老河口市公安局2022年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
第二部分 部门2022年部门预算数据分析
第三部分 名词解释
第四部分 部门2022年部门预算和绩效目标表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
（三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
（四）组织、实施全市消防工作，实行消防监督；
（五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
（六）对法律、法规规定的特种行业进行管理；
（七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
（八）管理集会、游行、示威活动；
（九）管理全市户政、入境出境事务和外国人在本市境内居留、旅行的有关事务；
（十）维护国（边）境地区的治安秩序；
（十一）对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；
（十二）监督管理全市计算机信息系统的安全保护工作；
（十三）指导和监督全市国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
（十四）法律、法规规定的其他职责。
二、公安局机构设置情况
我单位下设机构有政工室、指挥中心、情报信息技术中心、警务保障室、监督室（警务督察大队）、法制大队、内保大队、公共信息网络安全监察大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通警察大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、巡逻警察大队、禁毒大队、森林警察大队、看守所、行政拘留所、行政审批中心、13个派出所。
三、人员编制情况
我局目前编制人数424人，截止2021年12月底我局实有人数593人，其中财政认帐人员578人，其中在职人员406人，离退休人员172人，自收自支人员15人。
第二部分 2022年部门预算数据分析
一、2022年财务收支预算及变动情况的说明
按照全面综合预算的原则，市公安局的所有收入支出均纳入部门年度预算管理。
收入：本年财政预算拨款收入17909.23万元；与2021年财政预算拨款收入18069.23万元相比，减少了160万元：主要原因是奖励性工资标准降低。
支出：本年财政预算支出17909.23万元；与2021年财政预算支出18069.23万元相比，减少了160万，主要原因是奖励性工资标准降低。
二、2022年财政拨款收支预算及变动情况的说明
（一）公安局2022年度部门一般公共预算收入17909.23万元。相比2021年度部门一般公共预算收入18069.23万元减少了160万元，主要原因是奖励性工资标准降低。
（二）公安局2022年度部门一般公共预算支出17909.23万元，与2021年财政预算支出18069.23万元相比，减少了160万元，主要原因是奖励性工资标准降低。
三、2022年公用经费安排情况说明
基本支出中商品服务支出1298.48万元，主要用于以下方面：办公费92.4万元、印刷费17万元、咨询费6万元、手续费6万元、水费15万元、电费28.41万元、邮电费55万元、物业管理费6.92万元、差旅费20万元、维修（护）费60万元、租赁费11万元、会议费5万元、培训费15万元、公务接待费15万元、专用材料费100万元、劳务费60万元、委托业务费10万元、福利费60万元、公务用车运行维护费330万元、其他商品服务支出92.87万元、工会经费64.14万元、妇女卫生费1.2万元、其他交通费用227.54万元。
四、2022年政府性基金预算拨款收支情况说明
本部门无政府性基金预算。
五、2022年国有资本经营预算拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营预算。
六、2022年“三公”经费预算及增减变化情况说明
2022年我单位“三公”经费预算总额为495万元，其中：公务接待费15万元，公车购置费150万元，汽车运行费330万元。与2021年“三公”经费预算数相比减少了153.51万元。主要原因一是因工作需要，2021年报废了一批车辆，同时购置了10辆警用车辆，因此2022年相对新购车辆减少了。二是公务接待费相比2021年预算减少了25万元。2022年我单位将继续认真贯彻落实中央八项规定，进一步加强 “三公”经费管理，从制度上对“三公”经费支出进行规范和控制，确保 “三公”经费只降不增。
七、2022年重点项目预算情况说明
（1）辅警工资1550万元；
（2）商品服务支出775.83万元；
（3）辅警及一村一辅警服装费113.29万元；
（4）办公设备及警用装备3422.66万元；
（5）局业务技术大楼建设项目支出1163.11万元；
（6）李楼派出所建设项目支出32.35万元；
（7）竹林桥派出所建设项目支出121万元；
（8）袁冲派出所建设项目支出87.95万元；
（9）侦察大楼改造项目103.9万元；
（10）仙人渡所旧房改造项目161万元；
（11）北京所旧房改造项目2.95万元；
（12）警犬基地建设工程项目支出9.12万元；
（13）派出所标准化改造项目支出150万元；
（14）其他办案区建设45万元；
（15）岗亭建设90万元；
八、政府采购安排情况说明
2022年政府采购预计3422.66万元，其中：
1、办公设备325.16元；
2、执法执勤车辆10辆，150万元；
3、信息采集仪13台，124.8万元；
4、数据提取设备1套，102.7万元；
5、男性家族排查系统1套，230万元；
6、涉案物品库、应急装备库智能管理装备2套，20万元；
7、社会治安视频立体化智慧防控体系栏1套，200万元；
8、 平安城市（二期）运维费， 100万元；
9、老河口市公安局基础建设项目（督察系统改造）， 80万元；
10、智能感知平台项目，240万元；
11、社会治安视频立体化智慧防控体系（人脸识别）1套，100 万元；
12、社会治安视频立体化智慧防控体系（平安三期）1套，600 万元；
13、警务通400台，250万元；
14、区间测速仪设备1套，190万元；
15、新增、改造交通信号灯、电子警察1套，600万元；
16、执法勤务装备、应急装备10套，110万元；
九、关于国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，我局固定资产 12359.5万元，其中房屋及构筑物类2598.1万元，交通工具1448.1万元，通用设备及专用设备8313.3万元。
第三部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 部门2022年部门预算和绩效目标表（见附件）
