老河口市孟楼镇2022年部门预算编报说明
目 录
第一部分 部门概况
第二部分 部门2022年部门预算数据分析
第三部分 名词解释
第四部分 部门2022年部门预算和绩效目标表
第一部分 部门概况
一、主要职责
孟楼镇党委、政府主要承担贯彻执行党和政府各项路线方针政策，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐的重大任务。重点履行以下职责：
（一）宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成市委、市政府各项工作目标任务；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。
（二）加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收等工作。
（三）加强社会管理。编制社会发展规划；负责辖区内的教育体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作；配合有关部门做好安全生产、环境保护、流动人员管理等工作。
（四）提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业等工作。
（五）维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序等工作。
（六）加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设等工作。
（七）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、人员和机构设置情况
（一）机关内设机构
孟楼镇机关综合设置4个内设机构：
1.党政综合办公室（加挂党建工作办公室、综治维稳办公室牌子）。主要负责党务、政务、群团、财务、后勤和政法、治安、维稳、信访等工作。
2.经济发展办公室。主要负责农业、工贸、交通、财政、统计、经济管理、土地承包、农民减负、农村集体资产财务管理等工作。
3.民政和社会事务办公室。负责民政、社会保障、基层政权建设、教育体育、科技、文化、精准扶贫、保障性住房、便民服务等工作。
4.卫生和计划生育办公室。统筹协调做好行政区域内的计生管理、服务、监督执法和卫生监督等工作。做好流动人口管理和社会抚养费征管等工作。
设立孟楼镇镇人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。
三、部门预算单位构成
（1）预算编制里含二级预算的：
纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、孟楼镇人民政府本级
2、孟楼镇财政所
3、孟楼镇退役军人服务站
第二部分 2022年部门预算数据分析
一、2022年财务收支预算及变动情况的说明
按照全面综合预算的原则，孟楼镇和所属二级事业单位的所有收入支出，均纳入部门年度预算管理。2022年孟楼镇部门财政拨款预算收支总额4790.3万元。
收入包括：本年财政预算经费拨款收入1073.39万元；其他收入3716.91万元；
二、2022年财政拨款收支预算及变动情况的说明
（一）孟楼镇2022年度部门一般公共预算收入4790.3万元。
（二）孟楼镇2022年度部门一般公共预算支出4790.3万元，其中：工资福利性支出1081.12万元，对个人家庭补助支出77.22万元，商品和服务支出354.96万元，资本性支出27万元、项目支出3250万元等。
三、2021年机关运行经费安排情况说明
商品和服务支出127.65万元，主要用于以下方面：办公费25.39万元、印刷费1.5万元、水电费17.7万元、差旅费4万元、公务接待费35.86万元、维修（护）费8万元、劳务费4.74万元、工会经费13.16万元、其他交通费9.4万元、其他商品和服务支出7.9万元。
四、2022年政府性基金预算拨款收支情况说明
本部门无政府性基金预算
五、2022年国本部门无国有资本经营预算。
本部门无国有资本经营预算。
六、2022年“三公”经费预算及增减变化情况说明
2022年部门“三公”经费财政拨款预算数35.86万元，
1、公务接待费预算数35.86万元，比2021年预算数1.77万元减少的主要原因是参考2021年支出数据，结合2021年工作安排计划，进行了压减。
2、无因公出国（境）费。
3、无公务用车运行维护费。
4、无公务用车购置费。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
孟楼镇2022年项目预算3928.49万元。
1、孟楼镇城建正常运转项目260万元
2、孟楼镇文化旅游项目100万元。
3、孟楼镇政府机关正常运转经费114.7万元
4、孟楼镇公益性公墓建设120万元
5、孟楼镇镇直单位运转项目100万元
6、孟楼镇旱改水工作经费150万元
7、孟楼镇一村一品20万元
8、孟楼镇集镇公共停车场、违停抓拍项目150万元
9、孟楼镇人大经费20万元
10、孟楼镇农家乐项目50万元
11、孟楼镇招商引资费用30万元
12、孟楼镇综治维稳经费50万元
13、孟楼镇党群服务中心项目80万元
14、孟楼镇农贸市场,公共厕所建设项目100万元
15、孟楼镇轻工产业园项目150万元
16、孟楼镇机关食堂运营项目42万元
17、孟楼镇美丽乡村建设1000万元
18、孟楼镇乡村大交通300万元
19、孟楼镇村级组织正常运转经费448.04万元
20、其他人员经费10.18万元
21、孟楼镇创文项目70万元
22、孟楼镇杨岗村入口改造项目27万元
23、孟楼镇厕所革命50万元
24、孟楼镇镇区主干道花坛、排水、绿化维修项目150万元
25、孟楼镇宝健路及镇区主干道提档升级项目150万元
26、孟楼镇财政所其他人员经费12.27万元
27、孟楼镇财政所档案达标劳务费4.5万元。
28、孟楼镇财政所创文经费12万元
29、孟楼镇财政所内部食堂运转项目7.8万元
八、2021年政府采购安排情况说明
2022年政府采购预计17万元，其中：主要用于办公设备、计算机设备零部件、视频会议系统设备、办公设备维修保养。
截止2021年年底，孟楼镇固定资产总额404.42万元，其中：房屋290.77万元，通用设备80.61万元，专用设备5.35万元，家具用具装具27.69万元。
第三部分 名词解释
（一）上年结转：是指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定继续使用的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 部门2021年部门预算和绩效目标表（见附件）
