目  录

第一部分部门概况

第二部分  部门2020年度部门决算情况说明

第三部分  部门2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  部门2020年度部门决算表及绩效自评表

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全市水利发展规划和政策，起草水利方面的规范性文件、市政府规章草案并组织实施。组织编制全市水资源规划、重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及有关水工程的水资源调度。组织实施取水许可制度、水资源论证和防洪论证制度。指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织指导国家、省、市级水利工程投资建设。负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按照市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内水利固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。对江河湖库和地下水实施监测，发布水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（五）负责节约用水工作。拟订全市计划用水、节约用水政策措施，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全市水利基础设施网络建设。指导江河、水库及河口的治理、开发和保护。指导河流及水库水生态保护与修复、河库生态流量水量管理以及河库水系连通工作。指导全面推行河湖长制工作。负责全市河道采砂规划和管理工作。指导全市水库工程管理工作，对大、中、小型水库蓄水、调洪，提出指导性意见。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实南水北调补偿项目运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督工程安全运行，参与组织有关工程验收工作。

（八）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作。指导有关重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）指导水利工程移民管理工作。指导水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施等。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调跨区域水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、泵站、农村水电站等水利工程的安全监管。组织实施水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十二）开展水利科技、信息化和对外交流合作工作。组织开展水利行业质量监督工作，指导监督水利行业的技术标准、规程规范的实施。组织编制水利信息化发展规划并组织实施。组织开展水利行业对外交流合作工作。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御等极端天气期间重要水工程调度工作。

（十四）完成上级交办的其他任务。

（十五）职能转变。切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置

市水利局机关设9个内设机构：

（一）办公室（财务股）。负责机关日常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、档案、政务公开、新闻宣传等工作。制定水利信息化发展规划并组织实施，负责水利办公系统信息化建设、管理与维护工作。负责部门预算决算、内部审计工作。承担财务管理和资产管理工作。组织提出水利财政资金安排建议，并统筹协调项目实施的监督管理和绩效评价。提出有关水利价格、税费、基金、信贷的建议。

（二）政策法规股（水资源与水土保持股、市节约用水办公室）。起草有关市政府规章草案，研究拟订水利工作的政策措施并监督实施。指导水利行政许可工作并监督检查。承担行政应诉、行政复议和行政赔偿工作。组织指导水政监察和水行政执法，协调跨区域水事纠纷，组织查处重大涉水违法事件。负责组织行政审批工作。组织实施江河湖库和地下水监测。承担实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施水资源取水许可、水资源论证等制度，承担跨区域跨流域水资源供需形势分析。指导开展水资源有偿使用工作。指导水量分配、水资源调度工作并监督实施，指导河湖生态流量水量管理。组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作。组织开展水资源调查、评价有关工作。组织编制并发布水资源信息、情报预报和全市水资源公报。参与编制水功能区划，参与指导入河排污口设置管理工作。拟订节约用水政策措施，组织编制并协调实施节约用水规划，组织指导计划用水、节约用水工作。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度。指导和推动节水型社会建设工作。指导城市污水处理回用等非常规水源开发利用工作。

（三）规划计划股。拟订全市水利发展规划，组织编制全市重大水利综合规划、专业规划和专项规划；审核重点水利建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。组织指导有关防洪论证工作。指导洪水影响评价审批有关工作。组织实施水利建设投资计划。承担水利统计工作。承担水利科技工作，组织实施相关水利科学研究、技术引进和科技推广。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作贯彻落实情况。

（四）工程建设管理科。指导水利工程建设管理，制定有关制度并组织实施。组织指导水利工程蓄水安全鉴定和验收。指导水利建设市场的监督管理和信用体系建设。组织实施水利工程质量和安全监督。指导水利行业安全生产工作，指导水库、水电站大坝及农村水电站的安全监管。承担水利行业对外交流工作。

（五）水库河道股（水旱灾害防御股）。指导水库工程、河道堤防、水域及其岸线的管理、保护和综合利用。指导江河、河口的开发、治理与保护。指导河道水生态保护与修复工作。组织编制水库运行调度规程并监督实施，指导水库、水电站大坝和堤防的运行管理与划界。组织实施水库、河道管理和保护范围内工程建设方案审查制度。指导水库、河道堤防新建和除险加固工作。监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划和计划的编制。组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要江河湖库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施。承担水情旱情预警工作。承担蓄滞洪区、防洪保护区的洪水影响评价工作。组织指导蓄滞洪区安全建设、管理和运用补偿工作。

（六）河湖长制工作股。贯彻落实中央和省以及襄阳市关于推行河湖长制的精神，负责全面推行河湖长制的组织实施、综合协调、检查督办和日常考核。

（七）农村水利水电股。组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。组织拟订农村水能资源开发规划，指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等农村水能资源开发工作。指导农村水利社会化服务体系建设。承担水土流失综合防治工作，组织编制水土保持规划并监督实施，组织水土流失检测、预报并公告，审核开发建设项目水土保持方案并监督实施。

（八）移民股（南水北调工程管理股）。承担水利工程移民管理和后期扶持工作，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度，审核有关水利工程移民安置规划，组织开展新增水库移民后期扶持人口核定。协调落实南水北调工程有关政策和措施。组织开展有关调水工程及配套工程前期和建设管理工作。参与有关调水工程年度供水计划制定。协调推动南水北调及其他调水工程对口协作工作。

（九）人事股（离退休人员工作股）。承担机关和直属二级单位的干部人事、机构编制、劳动工资等工作，指导水利行业人才队伍建设。负责离退休人员工作。负责水利系统党风廉政建设、落实全面从严治党等工作。机关党组织、群团组织等机构按章程和规定设置。

三、人员情况

老河口市水利局下设老河口市堤防管理处、老河口市水政监察大队、老河口市移民服务中心三家二级预算单位。

（1）老河口市水利局本级，行政单位。财政编制24人，其中：在职人员9人，退休人员15人。事业编制53人，其中在职人员33人，退休人员20人。

（2）老河口市汉江河道堤防管理处，公益二类事业单位。核定事业编制38人。

（3）老河口市水政监察大队，公益一类事业单位。核定事业编制17人。

（4）老河口市移民服务中心，参公单位。在职9人，退休2人。

第二部分 部门2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入总计4164.95万元、支出总计4564.12万元。与2019年相比，收入增加2251.62万元增长117.68%、支出增加2647.79万元增长138.17%。增长主要原因是增加了项目。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入合计4164.95万元，其中：财政拨款收入4164.95万元，占本年收入合计的100%；上级补助收入0.00万元，占本年收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入合计的0.00%。2020年度本年收入合计较上年度增加2251.62万元，增长117.68%，较年初预算数增加2251.62万元，增长138.17%，主要原因:增加了项目。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出合计4564.12万元，其中：基本支出1455.28万元，占本年支出合计的31.88%；项目支出2893.49万元，占本年支出合计的63.40%，上缴上级支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%；对附属单位补助支出215.36万元，占本年支出合计的4.72%。2020年度本年支出合计较上年度增加2647.79万元，增长138.17%，较年初预算数减少667.28万元，下降12.76%，主要原因:项目资金尚未使用完毕。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度财政拨款收入总计4164.95万元、支出总计4564.12万元。与2019年相比，收入增加2251.62万元增长117.68%、支出增加2647.79万元增长138.17%。增长的主要原因是增加了项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款本年支出4564.12万元，占本年支出合计的100%。与 2019年度相比，财政拨款支出增加2647.79万元，增长138.17%，较年初预算数减少667.28万元，下降12.76%。主要原因:项目资金尚未使用完毕。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款本年支出4564.12万元，主要用于以下方面：人员经费类支出1280.52万元，占总支出的28.05%；公用经费类支出390.12万元，占总支出的8.55%；项目类支出2893.49万元，占总支出的63.40%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为5231.4万元，支出决算为4564.12万元，完成年初预算的87.24%。其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为2120.14元，支出决算为1670.64万元，完成年初预算的78.80%。决算数小于预算数的主要原因：奖励性工资没有完全兑现。

2. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为3111.26万元，支出决算为2893.49万元，完成年初预算的93.00%。决算数小于预算数的主要原因：项目还有部分未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明?

2020年度财政拨款基本支出4564.12万元，其中：人员经费1280.52万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费390.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出21.17万元，预算数39.06万元，完成预算的54.20%，较上年度减少9.98万元，下降32.04%。主要原因：政策性缩减支出。具体支出如下：

1.因公出国（境）费0.00万元，预算数0.00万元，完成预算的0.00%，较上年度减少0.00万元，下降0.00%。主要原因：没有因公出国的支出。

2020年度，老河口市水利局本级因公出国（境）0团，0人；下属0单位因公出国（境）0团，0人。

2.公务用车购置及运行维护费3.21万元，预算数4.15万元，完成预算的77.35%，较上年度减少0.08万元，下降2.43%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年度减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费3.21万元，较上年度减少0.08万元，下降2.43%。主要原因：政策性缩减支出。

2020年度，水利局本级共有0辆公务车,下属3单位1辆公务车，平均公务用车运行维护费0.8万元。

3.公务接待费17.96万元，预算数34.91万元，完成预算的51.45%，较上年度减少9.9万元，下降35.54%。主要原因：政策性缩减支出。

2020年度，水利局本级公务接待198批次、1590人次，下属3单位公务接待127批次、952人次。主要用于公务接待。

（二）培训费支出情况说明。

2020年度培训费支出0.65万元，预算数2.8万元，完成预算的23.21%，决算数较预算数减少2.15万元。主要原因：政策性缩减支出。

（三）会议费支出情况说明。

2020年度会议费支出0.00万元，预算数4万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少4万元。主要原因：新冠疫情减少聚集性会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费支出114.27万元，预算数129.27万元，完成预算的88.4%，较上年度减少4.68万元，下降3.93%。主要原因：政策性缩减了“三公”支出。具体支出如下：

办公费10.78万元、印刷费4万元、手续费0.00万元、水费10.28万元、电费6.64万元、邮电费2.12万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费5.34万元、维修（护）费7.55万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.55万元、公务接待费11.13万元、专用材料费0.00万元、劳务费22.41万元、委托业务费0.00万元、工会经费14.52万元、福利费12.03万元、公务用车运行维护费0.00 万元、其他交通费用0.37万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出6.54万元、办公设备购置5.89万元、专用设备购置0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额5.89万元，其中：政府采购货物支出5.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%。

2020年度政府采购决算数比2019年度增加1.01万元，增长20.67%。主要原因：原老旧办设备无法使用，工作刚需。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2020年12月31日，水利系统共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金2893.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看：一、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。计划完成山洪灾害监测预警平台维护、通讯费和山洪灾害群测群防工作。完成13处农村饮水工程维修养护项目已全部完工，受益人口涉及全市7个乡镇办22.86万农村居民，其中贫困户人口8734人，完成投资84万元。按照批复内容完成殷冲河施工，其他河流正在建设中。完成了48座小型水库工程设施的维修养护以及用于改革区域量测水设施建设。新增农业水价综合改革面积4万亩；实施山洪灾害防治县1个；治理西排子河流域面积6.83公里；现状移民涉及十个乡镇230个村44352人；水闸维修管护完成61座、塘坝维修管护完成9座、泵站维修管护完成30座、渠道维修管护完成305处；涵闸泵站水毁修复9处，原迁移民人数17294人等，已全部完成。

（2）质量指标。所有工程符合工程施工设计标准、工程监理标准和工程验收标准。

（3）时效指标。截止2020年12月底，项目按时完成率≥100%。

二、效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。保证安全度汛和促进区域社会经济发展。

（2）社会效益。一是巩固提升了项目区农民饮水安全。民以食为天，食以水为先，获得安全饮用水是人类生存的基本需求。近年来，随着经济社会不断发展，农村养殖业、加工业逐步兴起，增加农民收入的同时，也给农村环境和水资源带来了较大影响，部分地区地下水位下降，地表水污染严重，饮水安全已威胁到农民的身心健康。党和政府高度重视，目前，全市集中供水人口37.45万人，集中供水率100%，自来水普及率100%，规模水厂供水保证率达100%。2020年度，维修养护服务人口14.62万人，其中贫困户8734人。二是提高了农民生活质量。清洁、安全的饮用水不但保障了农民远离疾病，促进了农村社会和谐稳定，而且改变了农民的生活方式，告别了肩挑手提或摇把井的用水历史，和城市人一样用上了洗衣机、热水器，提高了农民生活质量，缩小了城乡差距。同时，增强了农民抵抗灾害能力。三是密切了党群关系。全面建成小康社会是我们党重大战略目标，解决农村饮水不安全问题是全面建成小康社会的最基本、最迫切需求，是党和政府的“德政工程”和“民心工程”。项目实施过程中，人民群众对党和政府感激之情溢于言表，他们深切感受到了党和政府的关怀和温暖，密切了党群关系。

（3）生态效益。促进了地区生态和谐发展。

（4）可持续影响。为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。

三、满意度指标完成情况分析。

工程实施后，人民群众对党和政府感激之情溢于言表，他们深切感受到了党和政府的关怀和温暖，通过问卷调查，满意率100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2020年度财政拨款支出年初预算为5231.4万元，支出决算为4564.12万元，完成年初预算的87.24%。效益指标为践行习近平总书记治水兴水重要思想，着力开展水生态保护，推进水环境治理，开发利用水资源，完善水利基础更新改造，落实全面从严治党，为建设汉江生态经济带绿色明珠城市提供坚强水利支撑保障是否制定专项资金管理办法并遵照执行；约束性指标符合部门预算批复的用途；资金整合使用符合相关规定，有规范的审批程序。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、小水库维修养护项目绩效自评综述：项目全年预算数为66万元，执行数为66万元，完成预算100％。主要产出和效益：（1）产出指标为小水库维修养护48座。（2）质量指标：所有工程符合工程施工设计标准、工程监理标准和工程验收标准。（3）时效指标。截止2020年12月底，项目按时完成率≥100%。经济效益：保证安全度汛和促进区域社会经济发展。发现存在的问题：后期管护机制有待完善，项目维护运行难度较大。下一步改进措施：1、建立健全后期管护长效机制；2、提高预算绩效管理能力；3是适度加大财政投入力度。

2、农村饮水安全维修养护项目绩效自评综述：项目全年预算数为84万元，执行数为84万元，完成预算100％。维修养护13处，覆盖服务人口14.65万人。质量指标：所有工程符合工程施工设计标准、工程监理标准和工程验收标准。时效指标。截止2020年12月底，项目按时完成率≥100%。存在的问题：由于项目实施条件不同，后期管护机制有别，如山区丘陵项目建成前，地表水不足，地下水位低，农民用水极不方便。大部分项目以村为单位建设，只需将质量较好、位置稍高的水源引入各家各户，投入资金较少，开户率较高、日常维护成本低，这些项目基本由村集体管理，虽能基本保证运行，但缺乏长效管护机制。部分项目维护运行难度较大。一是水厂生产成本较高。由于水源远、水质差，需经抽水、净化、消毒及加压后才能输送至用户，运行维护成本较高；二是水价低、开户率较低，水费收入有限；三是管线长、损耗大，加上旱季个别农民直接用水灌溉等；四是地方政策支持不够。2010年中央一号文件明确农村饮水用电可按农排电价(每度0.49元)或生活用电电价(每度0.588元)收取，但省物价局、省电力局出台文件时按生活用电电价收取。上述原因导致部分项目维护运行困难，马冲水厂能基本维持运行外，其余5个千吨万人级水厂均处于亏损状态。目前，亏损项目由水厂所在地水库和泵站运营、管理，虽然设立了农村饮水安全工程维修养护资金，适当安排部分经费，但仍存在较大缺口，更缺乏长效管护机构。2、预算绩效管理能力有待提高。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，人员素质整体不高，需进一步提高绩效管理专业技能。下一步改进措施：建立健全后期管护长效机制。二是合理确定水费标准。大部分农民自古以来无偿用水的习惯使其开户意愿不高。应合理确定水费标准，提高开户率，增加水费收入三是适度加大财政投入力度。四是项目单位要加强检查和监督，采取定期、不定期检查方式，重点检查水质、水压、供水时间、维修服务等。

3、中央投资农业水价改革项目绩效自评综述：项目全年预算数为117万元，执行数为60万元，完成预算51％。新增农业水价综合改革面积4万亩.质量指标：所有工程符合工程施工设计标准、工程监理标准和工程验收标准。时效指标。截止2020年12月底，项目按时完成率≥100%。存在的问题：后期管护机制有待完善，项目维护运行难度较大。预算绩效管理能力有待提高。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，人员素质整体不高，需进一步提高绩效管理专业技能。下一步改进措施：1、建立健全后期管护长效机制；2、提高预算绩效管理能力；3是适度加大财政投入力度。

4、山洪灾害防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。（1）数量指标。计划完成山洪灾害监测预警平台维护、通讯费和山洪灾害群测群防工作。已全部完成。（2）质量指标。所有工程符合工程施工设计标准、工程监理标准和工程验收标准。

（3）时效指标。截止2020年12月底，项目按时完成率≥100%。效益指标完成情况分析：（1）经济效益。保证安全度汛和促进区域社会经济发展。（2）社会效益。水利设施水毁修复7处。发生工程设计标准内洪水不受严重影响。（3）生态效益。促进了地区生态和谐发展。（4）可持续影响。为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。满意度指标完成情况分析。工程实施后，人民群众对党和政府感激之情溢于言表，他们深切感受到了党和政府的关怀和温暖，通过问卷调查，满意率95%。

5、西排子河流域治理项目绩效自评综述：项目全年预算数为691万元，执行数为381万元，完成预算55％。按照批复内容完成殷冲河施工，其他河流正在建设中，完工河流均通过了质量验收。存在的问题及建议：资金未能到位。建议：1、下达资金分配要明确；2、县级配套过高，地方无法承担。

6、库区安置移民项目绩效自评综述：项目全年预算数为3268万元，执行数为503.49万元，完成预算15.39％。现状移民涉及十个乡镇230个村44352人。改善移民村基础设施条，提高移民增产增收。

7、小型水利设施维修养护项目绩效自评综述：项目全年预算数为337万元，执行数为337万元，完成预算100％。产出指标完成情况分析。小型水利工程维修养护补助数量任务完成率100%；截至2020年12月底，完工项目任务完成率100%；工程验收合格率任务完成率100%；截至2020年12月底，投资任务完成率100%；单价是否控制在批复概算单价内任务完成率100%。效益指标完成情况分析：工程质量是否良性运行任务完成情况100%；工程质量是否达到设计使用年限任务完成情况100%。经济指标完成情况分析：项目农民人均收入任务完成情况100%；实施水土保持治理区域内群众满意率任务完成情况100%。存在的问题和原因：

1、资金不足。我市位于鄂西北岗地，水利工程项目点多、面广，仍有很多水利工程需要维修养护。

2、部分小型水利工程建设完工后，在移交中存有移交主体、程序、内容等不符合规范现象。

3、存在少数小型水利工程未公示管护责任主体或公示信息不全现象。

下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。针对资金不足，我们拟多向上级争取资金，同时整合社会资金，用于农村小型水利设施维修管护项目的建设。进一步夯实农村小型水利工程管护责任人。

2、拟与预算安排相结合情况。结合实际，实事求是编制维修管护方案，多与各乡镇沟通，针对其薄弱环节争取立项列入预算安排。

8、2020年中央水利救灾资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100％。产出指标完成情况分析。（1）数量指标。计划完成涵闸泵站水毁修复数量9处，实际完成9处。（2）质量指标。所有工程符合工程施工设计标准、工程监理标准和工程验收标准。（3）时效指标。截止2021年2月底，项目按时完成率≥100%。效益指标完成情况分析。（1）经济效益。保证安全度汛和促进区域社会经济发展。（2）社会效益。水利设施水毁修复7处。发生工程设计标准内洪水不受严重影响。

（3）生态效益。促进了地区生态和谐发展。（4）可持续影响。为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。满意度指标完成情况分析。工程实施后，人民群众对党和政府感激之情溢于言表，他们深切感受到了党和政府的关怀和温暖，通过问卷调查，满意率95%。

9、2020年大中型水库移民后期扶持基金项目绩效自评综述：项目全年预算数为2391万元，执行数为1392万元，完成预算58.21％。原迁移民人数17294人。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第三部分部门2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明

2020年财政专项转移支付7024万元，具体安排情况如下:

1．小水库维修管护66万元，主要用于小水库维修管护。

2.农村饮水安全维修养护84万元，主要用于农村饮水安全维修。

3. 中央农业水价改革117万元，主要用于新增农业水价综合改革面积。

4.山洪灾害防止项目20万元，主要用于实施山洪防止灾害。

5.西排河流域治理项目691万元，主要用于治理流域面积200-3000平方公里中小河流。

6.2020年大中型水库移民后期扶持库区和安置项目3268万元，主要用于资移民村基础设施建设。

7.小型水利设施维修养护项目337万元，主要用于水闸维修管护完成61座、塘坝维修管护完成9座、泵站维修管护完成30座、渠道维修管护完成305处。

8.2020年中央水利救灾资金50万元，主要用于计划完成涵闸泵站水毁修复数量9处。

9.2020年大中型水库移民后期扶持基金项目2391万元，主要用于大中型水库原迁移民直补资金。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。  

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第五部分  部门2020年度部门决算表及绩效自评表