老河口市发展和改革局2021年部门预算编报说明
目 录
第一部分 部门概况
第二部分 部门2021年部门预算数据分析
第三部分 名词解释
第四部分 部门2021年部门预算和绩效目标表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划的统筹衔接。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出调整建议。统筹提出国民经济和社会发展的主要目标和措施。提出综合运用各种经济手段的建议。参与拟订和实施国民经济和社会发展的地方规范性文件。
（二）负责监测、预测、预警全市经济社会发展态势，研究分析全市经济运行状况，提出应对措施建议。综合协调全市经济和社会发展方面的重大问题。牵头推进优化营商环境工作。
（三）负责汇总和分析全市财政、金融、物价等方面的情况，并提出建议。参与拟订财政、金融、土地等政策性文件。贯彻价格、粮食、能源、外商投资等法律法规及相关政策，履行监督检查职责。按权限拟订并组织实施有关价格政策，组织制定和调整少数由市级管理的商品、服务价格和收费标准。
（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。研究论证全市经济体制改革和对外开放的重大方案。负责有关专项改革开放方案实施中的衔接工作。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进开发区管理工作。指导经济体制改革试点和改革试验区工作。组织实施市场准入负面清单制度。
（五）协调推进重大基础设施建设发展，负责规划重大建设项目和生产力布局。拟订并组织实施全市社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡政府投资、重大建设项目和有关专项规划。组织提出全市重点项目计划草案。编制市本级政府投资年度计划。按规定权限审批、备案、审核建设项目。引导民间投资方向，研究提出全市利用外资、外贸发展的战略、总量平衡和结构优化的目标。
（六）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策。协调第一、二、三产业发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。研究提出全市能源发展战略和政策措施。组织拟订能源行业中长期规划、年度计划和产业政策。推动电力体制改革，监测分析和协调处理电力运行工作。组织拟订服务业发展战略及相关规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略规划，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
（七）推进落实区域协调发展战略，组织拟订全市区域协调发展总体战略和促进区域协调发展的措施。研究提出全市城镇化发展战略和措施。
（八）负责重要商品总量平衡和宏观调节。提出促进消费需求增长的建议。编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况。组织拟订对外贸易发展战略。负责组织粮食等重要物资的收储、动用、轮换和管理。
（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展总体规划和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设，研究拟订人口发展战略、规划及人口政策。协调社会事业发展和改革中的有关重大问题。
（十）研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的建议。
（十一）推进可持续发展战略，推动生态文明建设，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制政策措施。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。
（十二）组织指导拟订交通运输发展战略、规划。负责各种运输方式之间的综合平衡及发展中重大问题的协调。衔接平衡全市交通项目的年度投资计划及专项资金计划。负责境内交通项目的审查和报批工作，协调建设中的重大问题。
（十三）组织编制国民经济动员和国防交通保障规划、计划。统筹国民经济动员、交通战备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题。组织实施国民经济动员、交通战备动员有关工作。
（十四）统筹推进全市社会信用体系建设。
（十五）落实粮食宏观调控政策。组织协调全市粮食调控、总量平衡、粮食购销工作。负责全市粮食市场监测及预警分析工作。推进粮食流通基础设施建设。拟订全市粮油产业发展规划，指导全市粮油产业发展。组织粮油产业科技推广和交流合作；贯彻执行军粮供应政策。负责储粮安全，承担全市粮食库存检查（清查）工作。落实全市粮食安全行政首长责任制日常工作。
（十六）完成上级交办的其他任务。
（十七）职能转变。
贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地域、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大程度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。
1.强化战略引导作用。积极对接国家、省重大战略，制定本地区重大战略规划，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥战略、规划的导向作用。
2.完善和加强宏观调控。创新调控方式，强化经济发展趋势研判、全局性事项统筹、经济体制改革协调等职能，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。
3.深入推进简政放权。全面实施市场准入负面清单制度，深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批范围。深化价格改革，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。
（十八）有关职责分工。
1.与市行政审批局的职责分工。市发展和改革局负责优化营商环境、清理规范行政审批中介服务等具体工作。市行政审批局负责市政府推进政府职能转变和“放管服”改革牵头工作。
2.与市卫生健康局的职责分工。市发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制。市卫生健康局负责开展人口监测预警工作,拟订生育政策措施,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定全市人口发展规划和政策措施,落实全市人口发展规划中的有关任务。
二、人员和机构设置情况
现发改局系统总人数为163人，其中，发改局局机关总人数为80人，在职人员38人，退休人员42人。二级单位总人数为83人，其中：重点项目管理办公室为8人（无退休人员）；粮食储备中心在职人员12人、退休人员45人；老河口市价格认证中心在职人员4人、退休人员1人；老河口市价格监测中心在职6人，退休人员7人。
第二部分 2021年部门预算数据分析
我单位2021年财务总收支预算2044.2万元，较2020年2041万元增加3.2万元，增长0.16%，2021年具体预算情况如下：
一、2021年财务收支预算及变动情况的说明
2021年一般公共财政预算财政拨款市发展和改革局系统2044.2万元，其中经常性拨款（补助）988.48万元，其他拨款（补助）988.48万元，其他拨款（补助）1055.72万元。2021年预算支出情况：1、工资福利支出559.11万元、2、商品和服务支出90.77万元、3、对个人和家庭的补助18.38万元、4、奖励性的工资711.24万元、5、养老保险金90.06万元、6、职业年金45.02万元、7、其他社会保险2.27万元、8、行政单位医疗29.03万元、10、住房公积金109.39万元、11.项目支出388.97万元（经常性拨款（补助）142.57万元、其他拨款（补助）246.40万元）。
二、2021年财政拨款收支预算及变动情况的说明
2021年一般公共财政预算财政拨款2044.2万元，其中经常性拨款（补助）988.48万元，其他拨款（补助）1055.72万元。2020年预算支出基本支出1691.38万元，项目支出376.67万元。
三、2021年机关运行经费安排情况说明
2021年机关运行经费90.77万元，其中：1、办公费13.15万元、2、印刷费4万元、4、电费4.36万元、5、邮电费3万元、6、差旅费12万元、9、公务接待费38万元、11、工会费9.26万元、12、其它交通费7万元。
四、2021年政府性基金预算拨款收支情况说明
无
五、2021年国有资本经营预算拨款收支情况说明
无
六、2021年“三公”经费预算及增减变化情况说明
2021年“三公”经费预算与2020年增加2.9万元，均为公务接待费，主要原因是2020年价格认证中心、粮食储备中心三公预算数据不在市发改局系统反应。无公务用车运行维护费，无公车购置费，无因公出国（境）费。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
老河口市三争工作经费15万元、老河口市“十四五”规划编制工作51.10万元、委托咨询费30万元、老河口市政府和社会合作（PPP）项目9万元、老河口市公共机构能耗统计工作数据维护费7.47万元、高质量发展示范区战略规划研究咨询费30万元。
八、2021年政府采购安排情况说明
2020年政府采购预算9万元，主要用来采购电脑10台、空调5台。
九、2021年国有资产占用情况说明
现用办公楼已登记在市机关事务局。
第三部分 名词解释
