目 录
第一部分 单位概况
第二部分 2019年部门决算情况说明
第三部分 2019年分配专项转移支付资金安排情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2019年部门决算表及绩效自评表
第一部分 单位概况
一、部门职能
（一）负责市场综合监督管理。
（二）负责市场主体统一登记注册。
（三）负责市场主体信息公示和共享机制建设。
（四）负责组织和推动市场监管综合执法工作。
（五）负责反垄断相关工作。
（六）负责监督管理市场秩序。
（七）负责知识产权监督管理。
（八）负责宏观质量管理。
（九）负责产品质量安全监督管理。
（十）负责特种设备安全监督管理。
（十一）负责食品安全监督管理综合协调。
（十二）负责食品安全监督管理。
（十三）负责药品、医疗器械、化妆品安全监督管理。
（十四）负责统一管理计量工作。
（十五）负责统一管理标准化工作。
（十六）负责审评认证活动和检验检测机构监督管理工作。
（十七）负责本市市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作工作。
二、部门决算单位机构设置及人员情况
（一）局内设机构分别为：办公室、法规股、督察股、登记注册与审批股、信用监管股、消费者权益保护股（12315消费者投诉举报中心）、知识产权保护与管理股、网络交易股、广告监督管理股、合同监管股、价格监督管理股、食品安全综合协调股、食品生产监管股、食品流通质量安全监督管理股、餐饮服务监督管理股、药品经营安全监督管理股、医疗器械化妆品安全监督管理股、质量发展和标准化股、产品质量安全监督管理股（认证认可和检验检测股）、计量股、特种设备安全监察股、财务审计股、人事股、机关党委办公室、离退休干部股。
（二）派出机构：酂阳市场监督管理所、光化市场监督管理所、洪山嘴市场监督管理所、仙人渡市场监督管理所、孟楼市场监督管理所、张集市场监督管理所、竹林桥市场监督管理所、薛集市场监督管理所、李楼市场监督管理所、袁冲市场监督管理所、经济开发区市场监督管理所。
第二部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入总计6691.32万元。与2018年相比，收入增加1442.28万元，增长27.48%。主要有:本单位是2019年机构改革合并单位。
2019年支出总计6822.12万元。与2018年相比，支出增加1314.81万元，增长23.87%。主要有:本单位是2019年机构改革合并单位。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计6691.32万元，其中：财政拨款收入6683.85万元，占收入总额的99.89%；其他收入7.48万元，占收入总额的0.11%,事业收入0万元，占收入总额的0%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计6822.12万元，其中：基本支出6160.52万元，占支出总额的90.3%；项目支出661.6万元，占支出总额的9.7%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年本年财政拨款收入总决算6683.85万元。与2018年相比，财政拨款收入增加1494.73万元，上涨28.81%。主要有新增项目: 本单位是2019年机构改革合并单位，人员增加，人员经费、公用经费增加。
2019年本年财政拨款支出总决算6771.76万元。与2018年相比，财政拨款支出增加1912.11万元，上涨39.35%。主要有新增项目: 本单位是2019年机构改革合并单位，人员增加，人员经费、公用经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2019年财政拨款本年支出6771.76万元，占本年支出合计的9.93%。与 2018年相比，财政拨款支出增加1912.11万元，上涨39.35%。主要有新增项目: 本单位是2019年机构改革合并单位，人员增加，人员经费、公用经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年财政拨款本年支出6771.76万元，主要用于以下方面：人员经费支出5738.6万元，占总支出的84.74%；日常公用经费支出402.88万元，占总支出的5.95%；项目经费支出630.28万元，占总支出的9.31%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年财政拨款支出年初预算为4911万元，支出决算为6771.76万元，完成年初预算的137.89%。其中：
1. 基本支出年初预算为4526万元，支出决算为6141.48万元，完成年初预算的135.69%。决算数大于预算数的主要原因是本单位是2019年机构改革合并单位，人员增加，人员经费、公用经费增加。
2.项目支出年初预算为385万元，支出决算为630.28万元，完成年初预算的163.71%。决算数大于预算数的主要原因是本单位是2019年机构改革合并单位，项目增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年财政拨款基本支出6141.48万元，其中：人员经费5738.6万元，主要包括:基本工资1247.3万元、津贴补贴2658.8万元、奖金93.1万元、绩效工资79.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费396.7万元、职业年金缴费49.5万元、职业基本医疗保险缴费130万元、其他社会保障缴费14.3万元、住房公积金413万元、退休费603.6万元、抚恤金34.5万元、生活补助17.5万元、其他对个人和家庭的补助0.7万元；与2018年相比，增加1066.11万元,原因本单位是2019年机构改革合并单位，人员增加；公用经费402.88万元，主要包括：办公费36.5万元、印刷费10.1万元、咨询费0.7万元、水费6.2万元、电费13.8万元、邮电费27.8万元、物业管理费0.4万元、差旅费19.5万元、维修（护）费70.4万元、租赁费0.6万元、会议费0.1万元、公务接待费23万元、劳务费21.1万元、工会经费63.5万元、福利费17.2万元、公务用车运行维护费43.7万元、其他商品和服务支出44.1万元、办公设备购置4.3万元，与2018年相比，增加215.72万元,原因本单位是2019年机构改革合并单位，人员增加，公用经费增加。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为181万元，支出决算为116.03万元，完成预算的64.1%，其中：因公出国（境）费用预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为99万元，支出决算为57.56万元，完成预算的58.14%；公务接待费预算为82万元，支出决算为万58.47元，完成预算的70.09%。决算数大于预算数主要原因：三公经费调减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费支出116.03万元，其中：因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费57.56万元，占49.61%；公务接待费58.47万元，占50.39%。
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务用车购置及运行维护费57.56万元。其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费57.56万元。2019年，市场监管本级共有36辆公务车,平均公务用车运行维护费1.6万元。
公车运行维护费支出决算比2018年增3.87万元，上涨7.21%。增加主要原因：机构合并及公车维护费用增加。
3.公务接待费58.47万元。2019年，市场监管局本级公务接待200批次、约1600人次。主要用于工作交流学习，案件调查交流。
公务接待费支出决算比2018年增加20.19万元，主要原因机构合并职能增加。
八、机关运行经费支出情况
2019年机关运行经费支出403万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），其中：办公费36.5万元、印刷费10.07万元、咨询费0.7万元、水费6.17万元、电费13.85万元、邮电费27.76万元、物业管理费0.36万元、差旅费19.46万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费70.39万元、租赁费0.6万元、会议费0.1万元、培训费0万元、公务接待费23.01万元、劳务费21.08万元、委托业务费0万元、工会经费63.51万元、福利费17.18万元、公务用车运行维护费43.72万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出44.14万元、办公设备购置4.3万元、无形资产购置0万元。
2019年机关运行经费支出预算为242万元，支出决算为403万元，比年初预算数增加161万元，增长66.53%，完成预算的166.53%。主要原因是：本单位是2019年机构改革合并单位，人员增加，公用经费增加。支出决算数比2018年增加215.84万元，上涨115.32%。主要原因是本单位是2019年机构改革合并单位，人员增加，公用经费增加。
九、政府采购支出情况
2019年市场监管局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。
2019年政府采购决算数比2018年减少23.89万元，主要原因：未采购。
十、国有资产占用情况
截至 2019年12月31日，市场监督管理局共有车辆36辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车36辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。
单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效评价情况
（一）预算绩效管理工作开展总体情况
应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度部门整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：涉及项目8个，资金661.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，较好的完成了各个预算项目，主要包括年初预算数385万元，调整后的预算数661.6万元、执行数661.6万元，完成预算的100%。年度绩效目标完成情况及其他需说明事项。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，较好的完成了各个预算项目，主要包括年初预算数385万元，调整后的预算数661.6万元、执行数661.6万元，完成预算的100%。年度绩效目标完成情况及其他需说明事项。
附件：2019年度部门整体支出绩效自评表
（二）部门决算中项目绩效自评结果
应当按照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
一般行政管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为439.49万元，执行数为439.49万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是项目实施数量2处；二是项目完工率100%。发现的问题及原因：一是管理上存在风险；二是日常监管不到位。下一步改进措施：强化管理，防范项目风险。
市场监督管理专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为73.17万元，执行数为73.17万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是农资、成品油商品质量检测次数50批次；二是服务对象满意度指标100%。发现的问题及原因：管理力度不够，范围不够广。下一步改进措施：强化管理，防范项目风险。
市场监督执法专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为148.94万元，执行数为148.94万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是开展专项整治次数3次；二是为消费者挽回经济损失。发现的问题及原因：执法办案水平更进一步提升。下一步改进措施：一是督促进一步加大工作力度；二是促进工作进一步调整和完善。
附件：《2019年度老河口市市场监管项目绩效自评表》
项目绩效自评综述：较好的完成了各个预算项目。
（三）绩效评价结果应用情况
应当按照如下格式说明：
1.部门绩效评价结果应用情况。
至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
2.部门绩效评价结果拟应用情况。
至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
第三部分 2019年专项转移支付资金安排情况说明
市场监督管理局2019年财政专项转移支付0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
