竹林桥镇2022年部门预算编报说明
目 录
第一部分 部门概况
第二部分 部门2022年部门预算数据分析
第三部分 名词解释
第四部分 部门2022年部门预算和绩效目标表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）竹林桥镇政府主要职责：
1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成市委、市政府各项工作目标任务；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。
2.加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收等工作。
3.加强社会管理。编制社会发展规划；负责辖区内的教育体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作；配合有关部门做好安全生产、环境保护、流动人员管理等工作。
4.提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业等工作。
5.维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序等工作。
6.加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设等工作。
7.承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）竹林桥镇财政所主要职责：
1.负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；
2.负责村级“一事一议”财政奖补工作；
3.负责乡镇非税收入的管理；
4.负责强农惠农资金“一卡通”发放、“乡财县管”和“三资委托代理”会计核算工作；
5.负责乡镇财政各项资金的管理和监督；
6.协助乡村两级清收债权、化解债务；
7.负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值；
8.负责对农民负担进行监督管理；
9.贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动；
10.认真完成上级主管部门和乡镇交办的其他事项。
（三）竹林桥镇退役军人服务站主要职责：
1、对退役军人信息采集、建档立卡、悬挂光荣牌、办理优抚卡
2、对困难退役军人优抚帮扶，用好“解四难”专项资金
3、在镇党委指导下开展一系列有关工作
4、帮助引导退役军人做好就业创业工作
二、人员和机构设置情况
竹林桥镇现有竹林桥镇政府、竹林桥镇财政所和竹林桥镇退役军人服务站三个纳入财政预算的单位。
竹林桥镇人民政府为行政单位，编制35人，实有34人，退休19人，分流5人。
竹林桥镇财政所为公益一类事业单位，编制14人，实有12人，退休3人，分流2人。
竹林桥镇退役军人服务站2019年6月挂牌成立，属公益一类事业单位，核定事业编3人，实有2人。
第二部分 2022年部门预算数据分析
一、2022年财务收支预算及变动情况的说明
竹林桥镇部门2022年收入合计8356.75万元，其中，财政拨款收入为903.33万元，其他收入为7453.42万元；支出合计8356.75万元，各单位收支预算情况如下：
竹林桥镇政府2022年收入8033.78万元，其中，本年财政预算经费拨款收入742.44万元，其他收入7291.35万元；支出合计8033.78万万元，其中，人员类经费支出575.12万元，公用运转类支出75.67万元，特定目标类支出7382.99万元。
镇财政所2022年财务收支预算总计226.12万元，比2021年296.64万元预算减少70.52万元，主要是在职人员减少项目支出减少。2022年财务收入预算支出总计226.12万元。
竹林桥镇退役军人服务站2022年财务收支预算总计66.84万元，，其中，一般公共预算财政拨款收入16.24万元，其他收入50.6万元。2022年财务支出预算总计66.84万元。
二、2022年财政拨款收支预算及变动情况的说明
竹林桥镇2022年财政预算拨款收支预算总计903.33万元，
收入包括一般公共预算拨款收入为903.33万元，支出包括：人员类支出515.29万元，公用经费项支出69.6万元，特定目标类项目支出318.97万元。
竹林桥镇政府2022年财政预算拨款收支总计742.44万元，比去年增加了111.8万元，增加原因为原因为村级运转保障标准提高后经费增加了。
竹林桥政府2022年财政预算拨款收入总计742.44万元，其中一般公共预算拨款742.44万元。竹林桥镇政府2022年财政预算拨款支出总计742.44万元，其中人员类经费支出364.79万元，公用运转类支出75.67万元，特定目标类支出301.97万元。
竹林桥镇财政所2022年财政拨款收支预算总计144.65万元，与上年相比减少25.17万元，原因是人员工资正常变动。2022年财政拨款收入为144.65万元，全部为一般公共预算拨款。2022年财政拨款支出为144.65万元，其中人员类经费支出134.48万元，公用运转类支出3.16万元，特定目标类支出7万元
竹林桥镇退役军人服务站2022年财政拨款收支预算总计16.24万元，2022年财政拨款收入为16.24万元，全部为一般公共预算拨款。2022年财政拨款支出为16.24万元，其中人员类经费支出16.02万元，公用运转类支出0.22万元。
三、2022年机关运行经费安排情况说明
竹林桥镇2022年机关运行经费合计69.06万元，其中：办公费17万元、电费4万元、维修（护）费3.62万元、公务接待费16.1万元、工会经费5.89万元、福利费0.26万元、其他交通费用20.28万元、其他商品和服务支出2万元。
四、2022年政府性基金预算拨款收支情况说明
竹林桥镇无政府性基金预算。
五、2022年国有资本经营预算拨款收支情况说明
竹林桥镇无国有资本经营预算。
六、2022年“三公”经费预算及增减变化情况说明
竹林桥镇2022年“三公”经费预算合计为37.1万元，较上年增加10万元。增加原因是2021年将乡镇纳入预算编制范围，政府财务人员对招商引资业务的认知有偏差，又因没有商务接待的科目，2021年选错了经济分类科目，没有选择公务接待费科目，故未将商务接待项目资金纳入“三公”经费统计范围，2022年又更正过来，因此较上年有所增加。其中竹林桥镇政府公务接待费为35万元，竹林桥财政所公务接待费为2.1万元，退役军人服务站无公务接待费，竹林桥镇各单位均无因公出国（境）费，无公务用车购置费，无公务用车运行维护费。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
竹林桥镇政府2022年项目17个，金额7453.42万元。已编制绩效目标，绩效指标25个。具体见绩效表。
八、2022年政府采购安排情况说明
2022年竹林桥镇政府采购预算18万元，其中：竹林桥镇镇政府采购预算8万元，其中：主要用于办公设备、计算机设备零部件办公用品等.竹林桥镇财政所政府采购预算10万元，主要用于采购台式计算机和复印机办公用品等。
第三部分 名词解释
（一）上年结转：是指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定继续使用的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）国有资本经营预算：国有资本经营预算，是国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。
