袁冲乡2022年部门预算编报说明

目   录

第一部分    部门概况

第二部分  部门2022年部门预算数据分析

第三部分  名词解释

第四部分  部门2022年部门预算和绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）袁冲乡政府主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成市委、市政府各项工作目标任务；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。

2.加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收等工作。

3.加强社会管理。编制社会发展规划；负责辖区内的教育体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作；配合有关部门做好安全生产、环境保护、流动人员管理等工作。

4.提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业等工作。

5.维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序等工作。

6.加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设等工作。

7.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）袁冲乡财政所主要职责

1.贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律法规，拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

2.编制乡镇年度财政预决算，管理和监督乡镇各财政收支。

3.执行会计集中核算，落实“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照规定工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

4.管理各类政策性补贴资金，宣传惠农政策，按照惠农惠民资金补助程序开展财政补贴发放工作。

5.负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

（三）袁冲乡退役军人服务站主要职责

1.开展退役军人、现役军人及家属、三属政策宣传、培树先进典型。

2.组织对退役军人、现役军人及家属、三属的走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作。

3.组织退役军人参加职业教育、技能培训和退役军人专场招聘会。

4.收集退役军人、现役军人及家属、三属数据信息。

5.配合有关部门做好来信来访工作。

二、人员和机构设置情况

袁冲乡现有袁冲乡政府、袁冲乡财政所和袁冲乡退役军人服务站三个纳入财政预算的单位。

袁冲乡政府在职在编人数共计37人，退休人员26人，综合设置3个内设机构：1.党政综合办公室。主要负责党务、政务、群团、财务、后勤和政法、治安、维稳、信访等工作；2.经济发展办公室。主要负责农业、工贸、交通、财政、统计、经济管理、土地承包、农民减负、农村集体资产财务管理等工作；3.社会事务办公室。负责民政、社会保障、基层政权建设、教育体育、科技、文化、精准扶贫、保障性住房、便民服务等工作。设立袁冲乡人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

袁冲乡财政所属老河口市财政局二级单位，袁冲乡政府一级财政事业单位。现有编制16人，在职职工11人，退休人员3人，分流人员3人，设党支部一个，党员12人。

袁冲乡退役军人服务站为公益一类事业单位，在职在编人员1人，其中管理岗位1人。

第二部分2022年部门预算数据分析

一、2022年财务收支预算及变动情况的说明

袁冲乡2022年收入合计5330.71万元，其中，财政拨款收入为913.68万元，其他收入为4417.03万元；支出合计5330.71万元，其中，工资福利支出756.89万元，对个人和家庭的补助94.53万元，公用经费项目支出102.06万元，本级支出项目4377.22万元。各单位收支预算情况如下：

袁冲乡政府2022年财务收入预算5080.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入761.84万元，其他收入4318.48万元。较2021年减少237.60万元，原因在于项目预算减少。2022年财务支出预算5080.32万元，其中：工资奖金津补贴961.32万元、社会保障缴费68.59万元、住房公积金56.78万元、其他工资福利支出15万元、办公经费94.91万元、培训费6.22万元、公务接待费20.38万元、维修（护）费2.6万元、其他商品和服务支出200万元、基础设施建设2330万元、房屋建筑物购建950万元、社会福利和救助9.9万元、离退休费84.64万元、其他支出280万元，较2021年减少237.60万元，原因在于项目预算减少。

袁冲乡财政所2022年预算收入总计238.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入144.03万元，占60.37%；其他收入94.55万元，占39.63%。较2021年预算收入减少59.07万元，原因在于落实“过紧日子”的要求，压缩开支。2022年预算支出总计238.58万元，其中：工资福利支出187.51万元，占78.6%；商品和服务支出51.07万元，占21.4%。较2021年预算支出减少59.07万元，原因在于落实“过紧日子”的要求，压缩开支。

袁冲乡退役军人服务站2022年财务收入预算11.8万元，其中：财政拨款收入7.8万元，其他收入4万元，较2021年财政拨款收支预算17.25万元减少5.45万元。原因在于2021年服务站在职在编人员2人，2022年服务站在职在编人员1人，预算减少。2022年财务支出预算11.8万元，其中：工资福利支出7.7万元，商品和服务支出1.1万元，其他支出3万元，较2021年财务支出预算17.25万元减少5.45万元。原因在于2021年服务站在职在编人员2人，2022年服务站在职在编人员1人，预算减少。

二、2022年财政拨款收支预算及变动情况的说明

袁冲乡2022年财政预算拨款收支预算总计913.68万元，

收入包括一般公共预算拨款收入为913.68万元，支出包括：人员类项目支出531.11万元，运转类项目支出68.57万元，特定目标类项目支出314万元。各单位收支预算情况如下：

袁冲乡政府2022年财政拨款收入761.84万元，其中：经费拨款（补助）761.84万元，较2021年财政拨款收入增加38.09万元，原因在于正常工资变动。2022年财政拨款支出总计761.84万元，其中：人员类项目支出394.71万元，运转类项目支出58.99万元，特定目标类项目支出308.14万元，较2021年财政拨款支出增加38.09万元，原因在于正常工资变动。

袁冲乡财政所2022年财政拨款收入144.03万元，其中：经费拨款（补助）144.03万元，较2021年财政拨款收入增加21100，原因在于正常工资变动。2022年财政拨款支出总计144.03万元，其中：人员类项目支出127.76万元，占88.7%；运转类项目支出9.47万元，占6.58%；特定目标类项目支出6.81万元，占4.73%，较2021年财政拨款支出增加21100，原因在于正常工资变动。

袁冲乡退役军人服务站2022年财政拨款收入预算7.8万元，其中：经费拨款（补助）7.8万元，较2021年财政拨款收入预算15.25万元减少7.45万元。原因在于2021年服务站在职在编人员2人，2022年服务站在职在编人员1人，经费预算减少。2022年财政拨款支出预算7.8万元，其中：人员类项目支出7.7万元，占98.72%；运转类项目支出0.1万元，占1.28%，较2021年财政拨款收入预算15.25万元减少7.45万元。原因在于2021年服务站在职在编人员2人，2022年服务站在职在编人员1人，经费预算减少。

三、2022年机关运行经费安排情况说明

袁冲乡2022年机关运行经费合计72.56万元，其中：办公费16.2万元、水费0.4万元、电费6.52万元、差旅费1.8万元、维修（护）费3.7万元、公务接待费23.88万元、其他交通费14.99万元、福利费0.17万元、工会经费1.6万元、其他支出0.3万元、其他商品和服务支出3万元。

四、2022年政府性基金预算拨款收支情况说明

袁冲乡2022年无政府性基金预算拨款收支。

五、2022年国有资本经营预算拨款收支情况说明

袁冲乡2022年无国有资本经营预算拨款收支

六、2022年“三公”经费预算及增减变化情况说明

袁冲乡2022年“三公”经费预算合计为23.88万元，与上年相比无增减变化。其中：袁冲乡政府公务接待费为20.38万元，袁冲乡财政所公务接待费为3.5万元，无因公出国（境）费，无公务用车购置费。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

袁冲乡政府2022年重点项目支出预算总额4341.22万元，其中：中组部红色村庄建设及袁书堂纪念馆修缮950.00万元；乡人大工作经费35.00万元；美丽乡村及乡村振兴项目1500.00万元；社区、村干部报酬经费6.22万元；转移支付及村委会改扩建项目540.00万元；综治维稳及土地增减挂钩项目280.00万元；“五个一”农村环境整治及集镇设施建设项目380.00万元；机关正常办公经费400.00万元；农村事物管理项目50.00万元；宣传红色文化小康建设项目200.00万元。

袁冲乡财政所重点项目预算33万元，其中：工作经费33万元，主要用于财政所后勤保障，维修，办公，医保补差。总体目标是确保财政所办公，食堂，维护顺利进行；年度目标是确保财政所正常运转，各项工作圆满完成。截至2022年12月31日，整体工作确保群众满意度达到98%以上。

袁冲乡退役军人服务站重点项目预算3万元，其中：工作经费3万元，主要用于退役军人服务站建设以、工作保障以及退役军人帮扶援助工作，截至2022年12月31日，各项工作圆满完成，群众满意率达98%以上。

八、2022年政府采购安排情况说明

袁冲乡2022年无政府采购安排。

九、2022年国有资产占用情况说明

（一）袁冲乡政府国有资产占用情况

1、办公楼2栋，面积1786平方米，用于办公用房；

2、食堂一栋（含宿舍），面积328平方米，用于职工就餐及住宿。

3、老家属院3处，面积2180平方米，用于职工及家属住宅。

（二）袁冲乡财政所国有资产占用情况

1、办公楼2栋，占用面积893平方米，1栋用于财政所服务大厅及办公用房，1栋用于员工宿舍；

2、宿舍楼1栋，占用面积420平方米，用于食堂及员工宿舍。

3、2022年无车辆、无大型资产设备增加。

（三）袁冲乡退役军人服务站国有资产占用情况

袁冲乡退役军人服务站无国有资产占用。

第三部分 名词解释

（一）上年结转：是指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定继续使用的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 部门2022年部门预算和绩效目标表（见附件）