目 录
第一部分部门概况
第二部分 部门2020年度部门决算情况说明
第三部分 部门2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 部门2020年度部门决算表及绩效自评表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）贯彻落实党的文化、旅游、广播电视、体育和文物工作的方针政策，研究拟定政策措施，起草相关市政府规章草案和规范性文件。
（二）拟定市文化、旅游、广播电视、体育、文物事业的发展规划并组织实施，推进文化、旅游、广播电视、融合发展，推进文化、旅游、广播电视、体育、文物领域体制机制改革。
（三）指导、管理全市重大文化、旅游、体育活动，指导规范全市重点文化、旅游、广播电视、体育设施建设，组织全市文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化、旅游、广播电视、体育产业对外合作和推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。
（四）指导管理全市艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
（五）负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进公共文化服务标准化、均等化。
（六）指导、推进全市文化、旅游、广播电视、体育行业科技创新发展，推进文化、旅游、广播电视、体育行业信息化、标准化建设。
（七）负责全市非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（八）负责管理、指导全市文物事业。负责全市文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作，指导、协调重大文物保护和考古项目的实施，管理指导博物馆间的交流与协作。负责全市文物保护科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。
（九）统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动全市国民体质监测和社会体育指导员队伍建设，指导公共体育设施的建设并监督管理，参与监督管理全市体育彩票发行工作，会同相关部门管理体育彩票公益金。
（十）统筹协调和推动全市竞技体育发展，指导和管理全市青少年体育工作。统一规划体育运动项目的布局，指导体育后备人才培养和业余体育训练工作。组织、指导、协调举办国际国内重大体育比赛和全市综合性运动会。组织开展全市体育科学技术研究和成果推广工作。组织、协调、监督全市体育运动中的反兴奋剂工作。
（十一）负责监督管理全市广播电视机构和广播电视节目的内容和质量，指导监管广播电视广告播出。负责审查网络视听节目、公共视听载体播放的广播电视节目，负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管负责卫星地面接收设施管理工作。
（十二）统筹规划全市文化、旅游、体育产业，组织实施全市文化、旅游、广播电视、体育、文物资源普查、保护和利用工作。
（十三）负责全市文化、旅游、广播电视、体育、文物市场的监管，推进全市文化、旅游、体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、广播电视、体育、文物市场，指导文化、旅游行业安全生产工作。
（十四）指导全市文化旅游市场综合行政执法，协调查处全市性、跨区域文化、旅游、广播电视、体育、文物等市场的违法行为，督查督办大案要案。
（十五）指导、管理全市文化和旅游对外及对港澳台交流合作和宣传推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动。
（十六）完成上级交办的其他任务。
二、机构设置
文化和旅游局下属8个二级单位，分别由图书馆、博物馆、群众艺术馆、体育中心、文艺创作室、青少年业余体校、旅游业促进中心、湖北越调仙人花鼓戏艺术保护传承中心（原豫剧团）组成，均为独立核算单位。
文化和旅游局机关内设6个股（室）：
（1）办公室（财务股）。负责机关日常运转工作。督促重大事项的落实。承担信息综合、新闻宣传（意识形态）政务公开、机要保密、综治、会议服务、公文办理等工作。负责局机关办公网络、门户网站的维护管理工作。负责局对外新闻宣传工作。负责统筹协调人大建议、政协提案的办理工作。负责共青团工作。负责综合考评、文明单位、平安单位、档案达标创建工作。负责部门预算和财政资金、各类专项资金的管理工作。负责机关和所属单位的基本建设、内部审计和政府采购工作。负责综合统计工作。负责机关财务和资产管理，指导、监督所属单位财务、资产管理。监督管理体育彩票公益金使用情况。
（2）人事股。拟订人才队伍建设规划并组织实施；负责机关和所属单位的机构编制、人事、工资，以及干部职工业务培训、队伍建设等工作。负责机关和所属单位的党群工作，指导主管社会组织的党建工作。负责离退休干部工作。负责加强廉政建设，配合有关部门对党员特别是党员领导干部进行党风党纪教育。监督、检查机关工作人员执行党和国家的各项方针、政策、法律法规的情况。对本系统各级领导干部和党员、干部进行行政监督、纪律监督，对违法违纪行为进行查处负责处理涉及政风政纪问题的来信来访，办理群众举报事项。受理有关控告、举报和申诉，负责全市文化和旅游系统职业道德、行业作风和效能建设的组织、协调、指导、监督、检查和纠风工作。
（3）社文股（文物股）。拟订全市戏曲、戏剧、音乐、舞蹈、杂技、美术等文艺事业发展规划、文艺精品创作生产和扶持政策并组织实施。扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品和代表国家、省级、市级水准及地方特色的文艺院团。推动全市各艺术门类的发展协调、指导全市性艺术展演、展览等重大文艺活动。协调指导艺术科学研究工作。统筹全市公共文化服务体系建设，拟订全市公共文化事业发展规划并组织实施。拟订全市公共文化服务保障标准。指导协调文化惠民工程建设。指导图书馆、文化馆（站）村文化活动室和社区文化活动中心建设，指导基层群众文化活动。指导文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作。指导、协调全市性重大社会文化活动。拟定非物质文化遗产保护规划及相关政策。组织开展非物质文化遗产保护工作。承办国家级和省级非物质文化遗产代表项目和代表性传承人的申报与市级非物质文化遗产代表项目和代表性传承人的评审工作。组织实施优秀民族文化传承与普及工作。指导非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录。负责社会文化团体管理工作。拟订全市文物、博物馆事业的发展规划和有关管理制度并组织实施。负责文物资源的普查、保护、拯救、发掘、研究和展示利用等工作，指导、协调文物保护项目和考古项目的实施。管理指导博物馆间的交流与协作。审核文物保护单位向社会开放，对文物开放单位进行检查和指导。检查督办文物、博物馆单位安全保卫工作。承担文化遗产、市级以上文物保护单位安全防护工程的审核、审批工作。负责文物专项经费的立项、申报工作。组织指导文物、博物馆系统科学研究和文物保护科技攻关工作。
（4）旅游股。负责全市旅游资源普查、规划、开发和保护工作。指导、推进全域旅游。指导重点旅游区域、目的地的规划和乡村旅游、休闲度假旅游发展。组织指导旅游景区质量等级评定工作。指导旅游商品开发工作。承担红色旅游相关工作。拟订全市文化和旅游国内宣传推广战略规划并组织实施。拟订全市文化和旅游对国外及对港澳台宣传推广与交流合作政策和规划并组织实施。承担全市文化和旅游整体形象和产品国内宣传推广工作。指导协调全市文化和旅游的整体宣传及重点文化和旅游区域、目的地、线路的宣传推广工作。指导文化和旅游节庆展会活动，负责组织协调在国内开展跨地区宣传推广和交流合作活动。拟订全市文化、旅游、体育产业发展政策和产业发展规划并组织实施。指导文化、旅游、广播电视、体育产业相关门类及新型业态发展。推动文化旅游产业投融资体系建设，促进文化旅游与相关产业融合发展。指导产业园区建设。指导产业项目的储备、立项、申报和项目库建设工作。负责招商引资工作负责争取旅游项目建设专项奖励、补助资金并监督使用。指导、督导行业领域重点项目建设。
（5）广播电视股（文化市场监管股）。拟订全市广播电视发展规划及有关管理制度并组织实施。组织指导全市广播电视节目的监听监看，依法开展广播电视行业管理工作。指导监管广播电视安全播出。审核申报和管理全市广播电视播出机构、广播电视节目制作单位的设立、撤销，以及频道频率名额变更的申报工作。实施对广播电视节目传送、信息网络视听节目、公共视听载体播放视听节目的监督管理。管理全市卫星广播电视接收设施及境外卫星电视节目的落地与接收。拟订全市文化、旅游、广播电视、体育市场管理政策并组织实施。拟订文化、旅游行业日常安全监管制度并监督实施。对文化、旅游广播电视、体育市场进行行业监管。负责行业信用体系建设，组织指导旅行社、饭店等级评定工作，指导、管理旅游行业社团组织。组织拟订文化和旅游市场经营场所、设施、服务、产品等标准并监督实施。监管行业市场服务质量，指导服务质量提升。负责行业设施与场馆、文化和旅游市场、重大文化和旅游活动安全保卫的检查、指导工作。负责受理旅游投诉工作。承担旅游经济运行监测、假日旅游市场、旅游安全综合协调和监督管理工作开展法律法规宣传教育。承担机关行政复议和行政应诉工作组织拟订文化、旅游、体育、广播电视领域综合性发展规划。指导文化、旅游、体育、广播电视等装备技术提升。监督管理文化行业艺术考级工作。
（6）体育股。宣传贯彻国家群众体育工作的有关方针、政策和法规。拟订全市群众体育发展规划及相关管理办法，推行全民健身计划，推动建立和完善全民健身公共服务体系，指导群众体育组织建设、健身场地设施建设，指导开展群众性体育活动。推行社会体育指导员和国民体质监测制度，指导国家体育锻炼标准实施，协调推动全民健身志愿服务，组织开展体育健身项目三项技能的培训和推广。协助举办全市性群众体育运动会，组织参加群众体育综合性运动会和群体活动。承担行业资源的普查工作。指导、管理行业社团组织建设。指导、监督公共体育场馆免费低收费开放工作。拟定并实施全市竞技体育工作发展规划。组织、指导、协调全市青少年儿童业余体育训练。选拔、培养、输送优秀体育后备人才。组织、指导、协调全市举办的国际国内大型体育比赛，负责指导全市综合性运动会的竞赛组织工作。负责组队参加省级及以上青少年儿童运动会和年度各单项竞赛负责组织开展全市性青少年儿童体育竞赛及表演活动。负责运动员、裁判员技术等级管理工作。负责全市各级各类体育运动学校、业余体校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部、体育后备人才基地建设与管理。承担体育领域科研课题研究的攻关和成果推广。负责开展反兴奋剂工作。
三、人员情况
截止2021年9月，文化和旅游局本级在职在编36人，其中正科3人，副科5人，科员21人，机关工勤人员2人，事业专业技术人员5人。退休30人、离休1人。
第二部分 部门2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年收入、支出决算总计5476.72万元。与2019年相比增加710.04万元，增长14.89%。增长的主要原因是年末收到上级补助资金，结转结余较多。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入合计4050.54万元，其中：财政拨款收入4050.54万元，占本年收入合计的100%；上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%；事业收入0万元，占本年收入合计的0%；经营收入0万元，占本年收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入合计的0%；其他收入0万元，占本年收入合计的0%。2020年度本年收入合计较上年度增加108.25万元，增长2.75%，较年初预算数增加120.1万元，增长3.05%，主要原因:一是工资、社保基数等人员经费上浮；二是上级专款及项目资金到位，收入增加。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出合计4082.33万元，其中：基本支出2491.91万元，占本年支出合计的61%；项目支出1590.43万元，占本年支出合计的39%，上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。2020年度本年支出合计较上年度增加202.99万元，增长5.23%，较年初预算数减少682.19万元，下降14.32%，主要原因:一严格执行厉行勤俭节约的相关规定，减少不必要的经费支出；二是上半年因疫情防控需要，部分在建项目暂停，工程各项支出延后。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度财政拨款收入总计5476.72万元、支出总计5476.72万元。与2019年相比，收入(增加)710.04万元(增长) 14.89%、支出(增加)710.04万元(增长) 14.89%。(增长)的主要原因有: 一是收到上级转移支付“新三馆”建设补助资金，收入增加；二是部分上年末完工项目结算工程款，支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款本年支出3992.82万元，占本年支出合计的97.81%。与 2019年度相比，财政拨款支出增加240.51万元，增长6.41%，较年初预算数（减少）496.36万元，（下降）11.06%。主要原因: 一是2020年因新冠疫情影响，减少或暂停了各类文体活动，关闭各类文体活动场馆，导致支出减少；二是上半年因疫情防控需要，部分在建项目暂停，工程各项支出延后。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款本年支出3992.82万元，主要用于以下方面：人员经费（类）支出2185.06万元，占总支出的54.72%；公用经费（类）支出306.21万元，占总支出的7.67%；项目支类支出1500.91万元，占总支出的37.59%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为4489.18万元，支出决算为4082.33万元，完成年初预算的89.43%。其中：
1.文化体育与传媒支出。年初预算为4244.18万元，支出决算为3992.82万元，完成年初预算的94.08%。决算数（小）于预算数的主要原因是：一是受新冠疫情影响，减少或暂停了各类文体活动，关闭各类文体活动场馆，导致支出减少；二是上半年因疫情防控需要，部分在建项目暂停，工期延后各项支出减少。
2.其它支出（用于体育事业的彩票公益金支出）。年初预算为245万元，支出决算为89.51万元，完成年初预算的36.53%。决算数小于预算数的主要原因：一是因为疫情防控需要，上半年关停所有体育场馆，场馆运维费用减少；二是，在建场馆及体育设施项目因疫情暂停，工期延后支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出2491.91万元，其中：人员经费2185.71万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费306.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费决算情况说明
（一）“三公”经费情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出19.15万元，预算数20.1万元，完成预算的95.27%，较上年度减少12.10万元，下降38.78%。主要原因：一是因疫情原因，公务活动减少；二是在上年度实际执行基础上，进一步压缩了经费支出。具体支出如下：
1.因公出国（境）费0万元，预算数0万元，完成预算的100%，与上年度0万元持平。主要原因：一是部门无因公出国（境）活动。
2020年度，文化和旅游局本级因公出国（境）0团，0人；下属7个二级单位因公出国（境）0团，0人。
2.公务用车购置及运行维护费3.29万元，预算数4.75万元，完成预算的69.26%，较上年度减少2.34万元，下降41.55%。其中：公务用车购置费0万元，较上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费3.29万元，较上年度减少2.34万元，下降41.55%。主要原因：一是因疫情原因，公务活动减少；二是在上年度实际执行基础上，进一步压缩了经费支出。
2020年度，文化和旅游局本级共有1辆公务车，下属单位博物馆1辆、旅游业促进中心1辆公务车，平均公务用车运行维护费1.1万元。
3.公务接待费15.86万元，预算数15.35万元，完成预算的103%，较上年度减少9.77万元，下降38.11%。主要原因：一是因疫情原因，公务活动减少；二是在上年度实际执行基础上，进一步压缩了经费支出。
2020年度，文化和旅游局本级公务接待105批次、840人次，下属7个二级单位公务接待163批次、1510人次。主要用于公务交流活动及招商引资活动。
（二）培训费支出情况说明。
2020年度培训费支出0万元，预算数11.42万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少11.42万元。主要原因：一是因疫情影响，培训活动转为线上开展或停止，支出减少。
（三）会议费支出情况说明。
2020年度会议费支出0.61万元，预算数14.75万元，完成预算的4.14%，决算数较预算数减少14.14万元。主要原因：一是受疫情影响，会议活动减少支出减少。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
文化和旅游部门政府性基金主要用于体育事业的彩票公益金支出，2020年度政府性基金预算财政拨款收入132.08万元，与预算数145万相比减少12.92万元，降幅8.9%。支出89.51万元，较上年94.2万相比减少4.69万，降幅4.98%。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费支出80.68万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），预算数87.31万元，完成预算的92.41%，较上年度（减少）75.62万元，（下降）48.38%。主要原因是受新冠疫情影响，在保证机关正常运转情况下，大幅减少公务交流、招商引资等活动。具体支出如下：办公费4.94万元、印刷费1.38万元、手续费0万元、水费1.79万元、电费1.84万元、邮电费3.25万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2.2万元、维修（护）费11.42万元、租赁费0.22万元、会议费0.61万元、培训费0万元、公务接待费6.56万元、专用材料费0万元、劳务费17.66万元、委托业务费4.21万元、工会经费4.62万元、福利费0万元、公务用车运行维护费2.19万元、其他交通费用0.25万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出16.37万元、办公设备购置1.17万元、专用设备购置0万元。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额267.7万元，其中：政府采购货物支出44.96万元、政府采购工程支出60.67万元、政府采购服务支出162.1万元。授予中小企业合同金额267.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额150.73万元，占政府采购支出总额的57%。
2020年度政府采购决算数比2019年度减少487.76万元，下降65%。主要原因：一是响应政府号召压减一般性支出；二是本年度无重大项目采购支出。
十二、国有资产占用情况说明
本部门共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆。其他用车为：一是博物馆用于文物巡查勘探车1辆；二是旅游业促进中心用于旅游执法车1辆。
单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目11个，资金1682万元，占一般公共预算项目支出总额的70％。从评价情况来看，各项目预算编制科学，立项程序规范，项目在实施过程中能严格执行有关制度规定，项目的投入、产出、效果符合预期目标，有较好的可持续性和社会效益。
组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，文化和旅游局部门整体预算4764.52万元，执行数为4082.34万元（其中：基本支出2491.91万元，项目支出1590.43万元），预算执行率86%。经过对部门实际绩效情况进行综合分析评价，评价等级为优秀，绩效目标全部达成，效益指标全部实现。
附《2020年度文化和旅游部门整体部门自评表》）。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
应当按照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
１、公共文化服务体系项目绩效项目绩效自评综述：
项目全年预算数为404万元，执行数为158.6万元，完成预算39.26％，项目绩效总评分达85分。主要产出和效益：全年农村公益电影放映2657场，国产片占比达85%以上。实现广播电视安全播放，完成了2部数字发射机、1部模拟发射机的运行维护工作，12套数字中央无线电视节目的传输覆盖任务和1套模拟中央无线电视节目；完成送戏下乡、戏曲进校园等惠民演出169场，创作上演新剧目13部，培养地方戏曲青年演员23人，入选湖北省“百年百项”重点扶持项目创作戏曲1个；开展地方群众性文化活动28场，基层文化活动20次，开设群众文化培训班，总计培训6480人次；开展读书送报活动6次；实现公共文化资源宽带全覆盖。二是通过开展基层文化活动，送地方戏曲进乡村，大力培养地方戏曲青年演员，以满足群众日益增长的精神文化需要，丰富老百姓的业余文化生活，打造文化品牌，提供就业机会，促进老河口文化繁荣发展。群众性文化活动和优秀的文化作品的宣传推广，可持续性的提高群众对艺术作品的鉴赏能力，提高群众文化意识。
附件：《2020年度公共文化服务体系项目自评表》
2、三馆一中心免费开放项目绩效自评综述：
项目年初预算数45万元，调整预算数仍为45万元，执行45万元，完成预算100%，项目绩效总评分达100分。经费用于免费开放场馆日常水电、办公、场馆维修等开销，为群众提供免费的日常服务，包括场馆使用、开水供应、卫生间使用等，保障群众的娱乐活动。市图书馆、群艺馆及乡镇10个文体中心继续坚持全年免费开放，实行节假日不闭馆制度，正常进行全年免费开放时间达到150天，极大的丰富了群众精神文化生活，把文化惠民政策落到实处。图书馆 着力开展系列阅读推广活动，重大节假日主题文化惠民活动５场。年接待到馆读者1.5万余人次。群艺馆利用现有平台，组织开展书法、广场舞蹈免费教学，同时组织各业余文艺团队进行交流培训活动，全年共组织培训活动15次。
附件：《2020年度三馆一中心免费开放项目绩效自评表》
3、非物质文化遗产保护项目绩效自评综述：
项目全年预算数为50万元，执行数为37万元，完成预算74％，项目绩效总评分达90分。非物质文化遗产保护项目用于开展我市老河口木版年画、老河口丝弦等非物质文化遗产保护工作，支持代表性传承人开展传习活动，培养新生代非遗传承人，并对非遗保护项目进行建档留影等。主要产出和效益：国家非遗代表性项目年度重点项目保护个数3个，举办非遗传承培训班20个班次，培训合格结业率98%以上；组织开展公益性展示、展演活动100余次，完成年画艺人雕刻印制摄录工作；挖掘整理我市市级非遗项目，拓展了校园、网络等展示渠道，使非遗传承人群达到10%增长率。
附件：《2020年度非物质文化遗产项目绩效自评表》
4、体彩公益金项目绩效自评综述：
项目全年预算数为245万元，执行数为132万元，执行率54％，项目绩效总评分达83分。体彩公益金项目主要由市体育中心负责，项目资金主要用于维护公共体育场地设施，组织全民健身活动，形成覆盖城乡、网络健全的全民健身公共服务体系，使城乡居民健身意识进一步增强，提高人民健康水平。完成40个行政村农民健身设施发放及安装，体育馆日常维修维护，开展元旦长跑、中小学生球类运动会、秋季运动会等活动。参加襄阳市中小学生篮球足球比赛，取得优异成绩。参加了湖北省青少年赛艇、皮划艇锦标赛，取得3金2银2铜的好成绩。通过开展形式多样的体育活动，营造“健康生活”氛围的同时，引导市民养成良好的健身习惯。群众的健身观念在逐年增强，参与健身的群众越来越多，文体生活更加丰富，群众满意度较高。
附件：《2020年度体彩公益金项目绩效自评表》
5、霸王坟、五座坟文物保护项目绩效自评综述：
霸王坟、五座坟文物保护项目绩效自评综述：该项目分别为霸王坟安防及五座坟安防项目组成，由文化和旅游局主管，文物管理所执行，全年预算数合计为106.5万元，执行数为62.54万元，执行率59％，项目绩效总评分达92分，达到预期指标。霸王坟、五座坟古墓群安全防范系统工程作为国家、省级重点文物保护单位，建立完善的安防工程是为了保障五座坟霸王坟墓群安全防护系统正常运转，地下文物安全。2020年，经过文物部门认真防护、严格执行，确保了霸王坟墓群、五座坟墓群安防项目系统运行正常，全年无文物安全事故发生。
附件：《2020年度霸王坟五座坟文物保护项目项目绩效自评表》
6、老电影放映员困难补助项目绩效自评综述：
项目全年预算数为33万元，执行数为31.29万元，执行率95％，项目绩效总评分达99分。老电影放映员困难补助项目由文化和旅游局负责，主要针对年满60岁，原来从事农村电影放映工作的生活困难的老电影放映员进行补助，按每满一年每月补助25元标准给予生活补助，该补助项目自2015年开始计发，省级财政每年补助7万元，剩余部分由地方财政解决。经公示后，符合条件的73名老放映员补助资金，已全部发放到位。项目绩效自评结果99分，指标完成情况优秀。
附件：《2020年度老电影放映员困难补助项目绩效自评表》
7、旅游市场规划及营销项目资金绩效自评综述：
项目全年预算数为120万元，执行数为111.43万元，执行率93％，项目绩效总评分达95分。项目由国家工业旅游前期工作及旅游市场营销两部分组成，由老河口市旅游业促进中心实施。项目主要为深度挖掘湖北江山重工集团军工文化、军工旅游资源，结合江山片区规划，创建国家工业旅游示范区，通过以工业遗迹作为载体，整合老河口的旅游资源发展工业旅游，促进传统工业的产业转型升级。同时搞好旅游行业市场营销各项工作，扩大我市旅游资源影响力。2020年组织完成年货节、梨桃行赏花节、采摘节、捕捞节乡村旅游活动，拍摄新冠病毒防疫宣传片、老河口风光旅游宣传片，投放了旅游宣传视频；圆满完成了第十届“诸葛亮文化节活动”展演；顺利完成了“襄阳好风日”第二届行业精英比赛等。
附件：《2020年度旅游市场规划及营销项目资金绩效自评表》
8、 “厕所革命”项目资金绩效自评综述：
旅游“厕所革命”项目市旅游业促进中心负责实施，该项目年度财政资金总额498.5万元，实际执行数360.5万元，执行率72%，项目绩效总评分达93分。该项目是为了进一步改善我市旅游服务环境的重要内容，全面提升厕所建设管理水平，助推文明城市创建的重要工作，是着力解决厕所数量不足、分布不合理、配套设施不完善、卫生状况较差、管理缺失等问题，群众游客可直接受益。2020年，按照《全国旅游厕所建设管理三年行动计划》、《湖北省旅游“厕所革命”专项规划（2018—2020年）》文件要求，对已明确的三年旅游厕所建设工作目标（2018-2020年，共规划建设旅游厕所30座），已全部完工，并投入使用。旅游厕所覆盖了丹渠、红河谷、天襄原牡丹园、马冲水库、三国历史博览园等主要景区以及在建的美丽乡村示范点。
附件：2020年度“厕所革命”专项经费项目自评表（附后）
9、《良知作证》《生死一票》项目资金绩效自评综述：
该项目由湖北越调仙人花鼓戏艺术保护传承中心（原豫剧团）实施。项目年初预算数120万，决算支出81万，执行率67%，项目绩效总评分达93分。《生死一票》是根据我市援建武汉雷神山医院的16名水电工真实故事改编成湖北越调抗疫小戏，4月17日首演，并在老河口综合频道、今日老河口微信公众号、云上老河口客户端等平台进行同步直播，当晚网络播放点击量近20万人次，同时在线观看人数突破18万人次，后台评论反响热烈。该剧在襄阳市抗疫原创艺术作品征集评选中荣获二等奖。入选第四届湖北地方戏曲艺术节暨“颂祖国、奔小康”小戏展演活动。在文化和旅游部“庆祝中国共产党成立100周年舞台艺术精品创作工程”重点扶持作品中，《生死一票》是湖北省入选的七部作品之一，成为“百年百项”小型作品创作计划重点扶持剧目。
附件：《2020年度《良知作证》、《生死一票》项目资金绩效自评表》
10、图书馆图书购置项目绩效自评综述：
2020年度市图书馆项目年初预算数40万元，执行数40万元，项目资金执行率100%，项目绩效总评分达96分。资金用于图书购置及自动化设备更新。全年购买图书3000册，报刊100余种，完成了当年采购图书和报刊量，有利于推动和引导全民阅读，读者满意度达95%。
附件：2020年度图书馆图书购置项目自评表
11、图书馆资源共享工程网络宽带运营及维护项目绩效自评综述：
该项目由老河口市图书馆负责实施，项目年初预算资金共计20万元，实际支出20万元，执行率100%，项目绩效总评分达98分。资源共享工程网络宽带运营及维护，确保全市文化信息资源共享工程各基层服务网点都可共享支中心资源，实现文化信息通过网络为大众服务的目标，保障基层群众享受文化的权益。2020年度宽带覆盖率达100%，培训计划完成率达95%，宽带正常运营率达98%，宽带日常维护合格率达95%，参训覆盖率达98%，培训对象合格率达95%，活动按期完成率达95%，培训人员满意度达98%。
附件：2020年度度图书馆文化资源共享工程网络宽带运营及维护项目自评表
（三）绩效评价结果应用情况
1、部门绩效评价结果应用情况。
至部门决算公开时已经应用的情况：本部门加强项目规划与绩效管理，在绩效评价结果确定后，将绩效自评结果反馈给相关科室和下属单位，督促其整改落实。
2.部门绩效评价结果拟应用情况。
至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：一是紧紧围绕部门职能职责和年度工作要点，进一步梳理工作重点，科学设置绩效指标体系，确保预算项目绩效评价能为部机关工作重点考核提供参考；二是强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，在编制2021年预算时充分参考本次绩效评价结果，对绩效指标和预算分配进行相应调整；三是加强业务工作与预算安排统筹管理，做到统筹兼顾，保障重点，加强绩效评价结果应用，建立健全预算绩效评价结果与预算安排的激励约束机制。
第三部分 部门2020年度分配专项转移支付资金安排情况说明
文化和旅游局部门2020年财政专项转移支付633万元，具体安排情况如下:
1、省级文化转移支付资金633万元，主要用于我市公共文化服务体系新建图书馆、群艺馆、博物馆补助各200万及艺术发展《黄河绝唱》补助8万元、文物保护资金25万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
第五部分 部门2020年度部门决算表及绩效自评表
