老河口市退役军人事务局系统2022年部门预算编报说明
目 录
第一部分 部门概况
第二部分 部门2022年部门预算数据分析
第三部分 名词解释
第四部分 部门2022年部门预算和绩效目标表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻落实退役军人服务管理工作的规范性文件，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业。就业退役军人服务管理工作。负责随军随调家属安置工作。
（三）组织指导退役军人教育培训，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
（四）贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套政策措施并组织落实。
（五）组织协调落实全市移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施，承担不适宜继续服役的伤残军人相关工作。
（七）组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、烈属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。组织指导军供服务保障工作。
（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办境外老河口籍烈士和外国在老河口烈士纪念设施保护事宜。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益保护和有关人员的帮扶援助工作。
（十）指导全市退役军人服务管理工作。
（十一）完成上级交办的其他任务。
二、人员和机构设置情况
市退役军人事务局内设机构有综合办公室、移交安置股、拥军优抚股、思想政治和权益维护股。目前，局办公地点在航空路112号，其中四个二级单位：市退役军人服务中心、市革命烈士陵园管理所、市军队离休退休干部休养所、市光荣院。局系统现有在编在岗人员37人，退休人员4人;军队离退休人员12人，无军籍职工退休人员11人，离休遗属2人，无军籍遗属1人。。
第二部分2022年部门预算数据分析
一、2022年财务收支预算及变动情况的说明
市退役军人事务局系统 2022年预算总收入为2114.58万元。收入预算中：财政拨款收入733.28万元，上级补助收入984.3万元，其他收入309.75万元,上年结余87.25万元。部门预算总支出2114.58万元，支出预算中：基本支出638.66 万元、项目支出1475.93万元。上年预算收入6575.57万元，较去年减少4460.99万元，减少211%，预算支出6575.57万元，较去年减少4460.99万元，减少211%。
下降原因有1、义务兵优待金和退役士兵自主择业一次性经济补助1268万，单位部门不做预算，属于市级预算，具体需要多少根据实际义务兵人数种类和退役士兵的年限确定，并向市政府打报告请求拨付资金。
2、为确保优抚对象“老有所养、老有所医、老有所为、老有所乐”，新增了一项光荣院建设项目资金全部总预算为1950万元，根据文件要求本年上报本级财政拨款预算为60万元。
3、烈士陵园计划于2021年开展革命烈士陵园改扩建项目预算为1500万元，由于2021年资金不到位，未开展改扩建工作，2022年根据上级文件要求本年改扩建预算上报本级财政拨款300万元。
4、财政拨款人员经费减少。
二、2022年财政拨款收支预算及变动情况的说明
市退役军人事务局系统 2022年财政拨款收入预算733.28万元，上年财政拨款收入预算2802.98万元，较去年减少2069.7万元，减少282%，因部分项目变为财政预算，所以预算收入少。 2022年财政拨款支出预算733.28万元。
下降原因有1、义务兵优待金和退役士兵自主择业一次性经济补助1268万，单位部门不做预算，属于市级预算，具体需要多少根据实际义务兵人数种类和退役士兵的年限确定，并向市政府打报告请求拨付资金。
2、为确保优抚对象“老有所养、老有所医、老有所为、老有所乐”，新增了一项光荣院建设项目资金全部总预算为1950万元，根据文件要求本年上报本级财政拨款预算为60万元。
3、烈士陵园计划于2021年开展革命烈士陵园改扩建项目预算为1500万元，由于2021年资金不到位，未开展改扩建工作，2022年根据上级文件要求本年改扩建预算上报本级财政拨款300万元。
4、财政拨款人员经费减少。
三、2022年机关运行经费安排情况说明
市退役军人事务局系统2022年基本公用经费支出为53.12万元，包括办公费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、税金及附加费、其他商品和服务支出等。
四、2022年政府性基金预算拨款收支情况说明
本部门系统无政府性基金预算。
五、2022年国有资本经营预算拨款收支情况说明
本部门系统无国有资本经营预算。
六、2022年“三公”经费预算及增减变化情况说明
市退役军人事务局系统2022年部门“三公”经费财政拨款预算数7.69万元，2021年部门“三公”经费财政拨款预算数8.32万元，减少0.63万元，其中：
1、公务接待费：6.19万元，较上年6.22万元减少0.03万元；
2、公务用车运行维护费：1.50万元，较上年2.10万元减少0.60万元；
3、会议费、培训费：分别为0.50万元，会议费较上年增加0.50万元，培训费较上年增加0.50万元。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
市退役军人事务局系统2022年绩效目标是落实上级工作要求，坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导，扎实做好退役军人各类问题化解工作，维护退役军人合法权益，优化工作环境，提升工作能力，为退役军人提供优质、高效服务。
1、落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施；组织指导军供服务保障工作。
2、落实军队离退休人员及无军籍退休职工的政治生活待遇工作，丰富军休人员的晚年生活。
3、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。
（详见各个项目文本）
八、2022年政府采购安排情况说明
退役军人事务局系统2022年安排31.64万元政府采购预算安排，为购买办公设备及活动室购买健身器材等。
截至2021年底，老河口市退役军人事务局系统固定资产总额为208.31万元。
第三部分 名词解释
（一）上年结转：是指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定继续使用的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 部门2022年部门预算和绩效目标表（见附件）
