老河口市退役军人事务局系统2021年部门预算编报说明
目 录
第一部分 部门概况
第二部分 部门2021年部门预算数据分析
第三部分 名词解释
第四部分 部门2021年部门预算和绩效目标表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻落实退役军人服务管理工作的规范性文件，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业。就业退役军人服务管理工作。负责随军随调家属安置工作。
（三）组织指导退役军人教育培训，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
（四）贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套政策措施并组织落实。
（五）组织协调落实全市移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施，承担不适宜继续服役的伤残军人相关工作。
（七）组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、烈属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。组织指导军供服务保障工作。
（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办境外老河口籍烈士和外国在老河口烈士纪念设施保护事宜。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益保护和有关人员的帮扶援助工作。
（十）指导全市退役军人服务管理工作。
（十一）完成上级交办的其他任务。
（十二）职能转变。市退役军人事务局要加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
二、人员和机构设置情况
市退役军人事务局内设机构有综合办公室、移交安置股、拥军优抚股、思想政治和权益维护股。目前，局办公地点在航空路112号，其中四个二级单位：市退役军人服务中心、市革命烈士陵园管理所、市军队离休退休干部休养所、市光荣院。局系统现有在编在岗人员37人，退休人员7人。
第二部分 2021年部门预算数据分析
我单位2021年财务总收支预算6424.72万元，较2020年3676.19万元增加2748.53万元，增长74.8%，2021年具体预算情况如下：
一、2021年财务收支预算及变动情况的说明
市退役军人事务局系统2021年财政拨款收支预算6424.72万元。收入预算中：财政拨款收入6478.72万元。支出预算中：基本支出707.96万元、项目支出5770.76万元。
二、2021年财政拨款收支预算及变动情况的说明
市退役军人事务局系统2021年一般公共预算拨款6424.72万元。收入预算中：经费拨款2706.13万元、纳入预算管理的非税收入194.79万元，上级专项转移3577.8万元。支出预算中：基本支出707.96万元、项目支出5770.76万元。
三、2021年机关运行经费安排情况说明
市退役军人事务局系统2021年基本公用经费支出为48.44万元，包括办公费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务员接待、公务用车运行维护费、税金及附加费、其他商品和服务支出等。
四、2021年政府性基金预算拨款收支情况说明
本部门系统无政府性基金预算。
五、2021年国有资本经营预算拨款收支情况说明
本部门系统无国有资本经营预算。
六、2021年“三公”经费预算及增减变化情况说明
市退役军人事务局系统2021年部门“三公”经费财政拨款预算数8.28万元，2020年部门“三公”经费财政拨款预算数8.72万元，减少0.44万元，其中：
1、因公出国（境）费：无
2、公务接待费：6.18万元
3、公务用车运行维护费：2.1万元
4、公务用车购置费：无
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
市退役军人事务局系统2021年绩效目标是落实上级工作要求，坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导，扎实做好退役军人各类问题化解工作，维护退役军人合法权益，优化工作环境，提升工作能力，为退役军人提供优质、高效服务。（详见各个项目文本）
八、2021年政府采购安排情况说明
市退役军人事务局系统二级单位军休所2021年安排6.2万元政府采购预算安排，为购买办公设备。
截至2020年底，老河口市退役军人事务局系统固定资产总额为491.77万元。
第三部分 名词解释
（一）上年结转：是指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定继续使用的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
