目  录

第一部分部门概况

第二部分  部门2020年度部门决算情况说明

第三部分  部门2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  部门2020年度部门决算表及绩效自评表

第一部分  部门概况

一、部门职责

1、襄阳市生态环境局老河口分局贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法律、法规,拟定全市地方性环境保护规定和办法;参与制定全市与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策;组织全市环境保护执法检查活动和全市重大经济政策的环境影响评估。

2、编制全市环境保护规划、计划和环境功能区划，负责全市环境统计和信息工作，编写年度环境质量报告书，发布环境状况公报;参与制定全市经济和社会发展、国土开发整治规划，区域经济开发，产业发展以及资源节约和综合利用规划;指导辖区乡、镇(办事处)环境保护工作。

3、贯彻执行国家、省环境保护标准(环境质量标准、污染物排放标准、环境基础标准、环境方法标准)及环境保护行业标准，拟定全市环境保护地方标准(环境质量标准、污染物排放标准)报省环境保护局批准后，组织实施。

4、监督管理全市废气、废水、固体废弃物、放射性物质、噪声(工业噪声、建筑噪声)、振动及电磁波辐射等污染物、污染源的防治工作;监督执行国家公布禁止(或严格限制)建设的重污染项目名录和有毒化学品优先控制名录;协调全市地域环境污染纠纷;调查处理全市环境污染事故和生态破坏事件。

5、完成上级交办的其他工作任务。

二、机关设置:

1、办公室

2、法制与宣传教育科

3、污染防治与总量控制科

4、环境影响评价科

5、人事监察科

下设两个二级单位

1、环境监察大队：负责环境执法及监督工作。

2、环境监测站：负责全市辖区内的环境监测工作。

三、人员情况

截止2020年12月底在职在编人员58人，退休人数43人。

第二部分 部门2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入总计1773.38万元、支出总计1362.08万元。与2019年相比，收入减少340.8万元下降16.12%、支出减少230.87万元下降14.49%。下降的主要原因有:一是上级专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入合计1773.38万元，其中：财政拨款收入1773.38万元，占本年收入合计的100%；上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%；事业收入0万元，占本年收入合计的0%；经营收入0万元，占本年收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入合计的0%；其他收入0万元，占本年收入合计的0%。2020年度本年收入合计较上年度减少340.8万元，下降16.12%，较年初预算数增加148.73万元，增长5.97%，(增长)下降的主要原因有:一是：本年收入下降因为上级专项资金减少；二是：年初预算数增加职工工资保障缴费基数提高。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出合计1362.08万元，其中：基本支出728.85万元，占本年支出合计的53.51%；项目支出633.24万元，占本年支出合计的46.49%，上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。2020年度本年支出合计较上年度减少230.87万元，下降14.49%，较年初预算数减少1129.31万元，下降45.33%，主要原因:一是专项资金支出减少。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度财政拨款收入总计1773.38万元、支出总计1362.08万元。与2019年相比，收入减少340.8万元下降16.12%、支出减少230.87万元下降14.49%。下降的主要原因有:一是上级专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款本年支出1362.08万元，占本年支出合计的100%。与 2019年度相比，财政拨款支出减少230.87万元，下降14.49%，较年初预算数减少1129.31万元，下降45.33%，主要原因:一是专项资金支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款本年支出1362.08万元，主要用于以下方面：人员经费（类）支出632.55万元，占总支出的46.44%；公用（类）支出96.30万元，占总支出的7.07%；项目类支出633.23万元，占总支出的46.49%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为2491.37万元，支出决算为1362.08万元，完成年初预算的55%。其中：

1. 节能环保（类）环境保护管理事务（款） 行政运行（项）。年初预算为988.36万元，支出决算为728.85万元，完成年初预算的73.74%。决算数小于预算数的主要原因：一是严格按照相关规定执行。

2. 其他环境保护管理事务支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为1503.01万元，支出决算为633.23万元，完成年初预算的42.13%。决算数小于预算数的主要原因：一是项目正在实施中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出728.85万元，其中：人员经费632.55万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费96.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出10.73万元，预算数21.88万元，完成预算的49.04%，较上年度减少8.27万元，下降43.53%。主要原因：一是严格按照相关规定执行。

具体支出如下：

1.因公出国（境）费0万元，预算数0万元，完成预算的0%，较上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：一是无。

2020年度，生态环境局本级因公出国（境）0团，0人；下属环境监察大队、环境监测站单位因公出国（境）0团，0人。

2.公务用车购置及运行维护费2.99万元，预算数3万元，完成预算的99.67%，较上年度减少2.98万元，下降49.81%。其中：公务用车购置费0万元，较上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2.99万元，较上年度减少2.98万元，下降49.81%。主要原因：一是严格按照相关规定执行。

2020年度，生态环境局本级共有0辆公务车,下属环境监察大队、环境监测站单位2辆公务车，平均公务用车运行维护费2.99万元。

3.公务接待费7.73万元，预算数18.88万元，完成预算的40.94%，较上年度减少5.30万元，下降40.65%。主要原因：一是严格按照相关规定执行。

2020年度，生态环境局本级公务接待103批次、956人次，下属环境监察大队、环境监测站单位公务接待54批次、420人次。主要用于国内公务接待。

（二）培训费支出情况说明。

2020年度培训费支出0万元，预算数0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

(三)会议费支出情况说明。

2020年度会议费支出0万元，预算数0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费支出231.19万元，预算数358.36万元，完成预算的64.51%，较上年度减少75.59万元，下降24.64%。主要原因：一是上年度补发津贴；二是受疫情影响及压缩各项支出原因。具体支出如下：

办公费5.57万元、印刷费1.98万元、手续费0.018万元、水费0.30万元、电费0万元、邮电费0.55万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费3.04万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费4.23万元、专用材料费0万元、劳务费10.00万元、委托业务费0万元、工会经费2.06万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0 万元、其他交通费用0.52万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出20.86万元、办公设备购置0.2万元、专用设备购置0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

2020年度政府采购决算数比2019年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：一是无。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2020年12月31日，生态环境系统共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。其他用车为：一是环境监测车。

单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 9个，资金633.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，“十四五”规划编制项目、秸秆禁烧等项目都是贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法律、法规,拟定全市地方性环境保护规定和办法制定全市与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策。监督管理全市废气、废水、固体废弃物、放射性物质、噪声(工业噪声、建筑噪声)、振动及电磁波辐射等污染物、污染源的防治工作;监督执行国家公布禁止(或严格限制)建设的重污染项目名录和有毒化学品优先控制名录;协调全市地域环境污染纠纷;调查处理全市环境污染事故和生态破坏事件。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，生态环境部门整体支出绩效评价情况如下：2020年度生态环境局整体预算数额为2491.37万元，实际支出1362.08万元，绩效完成率达到54.67%，实际得分11分。产出指标年初目标值为≧99.8%，实际完成值为≧99.8%，实际得分为40分。效益指标年初目标值为≧99.8%，实际完成值为≧99.8%，得分25分，满意度指标值≧99.8%，得分10分，综合得分86分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

土壤环境质量监测项目绩效自评综述：项目全年预算数为46.5万元，执行数为46.5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标，完成老河口市高关注度地块的样品采集、流转、制备分析工作，指标值达到≥100%；二是社会效益和生态效益，筑牢全市土壤污染防治能力基础，指标值达到≥100%。发现的问题及原因：建设用地土壤环境安全得不到根本保障，土壤环境风险得不到全面管控。下一步改进措施：进一步加强项目管理、能更好地科学运用好项目经费。

秸秆禁烧项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为19.82万元，完成预算99.1％。主要产出和效益：一是数量指标，夏收、秋收季节开展秸秆禁烧工作巡查，指标值：巡查次数不少于2000次；二是质量指标，发现秸秆焚烧面积，指标值：不大于1亩；三是社会效益和生态效益，减少秸秆露天焚烧、改善空气质量、有利于节约资源、发展循环经济，有利于保护生态环境、改善农村生产生活条件、推动社会主义新农村建设，指标值：群众满意率为90%以上。发现的问题及原因：在项目执行中露天禁烧秸秆的法律意识和责任意识淡薄。下一步改进措施：进一步加强项目管理、能更好地科学运用好项目经费。

“十四五”规划编制项目绩效自评综述：项目全年预算数为11.4万元，执行数为11.4万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标，完成实施方案和规划编制，指标值：2个；二是社会效益和生态效益，为科学有序开展生态保护管理工作提供决策依据。指标值：群众满意率为90%以上。发现的问题及原因：提升各部门关于生态环境保护工作的重视程度和支持力度。下一步改进措施：进一步加强项目管理、能更好地科学运用好项目经费。

排污许可技术服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为39.6万元，执行数为19.8万元，完成预算50％。主要产出和效益：一是数量指标，完成全市企业排污许可证登记、发放工作，指标值：833家；二是社会效益和生态效益，为全市企业科学有序排污。指标值：群众满意率为90%以上。发现的问题及原因：执行数完成预算一半是根据签订合同执行。下一步改进措施：进一步加强项目管理、能更好地科学运用好项目经费。

蓝天卫士监控项目绩效自评综述：项目全年预算数为77.125万元，执行数为77.125万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标，前端115个监控点及后端11个监控平台；二是社会效益和生态效益，提高我市秸秆禁烧工作，对“智慧政务”工资系统具有积极推动作用。指标值：群众满意率为95%以上。下一步改进措施：进一步加强项目管理、能更好地科学运用好项目经费。

水生态与治理类储备库项目绩效自评综述：项目全年预算数为159.8万元，执行数为159.8万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标，1、老河口市西排子河水库流域生态保护修复；2、小清河流域（老河口段）水环境综合治理；3、老河口市城市污水处理厂、陈埠工业园污水处理厂人工湿地尾水提标处理。二是社会效益和生态效益，以改善和提高老河口市水生态环境质量为目标，聚焦长江经济带以及汉江流域水生态环境治理重点任务，结合当前老河口市水污染防治和水环境保护面临的突出问题和严峻形势，拟申报一批流域水污染综合治理、人工湿地水质净化、河湖缓冲带生态保护修复、河湖水域生态保护修复等重点流域水污染防治及良好水体保护类项目并进入中央项目储备库。下一步改进措施：设置科学、合理及完整的绩效评价指标并实施，各业务部门协调共同完成。

中央水污染防治资金（长江经济带生态保护修复奖励）项目绩效自评综述：项目全年预算数为188万元，执行数为59.36万元，完成预算31％。主要产出和效益：一是数量指标，取水口上游建设40米长围栏围堰，覆盖水域面积180平方米，拦截杂草水藻等漂浮物，完成地面硬化及护坡1380㎡，水沟26米，楼梯38米，围墙19米。绿化栽植乔木164株，新建卵石园路40㎡,有效杜绝岸基面源污染进入水体.购置杂草打捞保障船一艘用于取水口区域人工杂草清理；二是社会效益和生态效益，实时掌握水环境准确数据，用于改善水质，提升环境，造福人民。指标值：群众满意率为90%以上。下一步改进措施：设置科学、合理及完整的绩效评价指标并实施，各业务部门协调共同完成。

污染源普查项目绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为148.01万元，完成预算98.67％。主要产出和效益：一是数量指标，完成五类污染源底册清查数量3324家，五类污染源入户普查面达到100%，第三方服务机构采集数据量10万个；二是质量指标，按时完成清查、入户普查、数据采集、审核、录入、汇总；指标值：普查对象满意度为95%以上。下一步改进措施：进一步加强项目管理、能更好地科学运用好项目经费。

“以奖代补”项目绩效自评综述：项目全年预算数为251万元，执行数为91.41万元，完成预算36.42％。此项目为上级转移支付资金，分三个项目执行：1、"千吨万人"乡镇集中式饮用水保护区专项整治项目；2、编制地下水污染防治及土壤修复总体实施方案，水环境状况调查评估及地下水环境监管、监测能力建设项目；3、襄阳市生态环境局老河口分局应急装备及应急信访车辆项目。主要产出和效益：一是生态效益指标，加强生态保护和治理，推动流域经济转型升级，确保水质总体稳定；二是社会效益，全流域生态文明建设，探索了绿水青山向金山银山转化的有效路径，推进全流域生态环境保护与经济社会协调可持续发展。下一步改进措施：进一步加强项目管理、能更好地科学运用好项目经费。

（三）绩效评价结果应用情况

我部门将组织各分管科室对各项目涉及的各项事务进行针对性的开展自评工作，从中找出差距和短板，完善规章制度和考核办法，严格管理，节能降耗，最大限度的节省日常运转开支。下一步要将项目预算绩效和运用工作的项目进行规划、绩效目标科学管理、合理完善项目分配办法和管理办法。进一步加强项目管理、结果与预算安排与日常工作相结合。

第三部分 部门2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明

生态环境局系统2020年无财政专项转移支付。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第五部分  部门2020年度部门决算表及绩效自评表