老河口市文化和旅游局2022年部门预算 编报说明
目 录
第一部分 部门概况
第二部分 部门2022年部门预算数据分析
第三部分 名词解释
第四部分 部门2022年部门预算和绩效目标表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻落实党的文化、旅游、广播电视、体育和文物工作的方针政策，研究拟定政策措施，起草相关市政府规章草案和规范性文件。
（二）拟定市文化、旅游、广播电视、体育、文物事业的发展规划并组织实施，推进文化、旅游、广播电视、融合发展，推进文化、旅游、广播电视、体育、文物领域体制机制改革。
（三）指导、管理全市重大文化、旅游、体育活动，指导规范全市重点文化、旅游、广播电视、体育设施建设，组织全市文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化、旅游、广播电视、体育产业对外合作和推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。
（四）指导管理全市艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
（五）负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进公共文化服务标准化、均等化。
（六）指导、推进全市文化、旅游、广播电视、体育行业科技创新发展，推进文化、旅游、广播电视、体育行业信息化、标准化建设。
（七）负责全市非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。（八）负责管理、指导全市文物事业。负责全市文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作，指导、协调重大文物保护和考古项目的实施，管理指导博物馆间的交流与协作。负责全市文物保护科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。
（九）统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动全市国民体质监测和社会体育指导员队伍建设，指导公共体育设施的建设并监督管理，参与监督管理全市体育彩票发行工作，会同相关部门管理体育彩票公益金。
（十）统筹协调和推动全市竞技体育发展，指导和管理全市青少年体育工作。统一规划体育运动项目的布局，指导体育后备人才培养和业余体育训练工作。组织、指导、协调举办国际国内重大体育比赛和全市综合性运动会。组织开展全市体育科学技术研究和成果推广工作。组织、协调、监督全市体育运动中的反兴奋剂工作。
（十一）负责监督管理全市广播电视机构和广播电视节目的内容和质量，指导监管广播电视广告播出。负责审查网络视听节目、公共视听载体播放的广播电视节目，负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管负责卫星地面接收设施管理工作。
（十二）统筹规划全市文化、旅游、体育产业，组织实施全市文化、旅游、广播电视、体育、文物资源普查、保护和利用工作。（十三）负责全市文化、旅游、广播电视、体育、文物市场的监管，推进全市文化、旅游、体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、广播电视、体育、文物市场，指导文化、旅游行业安全生产工作。
（十四）指导全市文化旅游市场综合行政执法，协调查处全市性、跨区域文化、旅游、广播电视、体育、文物等市场的违法行为，督查督办大案要案。
（十五）指导、管理全市文化和旅游对外及对港澳台交流合作和宣传推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动。
（十六）完成上级交办的其他任务。
二、人员和机构设置情况
（一）机构设置
文化和旅游局部门预算由9个单位构成，均为独立核算单位。其中：行政单位（1个），老河口市文化和旅游局本级；
公益一类事业单位（6个），分别为市图书馆、市博物馆、市群众艺术馆、市体育中心、市旅游业促进中心、市文艺创作室；
公益二类事业单位（2个），市青少年业余体校、市越调仙人花鼓戏艺术保护传承中心。
（二）人员构成
文化和旅游局部门在职人员117人，退休人员104人、离休1人。
第二部分 2022年部门预算数据分析
一、2022年财务收支预算及变动情况的说明
（一）2022年部门财务预算收入总额6469.88万元。 其中：一般公共预算财政拨款收入3514.65万元，政府性基金预算财政拨款180.77万元；其它收入2583.55万元。
（二）2022年部门财务预算支出总额6469.88万元。较2021年度减少1601.01万元，降幅为19.83%，主要为减少项目支出预算。
二、2022年财政拨款收支预算及变动情况的说明
2022年市文化和旅游局部门财政拨款预算收入3886.44万元，其中：一般公共预算拨款本年收入3514.65万元；政府性基金预算拨款180.77万元。
2022年市文化和旅游局财政拨款预算支出3886.43万元，其中：文化和体育传媒支出3596.43万元；其他支出290万元。较2021年度预算减少4152.18万元，降幅为51.65%，主要因为项目支出压缩，预算编制更加合理规范。
三、2022年机关运行经费安排情况说明
2022年机关运行经费支出50.38万元，其中：办公费9万元、印刷费0.5万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1万元、电费1万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.7万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1.5万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费13万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费4.71万元、福利费0.17万元、公务用车运行维护费2.3万元、其他交通费用10.5万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出5万元。
四、2022年政府性基金预算拨款收支情况说明
市文化和旅游部门2022年度政府性基金预算拨款收入180.77万元，政府性基金预算拨款支出180.77万元，分别用于一是体育健身器材购置及体育健身活动；二是旅游厕所建设。
五、2022年国有资本经营预算拨款收支情况说明
无
六、2022年“三公”经费预算及增减变化情况说明
2022年部门“三公”经费财政拨款预算数46.87万元，比2021年预算数56.89减少10万元，主要是压缩三公经费支出。
“三公”经费支出：1、公务接待费42.57万元：比2021年预算数48.98万减少6.41万元，主要是压减接待费支出。
2、公务用车运行维护费4.30万元：比2021年预算数7.91减少3.61万元，主要为压缩公务用车运维经费支出。
3、无因公出国（境）费。
4、无公务用车购置费。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2022年项目支出预算共计4316.81万元。
1、文物保护项目1668.02万元。包括：（1）光化黉学宫墙建设及规划编制项目908万元；（2）博物馆免费开放项目（含本级）79万元；（3）太平街文物建筑群保护维修项目640万元；（4）（存量资金）霸王坟、五座坟墓群安防项目41.02万；
2、文化旅游体育与传媒项目2648.79万元。其中：
（一）旅游类：旅游市场及营销项目237万元。用于旅游宣传营销活动及广告投放经费。旅游厕所（存量资金）20.77万，用于旅游厕所建设工程款。
（二）群众文化活动及艺术表演类757.95万元：包括：（1）豫剧团送戏下乡戏曲进校园演出164.95万元、豫剧《黄河绝唱》巡回演出54万元、创演湖北越调《百里丹渠》《良知作证》286万元，政府购买群众文化服务120万元；（2）群众艺术馆非遗文化保护传承31万，群众文化活动及免费开放服务40万。
（三）其他文化和旅游支出项目1209.20万元:包括：1、公共文化服务体系项目（含地方）899万元，用于送戏下乡、公益电影放映、农家书屋建设、资源共享工程及广播电视服务等方面。2、三馆一中心免费开放项目（含地方）90万元，用于图书馆、群艺馆及10个乡镇文化站日常免费开放经费。3、春节系列文化活动项目100万元，用于春节联欢晚会及春节期间系列活动经费；4、老电影放映员困难补助项目37万元。
（四）广播电视类62万元：主要农村智能广播网建设项目运维经费；
（五）体育类项目299.87万元，其中体育彩票公益金290万元。
（六）图书馆类62万元，主要用于图书馆及217个村的资源共享网络宽带运营维护、图书馆日常运营及免费开放开展活动经费。
八、2022年政府采购安排情况说明
2022年政府采购预算安排400.66万元，其中：
1、政府采购货物预算219.56万元，主要用于新农村农体广场健身器材及办公用品及设备购置等。
2、政府采购工程预算0万元。
3、政府购买服务预算181.1万元，主要是旅游宣传活动及公共文化活动政府购买服务等。
文化和旅游局系统共有车辆2辆，其中执法执勤车1辆；其它用车1辆。单价50万以上的通用设备数0个（台）；单价100万以上的专用设备为0个（台）
第三部分 名词解释
（一）上年结转：是指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定继续使用的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 部门2022年部门预算和绩效目标表（见附件）
老河口市文化和旅游局本级及二级单位2022年预算.zip
