目   录

第一部分    部门概况

第二部分  部门2022年部门预算数据分析

第三部分  名词解释

第四部分  部门2022年部门预算和绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职责

老河口市教育局是老河口市人民政府组成部门，主要职责包括：

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，研究提出或制发全市教育规定和实施办法。

2、编制全市教育事业发展规划并组织实施，组织实施全市教育、教学体制改革，规划、调整中小学布局。

3、统筹管理本部门教育经费。参与拟订筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的办法和方法；监督全市教育经费的筹措和使用；按有关规定管理国内外对我市的教育援助、教育贷款和教育专项拨款。

4、管理全市基础教育工作。组织实施全市九年义务教育和扫除青壮年文盲工作。负责全市基础教育教学管理，管理全市幼儿教育、残疾儿童少年的特殊教育工作。指导全市各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术、劳动、国防、安全和科技教育工作。

5、指导和管理全市高等职业教育、成人高等教育、社会力量举办的高等教育工作。

6、指导学校党建和思想政治工作，领导全市教育工会工作，指导全市教育系统精神文明建设。

7、主管全市教师工作。负责全市中小学教师继续教育和中小学校长的培训工作；按规定权限，负责教师职业资格的考核考试、认定等工作；统筹规划学校教师管理人员的队伍建设；负责直属学校、单位新教师招聘录用和师资调配的审核办理工作；负责市级教师奖励基金的征集、使用和管理工作。

8、统筹管理全市各级各类学校学历教育的招生考试工作，组织协调招生管理工作。

9、组织实施全市教育督导工作。负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导和复查；负责对下级政府及其有关职能部门贯彻执行教育法规、教育经费投入情况进行督导、检查；组织、指导素质教育评估和中小学办学水平的督导评估。

10、组织实施《国家通用语言文字法》，组织实施推广普通话和普通话的测试工作。

11、指导、协调全市各级各类学校的后勤、校办产业、勤工俭学工作及信息技术教育、仪器设备、图书资料的装备工作。

12、完成上级交办的其他工作任务。

二、人员和机构设置情况

（一）单位构成

老河口市教育系统设行政单位1个（教育局机关）,事业单位69个，其中：二级单位6个、高中3所、初中12所、小学38所、特殊教育学校1所、独立核算幼儿园9所；教学点预算在所属定点小学。

（二）人员构成

行政人员：教育局机关实有在职人员15人，退休人员31人，享受遗属补助4人。

事业人员：实有在职人员3805人（含省招聘教师289人、退养人员36人）；退休人员2660人；享受遗属补助348人。

第二部分 2022年部门预算数据分析

一、2022年财务收支预算及变动情况的说明

（一）财务收支预算情况

1.收入预算

教育系统2022年度部门预算收入73769.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入51282.80万元（经费拨款补助49324.54万元、非税收入1958.26万元）、财政专户管理资金收入4080.60万元、单位资金收入13243.38万元、上年结余结转收入5163.09万元。

2.支出预算

教育系统2022年度部门预算支出73769.87万元。按支出类别分类，人员类项目支出54519.92万元，占73.90%;运转类项目支出5715.82万元，占7.75%；特定目标类项目支出13534.13万元，占18.35%。按部门预算支出经济分类，工资福利支出52807.34万元、对个人和家庭的补助支出5534.49万元、商品和服务支出10853.36万元、资本性支出4574.68万元。

（二）变动情况说明

2022年度部门收支预算总额73769.87万元，与上年度78083.21万元相比，减少4313.34万元，减少比例5.52%。

1.人员经费支出58341.83万元（含工资福利支出和对个人和家庭补助支出，因前后年度退休教师奖励性工资和退休教师医改补贴两项经费的预算科目不一致，故工资福利支出和对个人和家庭补助支出两项支出放在一起汇总进行比较），与上年度人员经费61461.93万元相比，减少3120.10万元。减少原因：一是与上年度相比，财政保障教师数量减少84人，教师工资及其它人员经费减少626.24万元；二是2021年预算职业年金缴费2630.94万元，2022年无此项预算。

2. 商品和服务支出10853.36万元，与上年度10292.68万元相比，增加560.68万元。增加原因：根据市财政局要求，压缩一般性支出，教育系统各预算单位2021年结转至2022年的公用经费数较往年度结转数有所增加。

3. 资本性支出4574.68万元，与上年度2915.03万元相比，增加1659.65万元。增加原因： 2021年结转项目资金比2020年结转项目资金多1813.80万元（2020年2203.96万元、2021年3473.45万元）。

二、2022年财政拨款收支预算及变动情况的说明

2022年度财政拨款收支预算总额56052.21万元，与上年度77689.22万元相比，减少21637.01万元，减少比例27.85%。减少原因分析：一是填报口径发生变化，2022年奖励性工资12480万元和存量资金288.95万元从经费拨款调整至其他收入科目预算；二是财政保障教师数量减少84人，人员经费减少626.24万元；三是2021年预算职业年金缴费2630.94万元，2022年无此项预算；四是上级专项转移支付资金减少1593.12万元；五是政府性基金预算2021年2500万元，2022年无；六是非税收入减少2983.22万元，3所高中非税收入从“其他纳入预算管理的非税拨款”调整至“财政专户管理资金收入”预算。

三、2022年机关运行经费安排情况说明

基本支出24.86万元，主要用于公务接待费12万元、工会经费8.86万元、福利费4万元。

项目支出188万元，用于办公费60.95万元、印刷费2.85万元、咨询费2万元、水费1万元、电费2万元、邮电费2万元、物业管理费11万元、差旅费14万元、维修费39万元、培训费1.5万元、公务接待3.2万元、劳务费48万元、福利费0.5万元。

四、2022年政府性基金预算拨款收支情况说明

本部门2022年无政府性基金预算拨款收支

五、2022年国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算拨款收支

六、2022年“三公”经费预算及增减变化情况说明

2022年部门“三公”经费财政拨款预算数172.85万元，比2021年预算数188.92万元减少16.07万元，其中：

1、公务接待费预算数168.95万元，比2021年预算数185.02万元减少16.07万元，主要原因是按财政部门的统一编制口径，不超过上年预算数。

2、公车运行维护费预算数3.9万元，与2021年预算数一致。

3、无公务用车购置费。

4、无因公出国（境）费预算数。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

教育系统2022年度的项目支出预算，系根据中央、省、市三级政府的相关政策和资金拨付文件，结合教育部、省教育厅、市委市政府社会经济发展工作重点和主要工作目标任务，按照项目性质进行编制的。在编制2022年项目支出预算时，结合单位职能，在2021年预算基础上对所有项目进行了整合，合计设置了项目，规范了项目名称及项目支出内容，并对本年的项目支出预算都编制项目绩效目标表，2022年，教育系统共预算项目资金13534.13万元，其中：

1、教育局机关项目经费188万元，其中：办公(家属院)环境整治39万元、教师招聘经费30万元、教育能力提升计划49万元、义务教育优质均衡创建62万元、教师节表彰8万元；

2、教育系统教师节奖励210万元、安保工资540.66万元、乡村教师爱心基金100万元、民办普惠性幼儿园生均公用经费161.06万元、省农村骨干教师补助本级配套115万元、义务教育学校2022年校舍维修改造项目217.90万元、体育中考和国家学生体质健康抽样测试52万元；

3、学前、高中教育学生助学金94.11万元；

4、考试中心标准化考点运行维护费9万元、新中考考务费53.51万元；

5、继续中心教师培训经费30万元；

6、资助中心助学贷款奖补资金33万元；

7、教育系统各预算单位上年度结余结转项目资金3473.45万元；

8、结转两年及以上存量项目资金288.95万元；

9、其它项目经费7967.49万元，主要是学前、高中非税收入、义务教育学校上年结转公用经费，按财政要求，全部在特定目标类编制项目。

八、2022年政府采购安排情况说明

2022年政府采购预算6347.17万元，其中货物类政府采购预算1440.88万元、服务类政府采购预算901.68万元、工程类政府采购预算4004.61万元。与上年度7996.67万元相比，减少1620.32万元，减少比例20.26%。原因分析：各学校根据实际需求进行预算。

九、2022年国有资产占用情况说明

截至2021年年底，教育系统资产总额67279.30万元，其中：房屋构筑物47386.70万元、通用设备8662.07万元、专用设备4560.61万元、文物/陈列品68.34万元、家具用具装具及动植物3116.45万元、图书档案677.94万元、土地2807.19万元。

第三部分 名词解释

（一）上年结转：是指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定继续使用的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 部门2022年部门预算和绩效目标表（见附件）