目  录

第一部分部门概况

第二部分  部门2020年度部门决算情况说明

第三部分  部门2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  部门2020年度部门决算表及绩效自评表

第一部分  部门概况

一、部门职责

老河口市教育局是老河口市人民政府组成部门，主要职责包括：

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，研究提出或制定全市教育规定和实施办法。

2、编制全市教育事业发展规划并组织实施，组织实施全市教育、教学体制改革，规划、调整中小学布局。

3、统筹管理本部门教育经费。参与拟订筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的办法和方法；监督全市教育经费的筹措和使用；按有关规定管理国内外对我市的教育援助、教育贷款和教育专项拨款。

4、管理全市基础教育工作。组织实施全市九年义务教育和扫除青壮年文盲工作。负责全市基础教育教学管理，管理全市幼儿教育、残疾儿童少年的特殊教育工作。指导全市各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术、劳动、国防、安全和科技教育工作。

5、指导和管理全市高等职业教育、成人高等教育、社会力量举办的高等教育工作。

6、指导学校党建和思想政治工作，领导全市教育工会工作，指导全市教育系统精神文明建设。

7、主管全市教师工作。负责全市中小学教师继续教育和中小学校长的培训工作；按规定权限，负责教师职业资格的考核考试、认定等工作；统筹规划学校教师管理人员的队伍建设；负责直属学校、单位新教师招聘录用和师资调配的审核办理工作；负责市级教师奖励基金的征集、使用和管理工作。

8、统筹管理全市各级各类学校学历教育的招生考试工作，组织协调招生管理工作。

9、组织实施全市教育督导工作。负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导和复查；负责对下级政府及其有关职能部门贯彻执行教育法规、教育经费投入情况进行督导、检查；组织、指导素质教育评估和中小学办学水平的督导评估。

10、组织实施《国家通用语言文字法》，组织实施推广普通话和普通话的测试工作。

11、指导、协调全市各级各类学校的后勤、校办产业、勤工俭学工作及信息技术教育、仪器设备、图书资料的装备工作。

12、完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

老河口市教育系统设行政单位1个（教育局机关，内设8个股室）,事业单位63个，其中二级单位6个、高中3所、初中12所、小学38所（小学教学点在所属定点学校）、幼儿园3所、聋哑学校1所。

三、人员情况

行政人员：教育局机关实有在职人员15人，退休人员34人，享受遗属补助3人。

事业人员：实有在职人员3851人，退休人员2584人（含移交的原国有企业职教、幼教退休教师42人），享受遗属补助312人。

在校学生55926人，其中高中生6469人，初中生16178人，小学生33118人，特殊教育学生161人。

第二部分 部门2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入总计68184.21万元、支出总计63989.85万元。与2019年相比，收入增加7304.63万元增长12%、支出减少1162.78万元下降1.78%。下降的主要原因有:一是商品和服务支出压缩；二是项目未完工资金未支付。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入合计68184.21万元，其中：财政拨款收入65811.49万元，占本年收入合计的96.52%；上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%；事业收入741.04万元，占本年收入合计的1.08%；经营收入0万元，占本年收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入合计的0%；其他收入1631.68万元，占本年收入合计的2.4%。2020年度本年收入合计较上年度增加7304.63万元，增长12%，较年初预算数减少9347.52万元，下降12.05%，主要原因:一是受疫情影响非税收入减少；二是奖励性补贴预算较大。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出合计63989.85万元，其中：基本支出58331.29万元，占本年支出合计的91.16%；项目支出5658.56万元，占本年支出合计的8.84%，上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。2020年度本年支出合计较上年度减少1162.78万元，下降1.78%，较年初预算数减少15118.07万元，下降23.63%，主要原因:一是受疫情影响；二是商品和服务支出压缩。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度财政拨款收入总计65811.49万元、支出总计61700.45万元。与2019年相比，收入增加6073.29万元增长9.22%、支出减少2310.8万元下降3.75%。下降的主要原因有:一是受疫情影响；二是商品和服务支出压缩。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款本年支出61700.45万元，占本年支出合计的96.42%。与 2019年度相比，财政拨款支出减少2310.8万元，下降3.75%，较年初预算数减少10685.81万元，下降14.76%。主要原因:一是受疫情影响；二是商品和服务支出压缩。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款本年支出61700.45万元，主要用于以下方面：教育支出59967.49万元，占总支出的97.19%；社会保障和就业支出1732.96万元，占总支出的2.81%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为72386.26万元，支出决算为61700.45万元，完成年初预算的85.24%。其中：

1.教育支出。年初预算为64270.48万元，支出决算为59967.49万元，完成年初预算的93.3%。决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响；二是商品和服务支出压缩。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为8115.78万元，支出决算为1732.96万元，完成年初预算的21.35%。决算数小于预算数的主要原因：按最低基数缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出56073.43万元，其中：人员经费50228.91万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费5844.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出110.56万元，预算数199.61万元，完成预算的55.39%，较上年度减少75.29万元，下降40.51%。主要原因：一是受疫情影响；二是三公经费压缩。具体支出如下：

1.因公出国（境）费0万元，预算数0万元，完成预算的0%，较上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：一是0；二是0。

2020年度，教育局本级因公出国（境）0团，0人；下属0单位因公出国（境）0团，0人。

2.公务用车购置及运行维护费4.12万元，预算数4.12万元，完成预算的100%，较上年度增加0.29万元，增长7.58%。其中：公务用车购置费0万元，较上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费4.12万元，较上年度增加0.29万元，增长7.58%。主要原因：疫情防控公务用车增加。

2020年度，教育局本级共有0辆公务车,下属聋哑学校1辆公务车，平均公务用车运行维护费4.12万元。

3.公务接待费106.45万元，预算数195.49万元，完成预算的54.45%，较上年度减少75.58万元，下降41.52%。主要原因：一是受疫情影响；二是三公经费压缩。

2020年度，教育局本级公务接待130批次、1275人次，下属二级单位公务接待1818批次、15714人次。主要用于公务接待。  

（二）培训费支出情况说明。

2020年度培训费支出133.09万元，预算数265.55万元，完成预算的50.12%，决算数较预算数减少132.46万元。主要原因：一是受疫情影响；二是商品和服务支出压缩。 

（三）会议费支出情况说明。

2020年度会议费支出0万元，预算数0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。主要原因：一是0；二是0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费支出82.13万元，预算数154.94万元，完成预算的53.01%，较上年度减少37.59万元，下降31.4%。主要原因：一是受疫情影响；二是商品和服务支出压缩。具体支出如下：

办公费19.44万元、印刷费3.71万元、手续费0万元、水费4.72万元、电费1.74万元、邮电费3.24万元、取暖费0万元、物业管理费0.86万元、差旅费9.92万元、维修（护）费1.1万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1.19万元、公务接待费8.91万元、专用材料费0万元、劳务费0.61万元、委托业务费2.05万元、工会经费4.46万元、福利费3.86万元、公务用车运行维护费0 万元、其他交通费用0.23万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出14.1万元、办公设备购置1.99万元、专用设备购置0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额4876.65万元，其中：政府采购货物支出917.38万元、政府采购工程支出3884.89万元、政府采购服务支出74.38万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

2020年度政府采购决算数比2019年度减少1407.5万元，下降22.39%。主要原因：受疫情影响。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2020年12月31日，教育系统共有车辆11辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车11辆。其他用车为：一是聋哑学校公务用车；二是校车。

单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目184个，资金5658.56万元，占一般公共预算项目支出总额的73.36％。从评价情况来看，项目实施进展缓慢，有待进一步加强。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，预算编制有待进一步完善，预算的科学性、合理性有待进一步提高。                                                                                                                                                                                                                                    

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

教育系统项目绩效自评综述：项目全年预算数为7713.68万元，执行数为5658.56万元，完成预算73.36％。主要产出和效益：一是助学金的发放，缓解了家庭经济困难学生的就学压力，使贫困家庭的学生能够享受教育，减少贫困学生的辍学率；二是新建、改扩建校舍，改善学校的办学条件，为师生营造良好的工作、学习环境；四是为学校配备专职安保人员，确保师生安全，降低校园安全事故率。发现的问题及原因：一是项目实施进展缓慢，有待进一步加强；二是工程完工后未及时向相关部门送审计资料，造成不能按时出审计结论，资金也就未能按预算支付到位。下一步改进措施：一是提早谋划，管理到位，加快进度；二是工程完工后及时向相关部门送审计资料，及时出审计结论，确保资金支付到位。

（附《2020年度xx项目自评表》）

（三）绩效评价结果应用情况

综合各方面的评价情况，市教育局结合实际情况，加强对项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理等方面进行改进，并酌情考虑对项目实施好的单位在下一年度资金安排时予以优先考虑。

第三部分 部门2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明

2020年上级下达专项转移支付资金11300万元，具体安排情况如下:

1.用于义务教育学校正常运转经费3876万元；

2.用于资助各级各类学校贫困学生专项经费900万元；

3.用于校舍新建、改扩建、维修改造、设备购置费用5738万元；

4.用于义务教育学校免教科书资金569万元；

5.用于幼儿园、中小学教师培训专项经费69万元；

6.用于发放省农村骨干教师补助经费115万元；

7.用于支持乡村学校少年宫项目建设资金33万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。  

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第五部分  部门2020年度部门决算表及绩效自评表