目 录
第一部分部门概况
第二部分 部门2020年度部门决算情况说明
第三部分 部门2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 部门2020年度部门决算表及绩效自评表
第一部分 部门概况
一、部门职责
老河口市民政局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，落实省委和襄阳市委，以及老河口市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻落实党的民政工作方针政策，起草民政事业发展的市政府规章草案和规范性文件，研究拟订全市民政事业发展规划和年度工作计划，拟订全市民政工作管理办法，并组织实施和监督检查。
（二）贯彻落实国家、省、襄阳市关于社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理办法，依法对社会组织进行年检和执法监督。指导全市社会组织党建工作。
（三）拟订社会救助政策、标准，统筹城乡社会救助体系。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
（四）拟订城乡基层群众自治建设和社区治理实施意见。指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
（五）拟订地名管理有关政策。承担市域内重要自然地理实体和市内城市道路等地名命名、更名、销名审核、申报工作。组织、指导市内地名管理工作。负责市域内行政区域的设立、撤销、更名，行政区划界线的变更，市域乡镇人民政府（街道办事处）驻地的迁移审核、申报工作。组织、指导市域内行政区域界线的勘定和管理工作。
（六）贯彻落实国家、省、市关于婚姻登记管理、殡葬管理的方针政策和法律法规，负责推进婚俗和殡葬改革，负责殡葬、救助服务机构管理工作。
（七）贯彻落实国家、省、市关于残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻落实国家、省、市关于养老服务规划、政策，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
（九）贯彻落实国家、省、市关于儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困难儿童保障制度。
（十）拟订促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作。
（十一）拟订民政社会工作发展规划，贯彻落实国家、省、市关于社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
（十二）负责全市民政系统信用体系建设工作，重点抓好社会组织、社会救助、最低生活保障等领域信用档案和信用评价体系建设。配合组建全市信用服务行业协会，推动其规范发展。
（十三）完成上级交办的其他任务。
（十四）职能转变。强化基本民生保障职能，整合社会资源，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。
二、机构设置
根据上述职责，市民政局设7个内设机构和7个局属事业单位，分别是办公室（政策法规股）、规划财务股、基层政权建设和社区治理股（市城乡社区建设工作领导小组办公室）、区划地名股、社会事务股、养老服务和儿童福利股、人事股（离退休干部股）、老河口市婚姻登记中心（公益一类事业单位）、老河口市流浪乞讨救助站（公益一类事业单位）、老河口市社会救助中心（公益一类事业单位）、老河口市民间组织管理局（参照公务员法管理事业单位）、老河口市殡葬服务中心（公益二类事业单位）、老河口市社会福利院（儿童福利院）（公益二类事业单位）、老河口市百花山公墓服务所（公益二类事业单位）。
三、人员情况
截止2020年底，部门在职人员共67人，其中行政人员13人，参照公务员法管理事业人员2人，非参公事业人员52人，遗属人员2人。
第二部分 部门2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年收入总计2587.40万元、支出总计2587.40万元。与2019年相比，收入减少22.11万元，下降0.85%、支出减少22.11万元，下降0.85%。下降的主要原因有:根据上级文件精神，我部门厉行节约，压减公用经费支出。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入合计2587.40万元，其中：财政拨款收入2586.26万元，占本年收入合计的99.96%；上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%；事业收入0万元，占本年收入合计的0%；经营收入0万元，占本年收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入合计的0%；其他收入1.14万元，占本年收入合计的0.04%。2020年度本年收入合计较上年度减少22.11万元，下降0.85%，较年初预算数减少2610.97万元，下降50.23%，主要原因:一是根据上级文件精神，我部门厉行节约，压减公用经费支出；二是受疫情影响，部分项目未能按原计划实施，导致项目支出大幅下降。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出合计2587.40万元，其中：基本支出1595.51万元，占本年支出合计的61.66%；项目支出991.89万元，占本年支出合计的38.34%，上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。2020年度本年支出合计较上年度减少22.11万元，下降0.85%，较年初预算数减少2610.97万元，下降50.23%，主要原因:一是根据上级文件精神，我部门厉行节约，压减公用经费支出；二是受疫情影响，部分项目未能按原计划实施，导致项目支出大幅下降。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度财政拨款收入总计2586.26万元、支出总计2586.26万元。与2019年相比，收入减少23.25万元下降0.89%、支出减少23.25万元下降0.89%。下降的主要原因有:根据上级文件精神，我部门厉行节约，压减公用经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款本年支出2586.26万元，占本年支出合计的99.96%。与 2019年度相比，财政拨款支出增加274.07万元，增长11.85%，较年初预算数减少2612.11万元，下降50.25%。主要原因:比2019年度增长是因为2020年度无政府性基金预算财政拨款；比年初预算数减少是因为：一是根据上级文件精神，我部门厉行节约，压减公用经费支出；二是受疫情影响，部分项目未能按原计划实施，导致项目支出大幅下降。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款本年支出2586.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出2586.26万元，占总支出的100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为5198.37万元，支出决算为2586.26万元，完成年初预算的49.75%。其中：
1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为956.24万元，支出决算为910.39万元，完成年初预算的95.21%。决算数小于预算数的主要原因：根据上级文件精神，我部门厉行节约，压减公用经费支出。
2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.58万元，完成年初预算的***%。决算数大于预算数的主要原因：该项目是上级转移支付资金拨款，预算项目只反映本级财政拨款的项目。
3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为50万元，支出决算为138.74万元，完成年初预算的277.48%。决算数大于预算数的主要原因：此项支出中有部分资金是上级转移支付，预算编制只反映本级财政拨款。
4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为120万元，支出决算为74.92万元，完成年初预算的62.43%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，部分项目未能按原计划实施。
5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为1096.58万元，支出决算为571.25万元，完成年初预算的52.09%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，部分项目未能按原计划实施。
6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为901.95万元，支出决算为440.99万元，完成年初预算的48.89%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，部分项目未能按原计划实施。
7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为250万元，支出决算为323.88万元，完成年初预算的129.55%。决算数大于预算数的主要原因：此项支出中有部分资金是上级转移支付，预算编制只反映本级财政拨款。
8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为102.56万元，完成年初预算的***%。决算数大于预算数的主要原因：此项支出资金是上级转移支付，预算编制只反映本级财政拨款。
9. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.95万元。决算数大于预算数的主要原因：此项支出资金是上级转移支付，预算编制只反映本级财政拨款。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1594.37万元，其中：人员经费1425.98万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费168.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明
（一）“三公”经费情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出13.71万元，预算数39.89万元，完成预算的34.37%，较上年度减少4.26万元，下降23.70%。主要原因：根据上级文件精神，我部门厉行节约，大力压减“三公”经费支出。具体支出如下：
1.因公出国（境）费0万元，预算数0万元，完成预算的0%，较上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2020年度，市民政局本级因公出国（境）0团，0人；下属二级单位因公出国（境）0团，0人。
2.公务用车购置及运行维护费6.04万元，预算数13.89万元，完成预算的43.48%，较上年度增加0.09万元，增长1.48%。其中：公务用车购置费0万元，较上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费6.04万元，较上年度增加0.09万元，增长1.48%。主要原因：一是因油价上涨导致；二是下属的殡葬服务中心因业务活动导致用车频率增加。
2020年度，民政局本级共有0辆公务车,下属二级单位3辆公务车，平均公务用车运行维护费2.01万元。
3.公务接待费7.67万元，预算数26万元，完成预算的29.5%，较上年度减少4.35万元，下降36.17%。主要原因：根据上级文件精神，我部门厉行节约，大力压减“三公”经费支出。
2020年度，民政局本级公务接待90批次、552人次，下属二级单位公务接待29批次、230人次。主要用于国内公务接待。
（二）培训费支出情况说明。
2020年度培训费支出0万元，预算数1万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1万元。主要原因：因疫情影响，未开展培训。
（三）会议费支出情况说明。
2020年度会议费支出0万元，预算数1万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1万元。主要原因：因疫情影响，未召开会议。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费支出58.16万元，预算数54万元，完成预算的107.70%，较上年度减少67.27万元，下降53.63%。主要原因：一是比预算数增加是因为根据上级通知，工会需采购扶贫物资发放给职工，帮助贫困地区脱贫，导致工会经费增加；二是比上年度下降是因为根据上级文件精神，我部门厉行节约，大力压减公用经费支出。具体支出如下：
办公费7.61万元、印刷费3.88万元、咨询费1.20万元、手续费0万元、水费0.92万元、电费3.44万元、邮电费2.08万元、取暖费0万元、物业管理费2.47万元、差旅费0.51万元、维修（护）费9.42万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费6.33万元、专用材料费3.83万元、劳务费2.09万元、委托业务费0万元、工会经费13.88万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.42万元、办公设备购置0.09万元、专用设备购置0万元。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额58.91万元，其中：政府采购货物支出5.61万元、政府采购工程支出53.30万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。
2020年度政府采购决算数比2019年度增加47.37万元，增长410.49%。主要原因：开展养老服务体系建设，相关工程支出增加。
十二、国有资产占用情况说明
截至 2020年12月31日，民政系统共有车辆7辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车6辆。其他用车为：下属二级单位业务用车。
单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金333.83万元，占一般公共预算项目支出总额的33.66％。从评价情况来看，基本完成绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
一、福利院二期工程项目包括主体工程（配套）上年余款、电梯上年余款、工程监理费、天然气管道、视频监控设备、厨房用具、康复器材、呼叫系统、购置家具等。
1.执行率情况。福利院二期工程项目预算专项经费共计 496万元，已执行专项资金75.47万元。执行率15.22%。
2.完成的绩效目标。福利院二期工程项目主体工程上年余款、电梯上年余款、工程监理费、天然气管道等绩效目标已完成。
3.未完成的绩效目标。福利院二期购置家具、家电等项目，在2020年尚未实施,未能完成项目绩效目标。
二、殡葬服务中心申报火化炉用油项目主要用于遗体火化。
1.执行率情况。火化炉用油项目预算经费共计70万元，已执行资金46.21万元。执行率66%。
2.完成的绩效目标。
购买的火化炉柴油已合理有效使用。
三、殡葬服务中心防疫物资项目主要用于防疫疫情工作，购买口罩、消毒液、消毒水等防疫物品。
1.执行率情况。防疫物资项目预算经费共计20万元，已执行资金16.26万元。执行率81%。
2.完成的绩效目标。
购买的防疫物品已合理有效发放使用。
（三）绩效评价结果应用情况
1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。
进一步优化指标分类和指标结构，提高指标设置的科学性；二是针对预算执行率不高的问题，我单位要进一步提高预算执行水平，加强项目资金监管力度。提高资金使用效益。以增强财政资金使用的合理性，使绩效管理制度化、规范化、科学化。
2.拟与预算安排相结合情况。
第三部分 部门2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
2020年财政专项转移支付477.2万元，具体安排情况如下:
1． 行政区划和地名管理工作经费14.58万元，主要用于第二次全国地名普查项目外包。
2.基层政权建设和社区治理工作经费138.74万元，主要用于农村社区试点建设、“爱满荆楚”社会工作服务采购等。
3.养老服务工作经费323.88万元，主要用于养老服务体系建设等。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
第五部分 部门2020年度部门决算表及绩效自评表
