洪山嘴镇部门2022年部门预算编报说明
目 录
第一部分 部门概况
第二部分 部门2022年部门预算数据分析
第三部分 名词解释
第四部分 部门2022年部门预算和绩效目标表
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成市委、市政府各项工作目标任务；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。
2.加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收等工作。
3.加强社会管理。编制社会发展规划；负责辖区内的教育体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作；配合有关部门做好安全生产、环境保护、流动人员管理等工作。
4.提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业等工作。
5.维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序等工作。
6.加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设等工作。
7.承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）洪山嘴镇财政所主要职责：
1.乡镇财政收支管理，包括乡镇政府预决算编制，税收收入监管、非税收入监管，财政转移支付和专项资金监督和管理，各项财政惠农补贴资金的发放和监管，乡镇公益事业服务资金拨付等。
2.乡镇财务管理，包括乡镇行政事业单位财务管理，乡镇国资产管理和乡镇政府债务管理。
3.农村财务委托服务管理，包括村级资金、财务的代管服务，村级集体资产和资源，村级债务的监督和管理等。
4.农民政策监督卡发放管理，包括农民负担宣传、涉农收费监督和管理。 5.农民土地承包和土地流转合同的管理。
6. 乡镇财政与编制公开等。
7.上级主管部门和乡镇交办的其他事项。
（三）洪山嘴镇退役军人服务站主要职责：
1.开展退役军人、现役军人家属、三属政策宣传、培树先进典型。 2.组织开展对退役军人、现役军人及家属、三属的走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作。 3. 组织对退役军人参加职业教育、技能培训和退役军人专场招聘会。
4.收集退役军人、现役军人及家属、三属数据。5.督促退役军人党员及时纳入党组织管理，积极参加党组织安排的活动。。
6. 配合有关部门做好来信来访工作。
二、人员和机构设置情况
洪山嘴镇现有洪山嘴镇政府、洪山嘴镇财政所和洪山嘴镇退役军人服务站三个纳入财政预算的单位。
洪山嘴镇（区）机关人员编制55名，镇（区）领导职数11名，退休人员43人。
洪山嘴镇财政所属老河口市财政局下属事业单位，公益一类单位，现有干部职工16名，退休干部4名。
洪山嘴镇退役军人服务站为公益一类事业单位，核定事业编制3名。
第二部分 2022年部门预算数据分析
一、2022年财务收支预算及变动情况的说明
洪山嘴镇2022年财政预算总收入总计5489.76万元，其中经费拨款(经费）1472.53万元，其他收入4017.23万元；预算总支出5489.76万元，其中基本支出1568.26万元，政府采购预算限额1万元，“三公”经费预算限额28.6万元。洪山嘴镇政府为5106.96万元，洪山嘴镇财政所为342.63万元，洪山嘴镇退役军人服务站为40.17万元。各单位收支预算情况如下：
洪山嘴镇政府2022年收入合计5106.96万元，其中，财政拨款收入为1214.43万元，其他资金为3892.53万元；支出合计5106.96万元，其中，基本支出为1210.46万元，项目支出为3896.5万元。
洪山嘴镇财政所2022年收入合计342.63万元，其中，财政拨款收入为226.48万元，其他收入为116.16万元；支出合计342.63万元，其中，基本支出为323.63万元，项目支出为19万元。
洪山嘴镇退役军人服务站2022年度收入合计40.17万元，其中，财政拨款收入为31.62万元，其他收入为8.55万元；支出合计40.17万元，基本支出为34.17万元，项目支出为6万元。
二、2022年财政拨款收支预算及变动情况的说明
洪山嘴镇2022年财政预算总收入总计5489.76万元，其中经费拨款(经费）1472.53万元，其他收入4017.23万元；预算总支出5489.76万元，其中基本支出1568.26万元，政府采购预算限额1万元，“三公”经费预算限额28.6万元。洪山嘴镇政府为5106.96万元，洪山嘴镇财政所为342.63万元，洪山嘴镇退役军人服务站为40.17万元。
三、2022年机关运行经费安排情况说明
洪山嘴镇政府运行经费合计127.48万元，主要用于以下方面：办公费20万元、印刷费3.7万元、水电费12万元、差旅费20万元、培训费5万元、公务接待费26.3万元、工会费：8.02万元、福利费：0.36万元、其他商品交通费：32.10万元。
洪山嘴镇财政所公用经费合计24.8万元，主要用于以下方面：办公费4万元、印刷费1.5万元、水电费2.9万元、差旅费0.3万元、劳务费3.8万元、公务接待费2.3万元、工会费：6.53万元、福利费：0.17万元、交通费1.5万元、其他商品服务费：1.8万元。
洪山嘴镇退役军人服务站公用经费合计0.88万元，主要用于：办公费0.45万元、工会费0.44万元。
四、2022年政府性基金预算拨款收支情况说明
洪山嘴镇无政府性基金预算
五、2022年国有资本经营预算拨款收支情况说明
洪山嘴镇无国有资本经营预算
六、2022年“三公”经费预算及增减变化情况说明
洪山嘴镇政府2022年公务接待费为26.3万元，无因公出国（境）费，无公务用车购置及运行维护费。洪山嘴镇财政所2022年公务接待费为2.3万元，无因公出国（境）费，无公务用车购置及运行维护费。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
洪山嘴镇政府项目预算为3896.50万元，重点项目如下：
1.（洪山嘴镇政府）办公室项目308万元；
2. （洪山嘴镇政府）城建办项目445万元；
3. （洪山嘴镇政府）党风廉政建设项目25万。
4. （洪山嘴镇政府）经济发展办项目53万。
5. （洪山嘴镇政府）六股泉党群服务中心建设项目15万。
6 （洪山嘴镇政府）民政办惠民政策项目10万。
7 （洪山嘴镇政府）农办项目2058万。
8. （洪山嘴镇政府）人大办项目23.5万。
9. （洪山嘴镇政府）乡村振兴建设项目10万。
10. （洪山嘴镇政府）综治办项目300万。
11. （洪山嘴镇政府）组织办项目649万。
12. （洪山嘴镇财政所）维修费项目19万。
13. （洪山嘴镇财政所）创文、劳务及伙食费项目9万。
14. （洪山嘴镇退役军人站）退役军人服务站设施建设6万。
八、2022年政府采购安排情况说明
2022年本单位政府采购预算总额1万元，其中洪山嘴镇财政所1万元办公费。
第三部分 名词解释
（一）上年结转：是指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定继续使用的资金。（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
