老河口市市场监督管理局2021年部门预算编报说明
目 录
第一部分 部门概况
第二部分 部门2021年部门预算数据分析
第三部分 名词解释
第四部分 部门2021年部门预算和绩效目标表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）负责市场综合监督管理。
（二）负责市场主体统一登记注册。
（三）负责市场主体信息公示和共享机制建设。
（四）负责组织和推动市场监管综合执法工作。
（五）负责反垄断相关工作。
（六）负责监督管理市场秩序。
（七）负责知识产权监督管理。
（八）负责宏观质量管理。
（九）负责产品质量安全监督管理。
（十）负责特种设备安全监督管理。
（十一）负责食品安全监督管理综合协调。
（十二）负责食品安全监督管理。
（十三）负责药品、医疗器械、化妆品安全监督管理。
（十四）负责统一管理计量工作。
（十五）负责统一管理标准化工作。
（十六）负责审评认证活动和检验检测机构监督管理工作。
（十七）负责本市市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作工作。
二、机构设置情况
（一）局内设机构分别为：办公室、法规股、督察股、登记注册与审批股、信用监管股、消费者权益保护股（12315消费者投诉举报中心）、知识产权保护与管理股、网络交易股、广告监督管理股、合同监管股、价格监督管理股、食品安全综合协调股、食品生产监管股、食品流通质量安全监督管理股、餐饮服务监督管理股、药品经营安全监督管理股、医疗器械化妆品安全监督管理股、质量发展和标准化股、产品质量安全监督管理股（认证认可和检验检测股）、计量股、特种设备安全监察股、财务审计股、人事股、机关党委办公室、离退休干部股。
（二）派出机构：酂阳市场监督管理所、光化市场监督管理所、洪山嘴市场监督管理所、仙人渡市场监督管理所、孟楼市场监督管理所、张集市场监督管理所、竹林桥市场监督管理所、薛集市场监督管理所、李楼市场监督管理所、袁冲市场监督管理所、经济开发区市场监督管理所。
第二部分 2021年部门预算数据分析
我单位2021年财务总收支预算6398.87万元，较2020年6787.17万元减少388.3万元，减少5.7%，2021年具体预算情况如下：
一、2021年财务收支预算及变动情况的说明
市市场监督管理局年度部门预算较上年变化的主要因素有：
（一）2021年部门财务预算收入总额6398.87万元，其中：
一般公共预算财政拨款收入6398.87万元，占总收入100%；较2020年预算数减少388.3万元，主要是员大量退休，在职人员减少，人员经费减少。
（二）2021年部门财务预算支出总额6398.87万元，其中：
1、基本支出6072.20万元，较2020年预算减少258.56万元，主要是员大量退休，在职人员减少，人员经费减少。
2、项目支出326.67万元。
市场监管局部门2021年度的项目支出预算，系根据中央、省、市三级政府的相关政策和资金拨付文件，结合省市场监督管理局、市委市政府社会经济发展工作重点和主要工作目标任务任务，按照项目的性质进行编制的。在编制2021年项目支出预算时，结合单位职能，在2020年预算基础上对所有项目进行了整合，合计设置了项目，规范了项目名称及项目支出内容，并对本年的项目支出预算都编制项目绩效目标表，其中：
（1）市场主体管理专项130万元；
（2）市场监管执法专项145万元；
（3）信息化建设专项35.8万元；
（4）其他市场监督管理事务专项15.87万元；
二、2021年财政拨款收支预算及变动情况的说明
（一）市场监督管理局2021年度部门财政拨款预算收入6398.87万元。
（二）市场监督管理局2021年度部门财政拨款预算支出6398.87万元，比2020年预算6787.17万元减少388.3万元，减少6.07%。主要原因：人员大量退休，在职人员减少，人员经费减少。
三、2021年机关运行经费安排情况说明
基本支出6072.2万元，占95%。其中：1、工资福利支出2207.88万元，主要用于单位职工工资发放；2、对个人和家庭的补助支出40.24万元，主要用于离退休人员经费；3、商品服务支出318.94万元，主要用于日常办公及工会经费单位部分支出；4、医疗保险缴费支出128.56万元，主要单位职工医保支出；5、基本养老保险缴费支出390.45万元，主要用于单位职工养老保险缴费。6、职业年金缴费195.22万元，主要单位职工养老保险支出；7、奖励性工资支出2313.78万元，主要用于文明单位，档案达标，党建优秀，目标考核优秀，平安单位年底考核优秀五项奖励发放；8、住房公积金支出467.08万元，主要用于单位职工单位部分公积金支出。9、其他社会保障支出10.05万元，主要用于单位职工工伤生育险支出。
项目支出326.67万元，占5%。其中：1、商品服务支出290.87万元，主要用于市场主体管理、市场秩序执法、其他市场监督管理事务、食品安全监管项目办公经费及部分支出；2、其他资本性支出17.9万元，主要用于信息化建设支出。
四、2021年政府性基金预算拨款收支情况说明
无此项收支。
五、2021年国有资本经营预算拨款收支情况说明
无此项收支。
六、2021年“三公”经费预算及增减变化情况说明
2021年部门“三公”经费财政拨款预算数165.9万元，比2020年度156万元增加9.9万元，主要是增加公务用车购置费，执法办案用车老旧无法修缮需要更换车辆。
1、因公出国（境）费：无。
2、公务接待费：33万元，比2020年降低8万元。
3、公务用车运行维护费：115万元，与2020年持平。
4、公务用车购置费：17.9万元，执法办案用车老旧无法修缮需要更换车辆，需采购6辆公务用车。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
无重点项目。
八、2021年政府采购安排情况说明
2021年政府采购预计17.9万元，其中：
1、公务用车购置费预算17.9万元。
九、2021年国有资产占用情况说明
截止2020年年底，市市场监督管理局系统固定资产总额为2556万，共有车辆36辆，其中执法执勤用车33辆，专业技术车辆1辆，其他用车2辆（其他用车主要是公车改革后保留的事业单位用车和其他应急车辆）。
市市场监督管理局在2021年预算中，编制99台、套，共计118万元的新增资产配置预算，共计一般公共预算财政拨款118万元。
第三部分 名词解释
（一）上年结转：是指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定继续使用的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 部门2021年部门预算和绩效目标表（见附件）
