老河口市公安局2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
第二部分 部门2021年部门预算数据分析
第三部分 名词解释
第四部分 部门2021年部门预算和绩效目标表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
（三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
（四）组织、实施全市消防工作，实行消防监督；
（五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
（六）对法律、法规规定的特种行业进行管理；
（七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
（八）管理集会、游行、示威活动；
（九）管理全市户政、入境出境事务和外国人在本市境内居留、旅行的有关事务；
（十）维护国（边）境地区的治安秩序；
（十一）对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；
（十二）监督管理全市计算机信息系统的安全保护工作；
（十三）指导和监督全市国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
（十四）法律、法规规定的其他职责。
二、公安局机构设置情况
我单位下设机构有政工室、指挥中心、情报信息技术中心、警务保障室、监督室（警务督察大队）、法制大队、内保大队、公共信息网络安全监察大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通警察大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、巡逻警察大队、、禁毒大队、看守所、行政拘留所、13个派出所。
三、人员编制情况
我局目前编制人数417人，截止2020年12月底财政认帐在职人员395人，离退休人员168人，自收自支事业编制人员15人。
第二部分 2021年部门预算数据分析
我单位2021年财务总收支预算18069.23万元，较2020年16834.35万元增加1234.88万元，增长7.3%，2021年具体预算情况如下：
一、2021年财政拨款收支预算的说明
按照全面综合预算的原则，市公安局的所有收入支出均纳入部门年度预算管理。
收入：本年财政预算拨款收入18069.23万元；
支出：本年财政预算支出18069.23万元，其中基本支出10474.49万元，项目支出7594.74万元。
二、2021年一般公共预算收支情况说明
（一）公安局2021年度部门一般公共预算收入18069.23万元。
（二）公安局2021年度部门一般公共预算支出18069.23万元，其中基本支出10474.49万元，项目支出7594.74万元。
三、2021年公用经费安排情况说明
基本支出中商品服务支出935.23万元，主要用于以下方面：办公费80万元、印刷费10万元、咨询费1万元、手续费0.5万元、水费15万元、电费208万元、邮电费10万元、物业管理费25万元、差旅费40万元、维修（护）费30万元、租赁费30万元、会议费5万元、培训费10万元、公务接待费40万元、专用材料费37.67万元、劳务费20万元、委托业务费50万元、工会经费77.22万元、福利费20万元、公务用车运行维护费140万元、其他商品服务支出85.84万元。项目支出中商品服务支出975.13万元，主要用于以下方面：印刷费5万元、咨询费1万元、邮电费10万元、差旅费150万元、维修（护）费80万元、租赁费10万元、会议费1万元、培训费10万元、专用材料费162万元、劳务费30万元、委托业务费60万元、公务用车运行维护费188.51万元、其他商品服务支出267.62万元。
四、2021年政府性基金预算拨款收支情况说明
本部门无政府性基金预算。
五、2021年国有资本经营预算拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营预算。
六、2021年“三公”经费预算及增减变化情况说明
2021年我单位“三公”经费预算总额为368.51万元，其中：公务接待费40万元，公务用车运行维护费328.51万元，无因公出国（境）费，无公车购置费。与2020年“三公”经费预算数相比减少了10万元。2021年我单位将继续认真贯彻落实中央八项规定，进一步加强 “三公”经费管理，从制度上对“三公”经费支出进行规范和控制，确保 “三公”经费只降不增。
七、2021年重点项目预算情况说明
（1）辅警工资1500万元；
（2）商品服务支出975.13万元；
（3）被装及专用装备1591.7万元；
（4）交警大队建设项目支出10万元；
（5）局业务技术大楼建设项目支出2118.06万元；
（6）李楼派出所建设项目支出150万元；
（7）竹林桥派出所建设项目支出237.22万元；
（8）袁冲派出所建设项目支出119.13万元；
（9）侦察大楼改造项目75万元；
（10）仙人渡所旧房改造项目50万元；
（11）北京所旧房改造项目31.5万元；
（12）警犬基地建设工程项目支出37万元；
（13）派出所标准化改造项目支出50万元；
（14）警务站建设项目支出50万元；
（15）治安视频监控三期工程建设项目支出600万元；
八、政府采购安排情况说明
2021年政府采购预计1591.7万元，其中：
1、办公设备364.7万元；
2、执法执勤车辆20辆，280万元；
3、一体化采集仪11台，67万元；
4、智能感知平台1套，500万元；
5、350兆基站2套，70万元；
6、涉案物品库、应急装备库智能管理装备2套，20万元；
7、电子取证系统1套，150万元；
8、执法勤务装备、应急装备10套，110万元；
9、350对讲机50台，30万元；
九、关于国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，我局固定资产9595.87万元，其中房屋及构筑物类1436.95万元，交通工具1235.53万元，通用设备2154.14万元，专用设备4769.25万元。
第三部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 部门2021年部门预算和绩效目标表（见附件）
