作。
（十一）负责市看守所、拘留所的建设和安全管理工作。
（十二）指导和监督全市国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。
（十三）负责规划全市公安队伍建设，制定公安队伍监督管理规章制度，组织实施警务督察工作，按规定权限协管干部。
（十四）组织、实施全市消防工作，实行消防监督，协助管理消防现役部队。
（十五）指导森林公安工作。
（十六）承担法律、法规规定的其他职责，承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。
二、公安局机构设置情况
我单位下设机构有政工室、指挥中心、情报信息技术中心、警务保障室、监督室（警务督察大队）、法制大队、内保大队、公共信息网络安全监察大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通警察大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、巡逻警察大队、、禁毒大队、看守所、行政拘留所、13个派出所。
三、人员编制情况
我局目前编制人数417人，截至2018年12月底财政认帐在职人员398人，离退休人员155人，自收自支事业编制人员15人。
第二部分 2020年部门预算数据分析
我单位2020年财务总收支预算16834.35万元，较2019年15459.34万元增加1375.01万元，增长8.9%，2020年具体预算情况如下：
一、2020年财政拨款收支预算的说明
按照全面综合预算的原则，市公安局的所有收入支出均纳入部门年度预算管理。
收入：本年财政预算拨款收入16834.35万元；
支出：本年财政预算支出16834.35万元，其中工资福利支出8890.62万元，商品服务支出2532.76万元，对个人和家庭的补助610.46万元，基本建设支出3466.81万元，其他资本性支出1333.7万元。
二、2020年一般公共预算收支情况说明
（一）公安局2020年度部门一般公共预算收入16834.35万元。
（二）公安局2020年度部门一般公共预算支出16834.35万元，其中工资福利支出8890.62万元，商品服务支出2532.76万元，对个人和家庭的补助610.46万元，基本建设支出3466.81万元，其他资本性支出1333.7万元。
（三）、2020年“三公”经费预算及增减变化情况说明
2020年我单位“三公”经费预算总额为528.51万元较2019年548.51万元减少20万元，其中：
出国费用2019年、2020年均为0万元；
2020年公务接待费50万元较2019年60万元减少10万元；
2020年公车运行费328.51万元较2019年无变化；
2020年公车购置150万元较2019年160万元减少10万元。
四、2020年政府性基金预算拨款收支情况说明
本部门无政府性基金预算。
五、2020年国有资本经营预算拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营预算。
六、2020年公安局部门财务预算收支情况说明
（一）2020年部门财务预算收入总额16834.35万元，较2019年增加1375万元，一是公务员基本工资正常调资；二是按照双方签订的合同规定业务技术大楼、交警大队、李楼派出所工程款按时支付；竹林桥、袁冲派出所建设项目开工，需支付工程款。三是增加了禁毒教育基地建设工程。
（二）2020年部门财政预算支出总额16834.35万元，其中：
1、基本支出10488.9万元，较2019年预算增加幅度不大。
2、项目支出6345.45万元。
公安局2020年度的项目支出预算，其中：
（1）办案（业务）经费和业务装备经费2878.64万元；
（2）李楼派出所建设项目支出150万元；
（3）交警大队建设项目支出150万元；
（4）局业务技术大楼建设项目支出2390万元；
（5）竹林桥派出所建设项目支出200万元；
（6）袁冲派出所建设项目支出100万元；
（7）治安视频监控二期工程建设项目支出83.13万元；
（8）警犬基地建设工程项目支出150万元；
（9）禁毒教育基地建设工程项目支出243.68万元。
七、公用经费安排情况说明[不含办案（业务）经费]
日常运行公用经费987.82万元，主要用于以下方面：办公费90万元、手续费0.5万元、水费15万元、电费99.74万元、物业管理费5万元、差旅费100万元、会议费5万元、公务接待费50万元、劳务费100万元、委托业务费100万元、工会经费81.42万元、公务用车运行维护费100万元、其他商品服务支出241.16万元。
八、政府采购安排情况说明
2020年政府采购预计1505.5万元，其中，工程类83.13万元，货物类1422.37万元，具体为：
1、执法办案车辆15辆，150万元；
2、视频会议系统设备1套，135.2万元；
3、电脑50台，37.5万元；
4、喷墨打印机20台，4万元；
5、空调70台，21万元；
6、办公桌50张，7.5万元；
7、办公椅50把，2.5万元；
8、值班床50张，13万元；
9、办公柜50组，3万元；
10、其他专用设备960万元。
11、信息化工程83.13万元。
12、设施建设88.67万元
九、关于国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，我局固定资产8347.57万元，其中房屋及构筑物类1365.16万元，交通工具1070.13万元，通用设备2061.74万元，专用设备3850.54万元。
第三部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
