目 录
第一部分 单位概况
第二部分 2020年部门决算情况说明
第三部分 2020年分配专项转移支付资金安排情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2020年部门决算表及绩效自评表
第一部分 单位概况
一、部门职能
（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划的统筹衔接。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出调整建议。统筹提出国民经济和社会发展的主要目标和措施。提出综合运用各种经济手段的建议。参与拟订和实施国民经济和社会发展的地方规范性文件。
（二）负责监测、预测、预警全市经济社会发展态势，研究分析全市经济运行状况，提出应对措施建议。综合协调全市经济和社会发展方面的重大问题。牵头推进优化营商环境工作。
（三）负责汇总和分析全市财政、金融、物价等方面的情况，并提出建议。参与拟订财政、金融、土地等政策性文件。贯彻价格、粮食、能源、外商投资等法律法规及相关政策，履行监督检查职责。按权限拟订并组织实施有关价格政策，组织制定和调整少数由市级管理的商品、服务价格和收费标准。
（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。研究论证全市经济体制改革和对外开放的重大方案。负责有关专项改革开放方案实施中的衔接工作。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进开发区管理工作。指导经济体制改革试点和改革试验区工作。组织实施市场准入负面清单制度。
（五）协调推进重大基础设施建设发展，负责规划重大建设项目和生产力布局。拟订并组织实施全市社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡政府投资、重大建设项目和有关专项规划。组织提出全市重点项目计划草案。编制市本级政府投资年度计划。按规定权限审批、备案、审核建设项目。引导民间投资方向，研究提出全市利用外资、外贸发展的战略、总量平衡和结构优化的目标。
（六）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策。协调第一、二、三产业发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。研究提出全市能源发展战略和政策措施。组织拟订能源行业中长期规划、年度计划和产业政策。推动电力体制改革，监测分析和协调处理电力运行工作。组织拟订服务业发展战略及相关规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略规划，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
（七）推进落实区域协调发展战略，组织拟订全市区域协调发展总体战略和促进区域协调发展的措施。研究提出全市城镇化发展战略和措施。
（八）负责重要商品总量平衡和宏观调节。提出促进消费需求增长的建议。编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况。组织拟订对外贸易发展战略。负责组织粮食等重要物资的收储、动用、轮换和管理。
（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展总体规划和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设，研究拟订人口发展战略、规划及人口政策。协调社会事业发展和改革中的有关重大问题。
（十）研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的建议。
（十一）推进可持续发展战略，推动生态文明建设，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制政策措施。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。
（十二）组织指导拟订交通运输发展战略、规划。负责各种运输方式之间的综合平衡及发展中重大问题的协调。衔接平衡全市交通项目的年度投资计划及专项资金计划。负责境内交通项目的审查和报批工作，协调建设中的重大问题。
（十三）组织编制国民经济动员和国防交通保障规划、计划。统筹国民经济动员、交通战备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题。组织实施国民经济动员、交通战备动员有关工作。
（十四）统筹推进全市社会信用体系建设。
（十五）落实粮食宏观调控政策。组织协调全市粮食调控、总量平衡、粮食购销工作。负责全市粮食市场监测及预警分析工作。推进粮食流通基础设施建设。拟订全市粮油产业发展规划，指导全市粮油产业发展。组织粮油产业科技推广和交流合作；贯彻执行军粮供应政策。负责储粮安全，承担全市粮食库存检查（清查）工作。落实全市粮食安全行政首长责任制日常工作。
（十六）完成上级交办的其他任务。
（十七）职能转变。
贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地域、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大程度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。
1.强化战略引导作用。积极对接国家、省重大战略，制定本地区重大战略规划，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥战略、规划的导向作用。
2.完善和加强宏观调控。创新调控方式，强化经济发展趋势研判、全局性事项统筹、经济体制改革协调等职能，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。
3.深入推进简政放权。全面实施市场准入负面清单制度，深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批范围。深化价格改革，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。
（十八）有关职责分工。
1.与市行政审批局的职责分工。市发展和改革局负责优化营商环境、清理规范行政审批中介服务等具体工作。市行政审批局负责市政府推进政府职能转变和“放管服”改革牵头工作。
2.与市卫生健康局的职责分工。市发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制。市卫生健康局负责开展人口监测预警工作,拟订生育政策措施,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定全市人口发展规划和政策措施,落实全市人口发展规划中的有关任务。
二、机构设置
根据上述职能，湖北省老河口市发展和改革局机关设办公室、人事股、固定资产投资股、国民经济与地区发展规划股、农业和农村经济股、社会发展与财经贸易股、工业经济与环境保护股（国民经济动员办公室）、基础产业与能源股（交通战备办公室）、价格股、粮食股10个职能科室。现有二级单位4个，分别为重点项目管理办公室、粮食储备中心、老河口市价格认证中心、老河口市价格监测中心；下属国有企业3个，分别为：老河口禾谷粮油购销储备有限公司、湖北老河口国家粮食储备库、老河口市军粮供应站。
三、人员情况
现发改局系统总人数为320人，其中，发改局局机关总人数为86人，在职人员38人，退休人员48人。二级单位总人数为75人，其中：重点项目管理办公室为7人（无退休人员）；粮食储备中心在职人员13人、退休人员44人；老河口市价格认证中心在职人员4人、退休人员1人；老河口市价格监测中心为6人（无退休人员）。下属国有企业共有159人，其中：老河口禾谷粮油购销储备有限公司在职人员41人、退休人员25人；湖北老河口国家粮食储备库在职人员23人、退休人员49人；老河口市军粮供应站在职人员17人、退休人员4人。
第二部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年收入总计1368.78万元、支出总计1468.49万元。与2019年相比，收入减少428.99万元减少23%、支出减少132.39万元减少0.8%。减少的主要原因有:一是严控基本费用支出，人员退休较多，工资支出减少：二是控制项目资金，支出项目资金支出减幅较大。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计1368.78万元，其中：财政拨款收入1368.78万元，占收入总额的100%；其他收入0万元，占收入总额的0%,事业收入0万元，占收入总额的0%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1468.49万元，其中：基本支出1215.94万元，占支出总额的91%；项目支出252.55万元，占支出总额的0.09%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
市发展和改革局2020年本年财政拨款收、支总决算1368.78万元、1468.49万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少428.99万元、减少132.39万元，减少23%、减少0.8%。减少的主要原因有:一是严控基本费用支出，人员退休较多，工资支出减少：二是控制项目资金，支出项目资金支出减幅较大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2020年财政拨款本年支出1468.49万元，占本年支出合计的100%。与 2019年相比，财政拨款支出减少132.39万元，减少0.8%。减少的主要原因有:一是严控基本费用支出，人员退休较多，工资支出减少：二是控制项目资金，支出项目资金支出减幅较大。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年财政拨款本年支出1468.49万元，主要用于以下方面：人员经费支出1164.07万元，占总支出的86%；日常公用经费支出195.42万元，占总支出的0.06%；项目支出252.55万元，占总支出的0.08%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年财政拨款支出年初预算为1583万元，支出决算为1468.49万元，完成年初预算的98%。其中：
1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为1216万元，支出决算为1215.94万元，完成年初预算的93%。2.项目支出。年初预算为367万元，支出决算为252.55万元，完成年初预算的31%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年财政拨款基本支出1216万元，其中：人员经费1136万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；与2019年相比，减少80万元,原因严控基本费用支出，人员退休较多，工资支出减少；公用经费79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置，与2019年相比，减少16.59万元,原因压缩公用经费支出，2019年部分项目支出记入公用经费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为41.84万元，支出决算为4.77万元，完成预算的31%，其中：因公出国（境）费用预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为2.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为39.34万元，支出决算为4.77万元，完成预算的12%。决算数小于预算数主要原因：一是收紧公务接待费支出，严控超标准超范围接待；二是公务用车因车改未使用。三是2020年因疫情财政要求过紧日子，三公经费不得超过上一年。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
市发展和改革局2020年“三公”经费支出4.77万元，其中：因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费0万元，占0%；公务接待费4.77万元，占100%。
1.因公出国（境）费0万元。2020年，参加0组团0次，共0人次出国（境），人均0万元。主要是未参加组织的境外培训、考察，未安排参加对外交流合作公务活动等。
因公出国(境)费支出决算比2019年减少（增加）0万元，下降（上升）0%，主要原因是未因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费1.21万元。其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.21万元。2020年，市发展和改革局本级共有0辆公务车,下属市价格认证中心1辆公务车，平均公务用车运行维护费1.21万元。
公务用车购置费比2019年度减少1.29万元，下降0.4%。减少主要原因：控制公务用车维修费。
3.公务接待费4.77万元。2020年，市发展和改革局本级公务接待80批次、800人次，主要用于上级单位检查工作和业务单位学习交流。
公务接待费支出决算比2019年减少6.11万元，主要原因疫情工作较少，上级对工作检查指导减少。
八、机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费支出150.18万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），其中：办公费24.3万元、印刷费23.5万元、手续费0万元、水费0.02万元、电费3.4万元、邮电费7.8万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费12.4万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1.2万元、租赁费0万元、会议费2.8万元、培训费0万元、公务接待费4.7万元、劳务费10.8万元、委托业务费8.5万元、工会经费15.52万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0 万元、其他交通费用5.4万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出29.84万元、办公设备购置0万元、无形资产购置0万元。
2020年机关运行经费支出预算为92.41万元，支出决算为91.81万元，比年初预算数减少0.6 万元，降低0.006%，完成预算的99%。主要原因是：控制日常经费支出。支出决算数比2018年减少126.8万元，下降58%。主要原因是控制经费支出，2018年项目资金记入日常支出。
九、政府采购支出情况
2020年市发展和改革局政府采购支出总额4.62万元，其中：政府采购货物支出4.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。
2020年政府采购决算数比2019年减少3.05万元，主要原因：一是政府采购项目减少，二是2020疫情原因购置更新费占较小比例。
十、国有资产占用情况
截至 2020年12月31日，市发展和改革局共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。
单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值
100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效评价情况
（一）预算绩效管理工作开展总体情况
应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度部门整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：涉及项目4个，资金105.47万元，占一般公共预算项目支出总额的41％。从评价情况来看，厕所革命项目工作经费项目支出主要办公费、差旅费；组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，市发展和改革局（请对部门整体支出绩效评价情况进行简单说明）主要包括年初预算数1583万元，调整后的预算数1468.49万元、执行数1468.49万元，完成预算的92%。年度绩效目标完成情况及其他需说明事项。
附件：2020年度市发展和改革局部门整体支出绩效自评表
（二）部门决算中项目绩效自评结果
应当按照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
市发展和改革局项目绩效自评综述：项目全年预算数为252.55万元，执行数为105.47万元，完成预算41％。主要产出和效益：一是完成年初预算项目申报；二是完成年初工作项目安排。发现的问题及原因：一是项目资金支出不够规范；二是项目资金支出应严格控制。下一步改进措施：一是加强项目资金使用人员培训；二是开展项目资金使用监督检查。
附件：《2020年度市发展和改革局项目绩效自评表》
市发展和改革局项目绩效自评综述：
（三）绩效评价结果应用情况
应当按照如下格式说明：
1.部门绩效评价结果应用情况。
至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
2.部门绩效评价结果拟应用情况。
至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
第三部分 2020年专项转移支付资金安排情况说明
市发展和改革局2020年无财政专项转移支付。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
第五部分 2020年部门决算表及绩效自评表（附件）
