审计部门2021年部门预算编报说明
目 录
第一部分 部门概况
第二部分 部门2021年部门预算数据分析
第三部分 名词解释
第四部分 部门2021年部门预算和绩效目标表
第一部分 部门概况
一、主要职责
1、贯彻执行审计工作方针、政策，制定全市审计规定，协调、监督全市审计业务工作。
2、根据《审计法》的规定，直接进行下列审计：
（1）、市级财政预算执行情况和其他财政财务收支。
（2）、市级机关、事业单位及下属单位的财政财务收支。
（3）、乡、镇人民政府、办事处预算的执行情况和决算。
（4）、地方国有金融机构的财务收支和资产、负债及损益状况。
（5）、市政府部门管理的和受市政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。
（6）、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。
（7）、其他法律法规规定应由审计局进行的审计。
3、向市长提交市级预算执行情况的审计结果报告；受市政府委托向市人大常委会提交市级预算执行情况和其他财政财务收支审计工作报告。
4、负责全市有关行业审计、专项审计和审计调查；对党政群机关的市管干部和国有企业及国有控投企业集团领导人进行任期经济责任审计；依法受理被审计单位对审计机关审计决定的复议申请。
5、负责对市属国有重点大型企业和国家重点建设项目进行审计监督；经授权、委托对其他国有企业、国有控股企业和国家建设项目进行审计监督。
6、指导全市的内部审计工作；监督全市社会审计组织的审计业务质量；对全市会计师事务所的执行质量进行监督；组织全市审计专业培训。
7、 完成上级交办的其他工作任务。
二、人员和机构设置情况
（一）机构设置
老河口市审计局为正科级，含13个内设机构：1、办公室。2、人事股。3、综合股。4、法规审理股。5、电子数据审计股。6、财政审计股。7、行政事业审计股。8、经贸与金融审计股。9、农业农村审计股。10、社会保障审计股。11、自然资源和生态环境审计股。12、经济责任审计股。13、固定资产投资审计股。
（二）下属机构
老河口市审计局下属机构4个，分别为：老河口市经济责任审计中心、老河口市政府投资审计中心、老河口市城区审计中心、老河口市乡镇审计中心。
（三）人员情况
2020年未老河口市审计局实有人数53人，其中：行政人员23人，参照公务员法管理事业人员11人，非参公事业人员19人。
第二部分 2021年部门预算数据分析
我单位2021年财务总收支预算1361.41万元，较2020年1410.33万元减少48.92万元，减少3.5%，2021年具体预算情况如下：
一、2021年财务收支预算及变动情况的说明
按照全面综合预算的原则，市审计局本级所有收入支出，均纳入部门年度预算管理。2021年市审计局部门财政拨款预算收支总额1361.41万元。
收入包括：本年财政预算拨款收入1361.41万元。
支出包括：工资福利支出426.51万元；对个人和家庭的补助支出9.21万元；商品和服务支出87.13万元；医疗保险缴费24.42万元；基本养老保险缴费74.21万元；职业年金缴费37.10万元；奖励性工资511.32万元；住房公积金89.6万元；其它社会保障缴费1.91万元。项目支出100万元。
二、2021年财政拨款收支预算及变动情况的说明
（一）审计局2020年度部门一般公共预算收入1361.41万元，占2020年总收入的100%。
（二）审计局2020年度部门一般公共预算支出1361.41万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出1361.41万元，占100%。其中：1、工资福利支出426.51万元，主要用于在职职工工资发放；2、对个人和家庭的补助支出9.21万元，主要用于退休人员奖励工资发放；3、商品和服务支出87.13万元，主要用于办公经费开支；4、医疗保险缴费24.42万元，主要用于缴纳职工医保；5、基本养老保险缴费74.21万元，主要用于缴纳职工养老保险；6、职业年金缴费37.1万元，主要用于缴纳职工职业年金；7、奖励性工资511.32万元，主要用于发放职工各类奖励性工资；8、住房公积金89.60万元，主要用于缴纳职工住房公积金；9、其它社会保障缴费1.91万元，主要用于单位职工工伤生育险支出。项目支出100万元。主要用于审计局投资评审中心审计业务费及其它支出。
三、2021年机关运行经费安排情况说明
2021年机关运行经费支出预算为87.13万元。主要用于以下方面：
一般公共服务支出87.13万元，占100%。其中：1、办公费支出18.05万元；2、水费2.89万元；3、电费9.08万元；4、邮电费2.95万元；5、差旅费5万元；6、维修费1万元；7、会议费0.5万元；8、培训费0.5万元；9、公务接待费22万元；10、工会经费8.23万元；11、福利费9.7万元； 12、其它交通费用5万元；13、其他商品服务支出2.23万元。
四、2021年政府性基金预算拨款收支情况说明
五、2021年国有资本经营预算拨款收支情况说明
六、2021年“三公”经费预算及增减变化情况说明
2021年部门“三公”经费财政拨款预算数 22 万元，比2020年预算数减少 2.25万元，其中：
1、因公出国（境）费：0万元
2、公务接待费：22万元
3、公务用车运行维护费：0万元
4、公务用车购置费：0万元
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2021年市审计局按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
八、2021年政府采购安排情况说明
2021年政府采购限额18.08万元。
截止2020年底，老河口市审计局系统固定资产964.49
万元.
老河口市审计局在2021年的预算中，编制政府采购18.08万元.
第三部分 名词解释
第四部分 部门2021年部门预算和绩效目标表（见附件）
