目 录
第一部分 部门概况
第二部分 部门2020年部门预算数据分析
第三部分 名词解释
第四部分 部门预算和绩效目标公开附表
第一部分 部门概况
一、单位主要职责
（一）负责市场综合监督管理。
（二）负责市场主体统一登记注册。
（三）负责市场主体信息公示和共享机制建设。
（四）负责组织和推动市场监管综合执法工作。
（五）负责反垄断相关工作。
（六）负责监督管理市场秩序。
（七）负责知识产权监督管理。
（八）负责宏观质量管理。
（九）负责产品质量安全监督管理。
（十）负责特种设备安全监督管理。
（十一）负责食品安全监督管理综合协调。
（十二）负责食品安全监督管理。
（十三）负责药品、医疗器械、化妆品安全监督管理。
（十四）负责统一管理计量工作。
（十五）负责统一管理标准化工作。
（十六）负责审评认证活动和检验检测机构监督管理工作。
（十七）负责本市市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作工作。
二、机构设置情况
（一）局内设机构分别为：办公室、法规股、督察股、登记注册与审批股、信用监管股、消费者权益保护股（12315消费者投诉举报中心）、知识产权保护与管理股、网络交易股、广告监督管理股、合同监管股、价格监督管理股、食品安全综合协调股、食品生产监管股、食品流通质量安全监督管理股、餐饮服务监督管理股、药品经营安全监督管理股、医疗器械化妆品安全监督管理股、质量发展和标准化股、产品质量安全监督管理股（认证认可和检验检测股）、计量股、特种设备安全监察股、财务审计股、人事股、机关党委办公室、离退休干部股。
（二）派出机构：酂阳市场监督管理所、光化市场监督管理所、洪山嘴市场监督管理所、仙人渡市场监督管理所、孟楼市场监督管理所、张集市场监督管理所、竹林桥市场监督管理所、薛集市场监督管理所、李楼市场监督管理所、袁冲市场监督管理所、经济开发区市场监督管理所。
第二部分 2020年部门预算数据分析
我单位2020年财务总收支预算6787.17万元，较2019年7220.39万元减少433.22万元，减少6%，2020年具体预算情况如下：
一、2020年财政拨款收支预算的说明
2020年市市场监督管理局部门财政拨款预算收支总额6787.17万元。
支出包括：工资福利支出5946.34万元；对个人和家庭的补助支出40.65万元；商品服务支出731.64万元； 其他资本性支出23.54万元；其他支出45万元。
二、2020年一般公共预算收支情况说明
（一）市场监督管理局2020年度部门一般公共预算收入6787.17万元。
（二）市场监督管理局2020年度部门预算支出6787.17万元，主要用于以下方面：
基本支出6330.76万元，占93.28%。其中：1、工资福利支出2364.92万元，主要用于单位职工工资发放；2、对个人和家庭的补助支出40.65万元，主要用于离退休人员经费；3、商品服务支出343.77万元，主要用于日常办公及工会经费单位部分支出；4、医疗保险缴费支出123.83万元，主要单位职工医保支出；5、基本养老保险缴费支出415.79万元，主要用于单位职工养老保险缴费。6、职业年金缴费207.9万元，主要单位职工养老保险支出；7、奖励性工资支出2338.52万元，主要用于文明单位，档案达标，党建优秀，目标考核优秀，平安单位年底考核优秀五项奖励发放；8、住房公积金支出484.54万元，主要用于单位职工单位部分公积金支出。9、其他社会保障支出10.84万元，主要用于单位职工工伤生育险支出。
项目支出456.41万元，占6.72%。其中：1、商品服务支出387.87万元，主要用于市场主体管理、市场秩序执法、其他市场监督管理事务、食品安全监管项目办公经费及部分支出；2、其他资本性支出23.54万元，主要用于信息化建设支出。3、其他支出45万元，主要用于食品药品安全抽检等其他支出。
三、2020年“三公”经费预算及增减变化情况说明
2020年部门“三公”经费财政拨款预算数156万元，比2019年预算数减少25万元，其中：
1、因公出国（境）费：无。
2、公务接待费：41万元，比2019年减少41万元，主要原因是市场监管局为2019年机构改革单位，参考2019年支出数据，结合2020年工作安排计划，进行了压减。
3、公务用车运行维护费：115万元，比2019年增加16万元，主要原因是市场监管局为2019年机构改革单位，参考2019年支出数据，结合2020年工作安排计划，进行了调增。
4、公务用车购置费：无。
四、2020年政府性基金预算拨款收支情况说明
本部门无政府性基金预算。
五、2020年国有资本经营预算拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营预算。
六、2020年财务预算收支情况说明
市市场监督管理局年度部门预算较上年变化的主要因素有：
（一）2020年部门财务预算收入总额6787.17万元，其中：
一般公共预算财政拨款收入6787.17万元，占总收入100%；较2019年预算数减少6%，主要是机构改革人员调增。
（二）2020年部门财务预算支出总额6787.17万元，其中：
1、基本支出6330.76万元，较2019年预算减少289.38万元，主要原因是机构改革人员调增，人员经费减少。
2、项目支出456.41万元。
市场监管局部门2020年度的项目支出预算，系根据中央、省、市三级政府的相关政策和资金拨付文件，结合省市场监督管理局、市委市政府社会经济发展工作重点和主要工作目标任务任务，按照项目的性质进行编制的。在编制2020年项目支出预算时，结合单位职能，在2019年预算基础上对所有项目进行了整合，合计设置了项目，规范了项目名称及项目支出内容，并对本年的项目支出预算都编制项目绩效目标表，其中：
（1）市场主体管理专项122万元；
（2）市场秩序执法专项150万元；
（3）信息化建设专项23.54万元；
（4）食品安全监管专项35万元；
（5）其他市场监督管理事务专项125.87万元；
七、2020年基本公用经费安排情况说明
日常公用经费731.64元，主要用于以下方面：办公费44.2万元、印刷费60万元、咨询费1万元、水电费23万元、邮电费22万元、物业管理费2万元、差旅费27万元、公务接待费41万元、公务用车运行维护费115万元、维修（护）费137万元、培训费4万元、被装购置费30万元、劳务费46.87万元、工会经费42.77万元、福利费18万元、其他商品和服务支出117.8万元。
八、2020年政府采购安排情况说明
2020年政府采购预计43万元，其中：
1、政府采购货物类预算23.54万元，主要是办公设备、家具。
2、政府采购服务类预算19.46万元，主要是政府购买服务人员工资。
九、关于国有资产占用情况说明
截止2019年年底，市市场监督管理局系统固定资产总额为2556万，共有车辆36辆，其中执法执勤用车33辆，专业技术车辆1辆，其他用车2辆（其他用车主要是公车改革后保留的事业单位用车和其他应急车辆）。
市市场监督管理局在2020年预算中，编制61台、套，共计23.54万元的新增资产配置预算，共计一般公共预算财政拨款23.54万元。
第三部分 名词解释
（一）上年结转：是指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定继续使用的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 2020年部门预算和绩效目标公开表（见附件）
