薛集镇2022年部门预算编报说明
目 录
第一部分 部门概况
第二部分 部门2022年部门预算数据分析
第三部分 名词解释
第四部分 部门2022年部门预算和绩效目标表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）薛集镇政府主要职责：
1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成市委、市政府各项工作目标任务；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。
2.加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收等工作。
3.加强社会管理。编制社会发展规划；负责辖区内的教育体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作；配合有关部门做好安全生产、环境保护、流动人员管理等工作。
4.提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业等工作。
5.维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序等工作。
6.加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设等工作。
7.承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）薛集镇财政所主要职责：
1.负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；
2.负责村级“一事一议”财政奖补工作；
3.负责乡镇非税收入的管理；
4.负责强农惠农资金“一卡通”发放、“乡财县管”和“三资委托代理”会计核算工作；
5.负责乡镇财政各项资金的管理和监督；
6.协助乡村两级清收债权、化解债务；
7.负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值；
8.负责对农民负担进行监督管理；
9.贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动；
10.认真完成上级主管部门和乡镇交办的其他事项。
（三）薛集镇退役军人服务站主要职责：
1.开展退役军人、现役军人及家属、三属政策宣传、培树先进典型。
2.组织对退役军人、现役军人及家属、三属的走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作。
3.组织退役军人参加职业教育、技能培训和退役军人专场招聘会。
4.收集退役军人、现役军人及家属、三属数据信息。
5.配合有关部门做好来信来访工作。
二、人员和机构设置情况
薛集镇现有薛集镇政府、薛集镇财政所和薛集镇退役军人服务站三个纳入财政预算的单位。
薛集镇政府在职在编人数共计32人，综合设置4个内设机构：1.党政综合办公室（加挂党建工作办公室、综治维稳办公室牌子）。主要负责党务、政务、群团、财务、后勤和政法、治安、维稳、信访等工作；2.经济发展办公室。主要负责农业、工贸、交通、财政、统计、经济管理、土地承包、农民减负、农村集体资产财务管理等工作；3.民政和社会事务办公室。负责民政、社会保障、基层政权建设、教育体育、科技、文化、精准扶贫、保障性住房、便民服务等工作；4.卫生和计划生育办公室。统筹协调做好行政区域内的计生管理、服务、监督执法和卫生监督等工作。做好流动人口管理和社会抚养费征管等工作。设立薛集镇人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。
薛集镇财政所属老河口市财政局二级单位、薛集镇政府一级财政、事业单位，现有干部职工16名，退休干部2名。
薛集镇退役军人服务站为公益一类事业单位，核定事业编制3名。设主任1名，为杜启政同志兼任。现有工作人员2名，刘丹、毛明两位同志。
第二部分2022年部门预算数据分析
一、2022年财务收支预算及变动情况的说明
薛集镇2022年收入合计5103.45万元，其中，财政拨款收入为1029.36万元，财政专户管理资金收入12万元，其他收入为4062.09万元；支出合计5103.45万元，其中，工资福利支出832.85万元，对个人和家庭的补助69.36万元，公用经费项目支出108.8万元，其他运转类项目支出3045万元，特定目标类项目支出1047.44万元。各单位收支预算情况如下：
薛集镇政府2022年财务收支预算总额为4785.33万元，与2021年相比减少了29.91万元，减少原因是项目支出减少。薛集镇政府2022年收入合计4785.33万元，其中，本年财政预算经费拨款收入857.92万元，非税核拨10万元，其他收入3927.4万元；支出合计4785.33万万元，其中，工资福利支出为628.93万元，对个人和家庭的补助60.86万元，公用经费项目支出88.5万元，其他运转类项目支出3045万元，本级支出项目962.04万元。
薛集镇财政所2022年财务收支预算总计279.57万元，与上年收支相比减少了24.41万元，原因是上年财政拨款结余资金减少，项目支出减少。2022年财务收入预算总计279.57万元，其中，一般公共预算财政拨款收入155.28万元，财政专户管理资金收入12万元，其他收入112.29万元。2022年财务支出预算总计279.57万元，其中，工资福利支出188.01万元，对个人和家庭的补助8.5万元，公用经费项目支出18.06万元，特定目标类项目支出65万元。
薛集镇退役军人服务站2022年财务收支预算总计38.56万元，与上年收支相比增加了19.63万元，原因是新增村级服务站建设项目支出，保障薛集镇一半以上行政村和社区健全和配齐退役军人服务站的各项设施。2022年财务收入预算总计38.56万元，其中，一般公共预算财政拨款收入16.16万元，其他收入22.4万元。2022年财务支出预算总计38.56万元，其中，工资福利支出15.92万元，公用经费项目支出2.24万元，特定目标类项目支出20.4万元。
二、2022年财政拨款收支预算及变动情况的说明
薛集镇2022年财政预算拨款收支预算总计1029.36万元，
收入包括一般公共预算拨款收入为1029.36万元，支出包括：基本工资137.54万元，津贴补贴117.93万元，奖金11.46万元，机关事业单位基本养老保险54.07万元，职工基本医疗保险21.16万元，其他社会保障缴费1.85万元，住房公积金77万元，其他工资福利支出37.57万元，公用经费项目支出106.8万元。其中：
薛集镇政府2022年财政预算拨款收支总计857.92万元，比去年增加了251.74万元，增加原因为新进人员增加工作经费。薛集镇政府2022年财政预算拨款收入总计857.92万元，其中一般公共预算拨款857.92万元。薛集镇政府2022年财政预算拨款支出总计857.92万元，其中基本工资支出137.54万元，津贴补贴117.93万元，奖金11.46万元，养老保险54.07万元，医疗保险21.16万元，其他社会保障缴费1.85万元，住房公积金77万元，其他工资福利支出37.57万元。公用经费项目支出88.5万元，特定目标类项目支出306.27万元。
薛集镇财政所2022年财政拨款收支预算总计155.28万元，与上年相比增加9.33万元，原因是人员工资正常变动。2022年财政拨款收入为155.28万元，全部为一般公共预算拨款。2022年财政拨款支出为155.28万元，其中基本工资38.94万元，津贴补贴11.89万元，奖金0.3万元，绩效工资22.15万元，机关事业单位基本养老保险14.6万元，职工基本医疗保险5.82万元，其他社会保障缴费0.51万元，住房公积金18.25万元，其他工资福利支出16.28万元，退休费6.6万元，生活补助1.9万元，公用经费支出18.06万元。
薛集镇退役军人服务站2022年财政拨款收支预算总计16.16万元，与上年相比增加0.67万元，原因是人员工资正常变动。2022年财政拨款收入为16.16万元，全部为一般公共预算拨款。2022年财政拨款支出为16.16万元，其中基本工资5.75万元，津贴补贴1.87万元，绩效工资3.38万元，机关事业单位基本养老保险1.97万元，职工基本医疗保险1.06万元，其他社会保障缴费0.09万元，住房公积金1.32万元，其他工资福利支出0.48万元，工会经费0.22万元，福利费0.02万元。
三、2022年机关运行经费安排情况说明
薛集镇2022年机关运行经费合计107.1万元，其中：办公费13.4万元、印刷费3.1万元、水费1.5万元、电费6.1万元、邮电费0.3万元、差旅费4.3万元、维修（护）费2万元、公务接待费17.05万元、劳务费1万元、工会经费16.09万元、福利费3.75万元、公务用车运行维护费9万元、其他交通费用27.51万元、其他商品和服务支出2万元。
四、2022年政府性基金预算拨款收支情况说明
薛集镇无政府性基金预算。
五、2022年国有资本经营预算拨款收支情况说明
薛集镇无国有资本经营预算。
六、2022年“三公”经费预算及增减变化情况说明
薛集镇2022年“三公”经费预算合计为26.05万元，与上年相比无增减变化。其中薛集镇政府公务接待费为13.75万元，公务用车运行维护费9万元，薛集镇财政所公务接待费为3万元，退役军人服务站公务接待费为0.3万元。无因公出国（境）费，无公务用车购置费。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
美丽乡村建设项目1500万元，主要用于建设美丽乡村，提升我镇1处示范村，7处整治村生产生活环境，打造美丽乡村，促进乡村振兴。己达到群众满意度98%以上，提升硬件，打造升级美丽乡村示范点。
城乡垃圾治理及环境整治项目220万元，主要为了建立健全垃圾处理体系，改善卫生状况，保证环境整洁，营造良好人居环境。己达到群众满意度98%以上，垃圾收集处理覆盖率达到90％以上。
市政建设项目200万元，主要对我镇集镇及农村偏远地区路面、墙面、下水道等基础设施进行新建或修补，改善群众生产生活环境。己达到群众满意度98%以上，提升群众幸福感。
为保障薛集镇一半以上行政村和社区健全和配齐退役军人服务站的各项设施，安排村级服务站建设项目20.4万元。
八、2022年政府采购安排情况说明
2022年薛集镇政府采购预算63万元，其中：薛集镇政府采购预算60万元，其中：主要用于办公设备、计算机设备零部件、视频会议系统设备、办公设备维修保养。其中，空调机组10万元，台式计算机15万元，激光打印机15万元，办公桌椅2万元，复印纸15万元，粉盒1万元，其他柜类2万元；薛集镇财政所政府采购预算3万元，主要用于采购台式计算机和复印机。
无国有资产占用情况。
第三部分 名词解释
（一）上年结转：是指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定继续使用的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）国有资本经营预算：国有资本经营预算，是国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。
