目 录
第一部分 部门概况
第二部分 部门2021年部门预算数据分析
第三部分 名词解释
第四部分 部门2021年部门预算和绩效目标表
第一部分 部门概况
一、 主要职责
老河口市教育局是老河口市人民政府组成部门，主要职责包括：
1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，研究提出或制发全市教育规定和实施办法。
2、编制全市教育事业发展规划并组织实施，组织实施全市教育、教学体制改革，规划、调整中小学布局。
3、统筹管理本部门教育经费。参与拟订筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的办法和方法；监督全市教育经费的筹措和使用；按有关规定管理国内外对我市的教育援助、教育贷款和教育专项拨款。
4、管理全市基础教育工作。组织实施全市九年义务教育和扫除青壮年文盲工作。负责全市基础教育教学管理，管理全市幼儿教育、残疾儿童少年的特殊教育工作。指导全市各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术、劳动、国防、安全和科技教育工作。
5、指导和管理全市高等职业教育、成人高等教育、社会力量举办的高等教育工作。
6、指导学校党建和思想政治工作，领导全市教育工会工作，指导全市教育系统精神文明建设。
7、主管全市教师工作。负责全市中小学教师继续教育和中小学校长的培训工作；按规定权限，负责教师职业资格的考核考试、认定等工作；统筹规划学校教师管理人员的队伍建设；负责直属学校、单位新教师招聘录用和师资调配的审核办理工作；负责市级教师奖励基金的征集、使用和管理工作。
8、统筹管理全市各级各类学校学历教育的招生考试工作，组织协调招生管理工作。
9、组织实施全市教育督导工作。负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导和复查；负责对下级政府及其有关职能部门贯彻执行教育法规、教育经费投入情况进行督导、检查；组织、指导素质教育评估和中小学办学水平的督导评估。
10、组织实施《国家通用语言文字法》，组织实施推广普通话和普通话的测试工作。
11、指导、协调全市各级各类学校的后勤、校办产业、勤工俭学工作及信息技术教育、仪器设备、图书资料的装备工作。
12、完成上级交办的其他工作任务。
二、单位构成及人员情况
（一）单位构成
老河口市教育系统设行政单位1个（教育局机关）,事业单位63个，其中：二级单位6个、高中3所、初中12所、小学38所、聋哑学校1所、幼儿园3所。教学点预算在所属定点小学。
（二）人员构成
行政人员：教育局机关实有在职人员15人，退休人员34人，享受遗属补助3人。
事业人员：实有在职人员3852人（含省招聘教师288人）；退养人员37人；退休人员2562人；享受遗属补助366人。
第二部分 2021年部门预算数据分析
教育系统部门预算的编制是以局机关、二级单位、独立核算的中小学、幼儿园为基本编制单位，实行一个单位（学校）一本预算，共编制64本预算。全市教育系统预算编制工作，全面体现预算法的新规定和新要求，按照“保工资、保稳定、保运转、保发展”的原则编制，加强了部门预算的真实性和完整性，进一步明确了预算管理职责，突出了各单位在预算编制和执行中的责任主体地位，预算管理符合财政部门规定的科目、体系、标准以及绩效管理等要求。
一、2021年财务收支预算及变动情况的说明
（一）财务收支预算情况
教育系统2021年度财务收支预算总额78083.21万元。基本支出68025.44万元，占87.12%。其中：1、工资福利支出32981.85万元，主要用于单位职工工资发放；2、对个人和家庭的补助支出887.11万元，主要用于离退休人员经费；3、商品服务支出8206.13万元，主要用于日常办公及工会经费单位部分支出；4、医疗保险缴费支出1798.96万元，主要用于单位职工医疗保险支出；5、基本养老保险缴费支出5262.41万元，主要用于单位职工养老保险支出。6、职业年金缴费2630.94万元，主要单位职工职业年金支出；7、奖励性工资支出12383.02万元，主要用于文明单位，档案达标，党建优秀，目标考核优秀，平安单位年底考核优秀五项奖励发放；8、住房公积金支出3734.44万元，主要用于单位职工单位部分公积金支出。9、其他社会保障支出140.58万元，主要用于单位职工工伤生育险支出；
项目支出10057.77万元，占12.88%。其中：其中：1、工资福利支出658.40万元；2、对个人和家庭的补助支出975.31万元；3、商品和服务支出2086.55万元；4、基本建设支出3042.48万元；5、其他资本性支出2915.03万元；6、其他支出380万元。
（二）变动情况说明
2021年度财务收支预算总额78083.21万元，与上年度74053.88万元相比，增加4029.33万元，增加比例5.44%。
1.基本支出68025.44万元，较2020年66150.27万元增加1875.17万元，变动原因：一是人员经费增加2373.43万元，主要是奖励性工资预算数较上年度增加2250.02万元；二是商品服务支出减少384.43万元。
2.项目支出10057.77万元，较2020年7903.61万元增加2154.16万元。变动原因：一是工资福利支出增加401.8万元；三是商品和服务支出1753.1万元。主要是6所非义务教育学校收费收入调整至项目中编制预算。
二、2021年财政拨款收支预算及变动情况的说明
（一）财政拨款收支预算情况
2021年度，教育系统财政拨款收支预算总额77689.22万元。
收入包括：本年财政预算拨款收入73931.13万元；上年财政拨款资金结转3758.09万元。
支出包括：（一）按经济分类：1. 工资福利支出59489.93万元；2. 商品和服务支出8394.93万元；3. 对个人和家庭的补助1860.11万元；4. 基本建设支出372.98万元；5. 其他资本性支出943.18万元；6.其他支出370万元；7.结转下年支出6258.09万元。（二）按功能分类：教育支出64165.98万元；社会保障和就业支出8033.93万元；医疗卫生支出1798.96万元；住房保障支出3690.35万元。
（二）变动情况说明
2021年度财政拨款收支预算总额77689.22万元，与上年度72316.23万元相比，增加5372.99万元，增加比例7.43%。增加原因分析：一是当年度财政拨款数增加2719.39万元，其中：工资福利支出增加3992.67万元、商品服务支出增加287.53万元、对个人和家庭补助支出减少13.65万元、基本建设支出增加363.98万元；其他资本性支出减少2281.14万元、其他支出增加370万元；二是上年度财政拨款结余（转）数增加2653.60万元。按省政府文件要求，对一般性支出进行了压减，当年度未列支，结转至下一年度继续使用。
三、2021年机关运行经费安排情况说明
基本支出：日常公用经费24.94万元，主要用于以下方面：公务接待费12万元、工会经费2.44万元、福利费4.5万元、其他商品和服务支出6万元。
项目支出：素质教育提升计划49万元、办公环境整治32.5万元、义务教育优质均衡创建42万元。
四、2021年政府性基金预算拨款收支情况说明
2021年政府性基金预算拨款2500万元，主要用于童营小学改扩建项目。
五、2021年国有资本经营预算拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营预算。
六、2021年“三公”经费预算及增减变化情况说明
2021年部门“三公”经费财政拨款预算数188.92万元，比2020年预算数199.61万元减少10.69万元，其中：
1、公务接待费预算数185.02万元，比2020年预算数195.49万元减少10.47万元，主要原因是按财政部门的统一编制口径，在上年预算数的基础上压缩5%。
2、公车运行维护费预算数3.9万元，比2020年预算数4.12万元减少0.22万元，主要原因是按财政部门的统一编制口径，在上年预算数的基础上压缩5%。
3、无公务用车购置费。
4、无因公出国（境）费预算数。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
教育系统2021年度的项目支出预算，系根据中央、省、市三级政府的相关政策和资金拨付文件，结合教育部、省教育厅、市委市政府社会经济发展工作重点和主要工作目标任务，按照项目性质进行编制的。在编制2021年项目支出预算时，结合单位职能，在2020年预算基础上对所有项目进行了整合，合计设置了项目，规范了项目名称及项目支出内容，并对本年的项目支出预算都编制项目绩效目标表，2021年，教育系统共预算项目资金10057.77万元，其中：
1、2021年校舍维修改造项目217.90万元（本级配套资金）；
2、标准化考点建设45.62万元；
3、安保工资540.66万元、乡村教师爱心基金100万元、教师节奖励218万元；
4、学前、义务、高中教育阶段学生助学金633.87万元；
5、省农村骨干教师补助119.52万元；
6、存量项目461.47万元；
7、局机关项目经费123.5万元；
8、童营小学改扩建项目2500万元；
9、往年度结余结转项目资金2505.86万元。
10、其它项目经费2591.37万元（其中：教师培训专项经费50万元、资助中心助学贷款奖补资金29万元、民办普惠性幼儿园生均公用经费167.1万元、6所非义务教育学校增加项目2345.27万元）；
八、2021年政府采购安排情况说明
2021年政府采购预算7996.67万元，其中：货物类1638.24万元、服务类799.97万元、工程类5558.46万元。
九、2021年国有资产占用情况说明
截至目前，教育系统资金总额54167.79万元，其中：房屋构筑物36676.93万元、通用设备7074.89万元、车辆410.43万元、专用设备3663.33万元、文物/陈列品68.34万元、家具用具装具2792.81万元、图书档案669.27万元、动植物4.6万元、土地2807.19万元。
第三部分 名词解释
（一）上年结转：是指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定继续使用的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 2021年部门预算和绩效目标表
（见附件）
