生态环境部门2021年部门预算编报说明
目 录
第一部分 部门概况
第二部分 部门2021年部门预算数据分析
第三部分 名词解释
第四部分 部门2021年部门预算和绩效目标表
第一部分 部门概况
一、主要职责
1、襄阳市生态环境局老河口分局贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法律、法规,拟定全市地方性环境保护规定和办法;参与制定全市与环境保护相关的经济、技术、 资源配置和产业政策;组织全市环境保护执法检查活动和全市重大经济政策的环境影响评估。
2、编制全市环境保护规划、计划和环境功能区划，负责全市环境统计和信息工作，编写年度环境质量报告书，发布环境状况公报;参与制定全市经济和社会发展、国土开发整治规划，区域经济开发，产业发展以及资源节约和综合利用规划;指导辖区乡、镇(办事处)环境保护工作。
3、贯彻执行国家、省环境保护标准(环境质量标准、污染物排放标准、环境基础标准、环境方法标准)及环境保护行业标准，拟定全市环境保护地方标准(环境质量标准、污染物排放标准)报省环境保护局批准后，组织实施。
4、监督管理全市废气、废水、固体废弃物、放射性物质、噪声(工业噪声、建筑噪声)、振动及电磁波辐射等污染物、污染源的防治工作;监督执行国家公布禁止(或严格限制)建设的重污染项目名录和有毒化学品优先控制名录;协调全市地域环境污染纠纷;调查处理全市环境污染事故和生态破坏事件。
二、人员和机构设置情况
生态环境系统内设机构：
机关设置:
1、办公室
2、法制与宣传教育科
3、污染防治与总量控制科
4、环境影响评价科
5、人事监察科
下设两个二级单位
1、环境监察大队：负责环境执法及监督工作。
2、环境监测站：负责全市辖区内的环境监测工作。
第二部分 2021年部门预算数据分析
我单位2021年财务总收支预算5672.54万元，较2020年2491.37万元增加3181.17万元，增长127.7%，2021年具体预算情况如下：
一、2021年财务收支预算及变动情况的说明
2021年市生态环境部门财政拨款预算收支总额5672.54万元。
支出包括：工资福利支出457.42万元；商品服务支出68.28万元；对个人和家庭的补助支出176.30万元；医疗保险缴费支出17.97万元；基本养老保险缴费支出50.49万元；职业年金缴费25.25万元；奖励性工资支出218.65万元；住房公积金支出44.33万元；其他社会保险缴费支出1.41万元；项目支出4612.44万元。
二、2021年财政拨款收支预算及变动情况的说明
（一）生态环境局2021年度部门预算支出5672.54万元，主要用于以下方面：
基本支出1060.10万元，占19%。其中：1、工资福利支出457.42万元，主要用于单位职工工资发放；2、对个人和家庭的补助支出176.3万元，主要用于离退休人员经费；3、商品服务支出68.28万元，主要用于日常办公及工会经费单位部分支出；4、医疗保险缴费支出17.97万元，主要单位职工医保支出；5、基本养老保险缴费支出50.49万元，主要用于单位职工养老保险缴费。6、职业年金缴费25.25万元，主要单位职工养老保险支出；7、奖励性工资支出218.65万元，主要用于文明单位，档案达标，党建优秀，目标考核优秀，平安单位年底考核优秀五项奖励发放；8、住房公积金支出44.33万元，主要用于单位职工单位部分公积金支出；其他社会保险缴费支出1.41万元。
项目支出4612.44万元，占82%。其中：1、工资福利支出266.46万元，主要用于环境监测站政府购买服务；2、基本建设支出274.50万元；4、商品服务支出80万元；5、其他支出3991.48万元。
三、2021年机关运行经费安排情况说明
2021年生态环境局机关运行商品与服务支出14.45万元，办公业务经费7万元，合计21.45万元。
四、2021年政府性基金预算拨款收支情况说明
无
五、2021年国有资本经营预算拨款收支情况说明
无
六、2021年“三公”经费预算及增减变化情况说明
2021年部门“三公”经费财政拨款预算数 22.98万元，比2020年数24.88万元减少1.9万元，下降8%，其中：
1、因公出国（境）费：无
2、公务接待费：19.98万元
3、公务用车运行维护费：3万元
4、公务用车购置费：无
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
无
八、2021年政府采购安排情况说明
无
九、2021年国有资产占用情况说明
截止2019年底环保系统固定资产总额为817.96 万元。共有车辆3辆，其中监察执法用车2辆、环境监测用车1辆、单位价值50万元以上专用设备 1台（套）、单位价值100万元以上专用设备 1台（套）。
第三部分 名词解释
