目   录

第一部分 部门概况

第二部分  部门2020年部门预算数据分析

第三部分  名词解释

第四部分  部门预算和绩效目标公开附表

第一部分 部门概况

一、市卫健局主要职责

（一）贯彻落实国家关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划，拟订我市相关政策、规划并组织实施，起草有关地方性法规、标准和市政府规章草案。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。协调推进健康老河口建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）组织实施国家免疫规划，制定并落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织开展传染病监测。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出符合实际的国家基本药物价格政策建议，执行国家药典。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育相关政策。

（九）指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）制定实施全市中医药发展规划，促进全市中医药事业发展，推动全市中医药标准化和现代化。组织开展全市中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术，传承和发展中医药文化。组织开展中药资源普查。加强中医药行业监管。

（十一）承担市委、市政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）归口管理市计划生育协会。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。市卫生健康局要牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康老河口战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是要更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化、四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共卫生服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十五）有关职责分工。

1、与市发展和改革局的有关职责分工。市卫生健康局负责开展人口监测预警工作，实施生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制。

2、与市民政局的有关职责分工。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全市老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、法规文件、政策措施、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3、与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康局提出建议。市市场监督管理局会同市卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4、与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、卫生健康局机构设置情况

市卫生健康局设下列内设机构：

（一）办公室

负责机关日常运转工作。承担安全、保密、信访、政务公开等工作。组织开展卫生健康宣传，承担卫生健康新闻和信息发布工作。

(二)人事科教股

拟订全市卫生健康人才发展规划并组织实施。承担机关及直属单位的机构编制、人事管理、队伍建设等工作。组织实施专业技术人员资格标准。综合协调卫生健康援外、援藏援疆工作。拟订全市卫生健康科技发展规划及相关政策。组织实施相关科研科教工作。负责组织协调全市卫生健康专业技术人员岗位培训和科学普及。加强全科医生等紧缺专业人才培养。贯彻落实国家住院医师规范化培训制度和专科医师培训制度。负责机关和直属单位的党建工作。负责离退休干部工作。

(三)规划财务与信息股

承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作。

组织拟订全市卫生健康事业发展中长期规划。指导全市卫生健康服务体系及信息化建设。组织实施全省大型医用装备配置管理办法和标准。组织开展全市卫生健康统计工作。

(四)政策法规与综合监督股

负责综合性卫生健康政策研究并组织分析、评估。组织起草卫生健康地方性法规、市政府规章草案和标准。承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。负责行政执法人员的培训、管理和法制宣传教育工作。承担医疗卫生监督工作,查处医疗服务市场违法行为。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督。完善综合监督体系,指导规范执法行为。协调拟定食品安全地方标准，开展食品安全风险监测、评估和交流。

(五)疾病预防控制与健康促进股（爱国卫生运动委员会办公室、卫生应急办公室）

组织实施国家免疫规划,拟订全市重大疾病防治规划以及严重危害人民使康公共卫生问题的干预措施并组织实施。完善全市疾病预防控制体系。按程序和要求落实传染病疫情信息报告与发布工作。拟订职业卫生、放射卫生相关政策措施、标准并组织实施。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。

组织开展全市爱国卫生运动工作。承担健康老河口建设协调推进工作。组织拟订健康老河口重大政策措施、任务并督促实施。组织开展健康教育、健康促进活动。承担卫生健康科学普及工作。
    承担卫生应急和紧急医学救援工作。组织编制专项预案,承担预案演练的组织实施和指导监督工作。指导全市卫生应急体系和能力建设。依照程序和要求发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(六) 医政医管与体制改革股（市国防动员委员会医疗卫生办公室）

拟订全市医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策规范、标准并监督实施。承担推进护理、康复事业发展工作。协调全市突发公共事件医学救援工作，承担重要会议与重大活动医疗保健和医疗卫生保障工作。

承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作。拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度。

承担国防动员医疗卫生工作。负责所辖范围内疾病应急救助基金管理，承担募集资金以及按属地化原则向医疗机构支付疾病应急救治医疗费用的工作。

(七)基层卫生与妇幼健康股

拟订全市基层卫生健康政策措施、标准和规范并组织实施。指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作。组织实施国家基本公共卫生服务项目。拟订全市妇幼卫生健康政策措施、标准和规范,推进妇幼健康服务体系建设,指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。

(八) 中医与药政管理股

拟订全市中医发展规划、综合性工作计划和政策措施。负责中医科技创新体制建设,组织实施中医科技项目评审验收及成果推广。组织对传统中医药理论、医术、秘方、验方的整理和总结推广。负责中医药人才培训和毕业后教育、继续教育、师承教育等工作。负责全市中医医疗机构、人员技术的监督管理、中医医疗护理质量管理、中医机构药事监管工作,协调中医服务体系建设工作。

负责基本药物制度综合协调。完善全市国家基本药物制度,组织拟订全市药物政策措施和基本药物目录。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出全市药物价格政策和国家基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议。

(九)人口监测与家庭发展股

承担全市人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议。完善生育政策措施并组织实施。建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度并组织实施。承担计划生育政策实施其他工作。

（十）老龄健康股

组织拟订老龄事业发展规划并协调落实应对老龄化的政策措施。组织拟订医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。组织开展老龄化国情教育活动，营造养老孝老敬老的社会氛围。承担市老龄工作委员会的具体工作。

三、卫健局部门预算单位构成

市卫健局2020年度部门预算，包括市卫健局本级、疾病预防控制中心、卫健综合执法监督局、市红十字会。市卫生健康局机关行政编制为22名。其中:局长1名,副局长3名;科(股)级领导职数10名。

第二部分 2020年部门预算数据分析

我单位2020年财务总收支预算13401.4万元，较2019年17869.89万元减少万元，增长或者减少25%，2020年具体预算情况如下：

一、2020年财政拨款收支预算的说明

2020年市卫健局部门财政拨款预算收支总额11852.27万元，其他收入1549.21万元。

支出包括：工资福利支出5346.55万元；对个人和家庭的补助支出1525.54万元；商品服务支出5445.39万元； 其他支出1084万元。

二、2020年一般公共预算收支情况说明

（一）卫健局2020年度部门一般公共预算收入13401.48万元。

（二）卫健局2020年度部门预算支出13401.48万元，主要用于以下方面：

基本支出2507.64万元，占18.71%。其中：1、工资福利支出1024.17万元，主要用于单位职工工资发放；2、对个人和家庭的补助支出86.92万元，主要用于离退休人员经费；3、商品服务支出184.09万元，主要用于日常办公及工会经费单位部分支出；4、医疗保险缴费支出61.29万元，主要单位职工医保支出；5、基本养老保险缴费支出175.94万元，主要用于单位职工养老保险缴费。6、职业年金缴费87.96万元，主要单位职工养老保险支出；7、奖励性工资支出727.86万元，主要用于文明单位，档案达标，党建优秀，目标考核优秀，平安单位年底考核优秀五项奖励发放；8、住房公积金支出154.04万元，主要用于单位职工单位部分公积金支出，其他社会保险缴费5.37万元。

项目支出10893.84万元，占81.29%。其中：卫健局项目资金10875.84万元，主要用于公立医院改革、公共卫生支出、基本药物补助、基层卫生医疗机构经费、计划生育奖励等方面支出。红十字会项目资金18万元，主要用于红十字会开展活动经费。

三、2020年“三公”经费预算及增减变化情况说明

2020年部门“三公”经费财政拨款预算数95.67万元，比2019年预算数减少18.33万元，其中：

1、因公出国（境）费： 无

2、公务接待费81.67万元比2019年86万元下降4.33万元

3、公务用车运行维护费14万元比2019年13万元增加1万元

4、公务用车购置费0 万元比2019年15万元减少15万元

四、2020年政府性基金预算拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算。

五、2020年国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营预算。

六、2020年财务预算收支情况说明

市卫健局2020年度部门预算较上年变化的主要因素有：

（一）2020年部门财务预算收入总额13401.4万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入13401.4万元，占总收入100%；较2019年预算数减少25%，减少原因为项目支出数减少。

（二）2020年部门财务预算支出总额13401.4万元，其中：

1、基本支出2507.64万元，较2019年预算减少19.1万元，主要原因是基本工资和奖励工资及缴纳养老保险和职业年金变动。

2、项目支出10893.76万元，较2019年预算减少4429.39万元。主要是专项支出项目减少了。

卫健局部门2020年度的项目支出预算，系根据中央、省、市三级政府的相关政策和资金拨付文件，结合国家卫生健康委、省卫生健康委以及市委市政府社会经济发展工作重点和主要工作目标任务，按照项目的性质进行编制。在编制2020年项目支出预算时，结合单位职能，在2019年预算基础上对所有项目进行了整合，规范了项目名称及项目支出内容，并对本年的项目支出预算都编制项目绩效目标表，其中：

七、2020年基本公用经费安排情况说明

日常公用经费5445.39万元，主要用于以下方面：办公费34.49万元、公务接待81.67万元、车辆维护费用14万元，维护费33.50万元、工会经费29.99万元，其他商品服务支出5083.19万元。

八、2020年政府采购安排情况说明

2020年政府采购限额为33.95万元，其中：服务类9.3万元，工程类5万元，货物类19.65万元

九、关于国有资产占用情况说明

老河口市卫健系统国有资产截止2019年年末房屋及建筑面积共计7.9万平方米，其中业务用房7.3万平方米。专用设备6007（台/套），其中医疗设备5731（台/套），价值百万元以上设备12（台/套）。2019年末固定资产净资金总额18757万元，其中专用设备12837万元，房屋及建筑物3561.14万元。

第三部分 名词解释

（一）上年结转：是指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定继续使用的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 2020年部门预算和绩效目标公开表（见附件）