目 录
第一部分 部门概况
第二部分 部门2020年部门预算数据分析
第三部分 名词解释
第四部分 部门预算和绩效目标公开附表
第一部分 部门概况
一、单位主要职责
1、贯彻执行审计工作方针、政策，制定全市审计规定，协调、监督全市审计业务工作。
2、根据《审计法》的规定，直接进行下列审计：
（1）、市级财政预算执行情况和其他财政财务收支。
（2）、市级机关、事业单位及下属单位的财政财务收支。
（3）、乡、镇人民政府、办事处预算的执行情况和决算。
（4）、地方国有金融机构的财务收支和资产、负债及损益状况。
（5）、市政府部门管理的和受市政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。
（6）、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。
（7）、其他法律法规规定应由审计局进行的审计。
3、向市长提交市级预算执行情况的审计结果报告；受市政府委托向市人大常委会提交市级预算执行情况和其他财政财务收支审计工作报告。
4、负责全市有关行业审计、专项审计和审计调查；对党政群机关的市管干部和国有企业及国有控投企业集团领导人进行任期经济责任审计；依法受理被审计单位对审计机关审计决定的复议申请。
5、负责对市属国有重点大型企业和国家重点建设项目进行审计监督；经授权、委托对其他国有企业、国有控股企业和国家建设项目进行审计监督。
6、指导全市的内部审计工作；监督全市社会审计组织的审计业务质量；对全市会计师事务所的执行质量进行监督；组织全市审计专业培训。
7、 完成上级交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
老河口市审计局为正科级，含9个内设机构：
1、办公室
2、综合科
3、人事监察科
4、法规审理科
5、财政审计科
6、行政事业审计科
7、农业与资源环保审计科
8、社保资金审计科
9、老干部管理科
第二部分 2020年部门预算数据分析
我单位2020年财务总收支预算1410.33万元，较2019年1329.2万元增加81.13万元，增长6.1%，2020年具体预算情况如下：
一、2020年财政拨款收支预算的说明
按照全面综合预算的原则，市审计局本级所有收入支出，均纳入部门年度预算管理。2020年市审计局部门财政拨款预算收支总额1410.33万元。
收入包括：本年财政预算拨款收入1410.33万元。
支出包括：工资福利支出465.39万元；对个人和家庭的补助支出10.45万元；商品和服务支出93.73万元；医疗保险缴费23.45万元；基本养老保险缴费81.54万元；职业年金缴费40.77万元；奖励性工资494.62万元；住房公积金98.33万元；其它社会保障缴费2.05万元。项目支出100万元。
二、2020年一般公共预算收支情况说明
（一）审计局2020年度部门一般公共预算收入1410.33万元，占2020年总收入的100%。
（二）审计局2020年度部门一般公共预算支出1410.33万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出1410.33万元，占100%。其中：1、工资福利支出465.39万元，主要用于在职职工工资发放；2、对个人和家庭的补助支出10.45万元，主要用于退休人员奖励工资发放；3、商品和服务支出93.73万元，主要用于办公经费开支；4、医疗保险缴费23.45万元，主要用于缴纳职工医保；5、基本养老保险缴费81.54万元，主要用于缴纳职工养老保险；6、职业年金缴费40.77万元，主要用于缴纳职工职业年金；7、奖励性工资494.62万元，主要用于发放职工各类奖励性工资；8、住房公积金98.33万元，主要用于缴纳职工住房公积金；9、其它社会保障缴费2.05万元，主要用于单位职工工伤生育险支出。项目支出100万元。主要用于审计局投资评审中心委托业务费及其它支出。
三、2020年“三公”经费预算及增减变化情况说明
2020年部门“三公”经费财政拨款预算数 24.25 万元，比2019年预算数减少 0.75万元，其中：
1、因公出国（境）费：0万元
2、公务接待费：24.25 万元，比2019年预算数减少 0.75万元
3、公务用车运行维护费：0万元
4、公务用车购置费： 0万元
四、2020年政府性基金预算拨款收支情况说明
五、2020年国有资本经营预算拨款收支情况说明
六、2020年财务预算收支情况说明
市审计局2020年度部门预算较上年变化的主要因素有：一是在职人员工资变动，影响部门预算基本支出增加。二是机关事业单位实施养老保险制度改革有关要求，影响部门预算基本收入增加。
（一）2020年部门财务预算收入总额1410.33万元，其中：
一般公共预算财政拨款收入1410.33万元，占总收入100%；较2019年预算数上升6%，主要是新增投资评审中心的项目100万元。
（二）2020年部门财务预算支出总额1410.33万元，其中：
1、基本支出1310.33万元，较2019年预算下降18.87万元，主要原因是在职人员工资变动影响.
2、项目支出100万元。
市审计局2020年度的项目支出预算，用于审计局投资评审中心委托业务费及其它支出.
七、2020年基本公用经费安排情况说明
日常公用经费93.73万元，主要负责用于以下方面：办公费19.25万元、水费2.89万元、电费9.48万元、邮电费2.95万元、差旅费5万元、维修费1万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费24.25万元、专用材料费0.75万元、工会经费8.23万元、福利费9.7万元、其他交通费6万元、其它商品服务支出2.23万元。
八、2020年政府采购安排情况说明
2020年政府采购限额19.25万元，均为货物类。
九、关于国有资产占用情况说明
截止2019年底，老河口市审计局系统固定资产957.13万元.
老河口市审计局在2020年的预算中，编制政府采购19.25万元，新增通用设备12万元.
第三部分 名词解释
（一）上年结转：是指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定继续使用的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
