李楼镇人民政府2022年部门预算编报说明
目录
第一部分 部门概况
第二部分部门2022年部门预算数据分析
第三部分名词解释
第四部分部门2022年部门预算和绩效目标表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）李楼镇人民政府主要职责：
1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进区域化党建、社区党建工作，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推动街道基层党建与社会治理深度融合，实现党的组织和工作全覆盖。负责街道党风廉政建设和反腐败斗争。负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、政法、国家安全工作，支持街道工青妇等各类组织工作，支持和保证街道行政组织、经济组织、群众自治组织充分行使职权。负责对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、考核和监督，对社区工作者队伍进行教育、管理。
2.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
3.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
4.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，为农民提供有效的科技、教育、文化、卫生、医疗、劳动就业、安全生产等方面的服务。
5.开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。
6.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
7.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
8.承办上级人民政府交办的其他事项。
（二）李楼镇财政所主要职责：
1、乡镇财政收支管理,包括乡镇政府预(决)算编制、税收收入监管、非税收入监管、财政转移支付资金和专项资金监督和管理、各项财政惠农补贴资金的发放和监管、乡镇公益事业服务资金的拨付管理等。
2、农业综合开发有偿资金的投放和回收管理。
3、乡镇财务管理，包括乡镇行政事业单位财务管理、乡镇国有资产管理和乡镇政府债务管理。
4、农村财务委托服务管理，包括村级资金、财务的代管和服务，村级集体资产和资源、村级债务的监督和管理等。
5、农村土地承包和土地流转合同的管理。
6、乡镇财政与编制政务公开等。
7、农民政策监督卡发放管理，包括农民负担政策宣传。
（三）李楼镇退役军人服务站主要职责：
1.开展退役军人、现役军人及家属、三属政策宣传、培树先进典型。
2.组织对退役军人、现役军人及家属、三属的走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作。
3.组织退役军人参加职业教育、技能培训和退役军人专场招聘会。
4.收集退役军人、现役军人及家属、三属数据信息。
5.配合有关部门做好来信来访工作。
二、人员和机构设置情况
李楼镇现有李楼镇政府、李楼镇财政所和李楼镇退役军人服务站三个纳入财政预算的单位。
李楼镇(经开区）机关人员编制54名（其中，行政编制35名，事业编制19名）。设置5个内设机构：
1.党政办公室（加挂党建工作办公室、综治维稳办公室牌子）。负责街道机关日常运转、综合协调、检查督办。负责落实基层党建工作，深化新时代党建引领加强基层社会治理。承担基层党的建设、纪检监察、反腐倡廉、思想教育、精神文明、组织人事、宣传统战、机构编制、干部管理、发展党员、民族宗教、群团等工作。承担老干部服务、文秘、调研、信息、党务政务公开、机要保密、档案、财务、审计、后勤保障、人大代表政协委员联络服务、人大议案政协提案办理等工作。
2.经济发展办公室。负责编制街道经济发展规划;负责经济统计等方面的工作。统筹“放管服”改革相关任务落实，负责优化营商环境、服务经济发展等工作。协调与经济发展相关的其他工作。
3.社会事务办公室（挂社会管理综合治理委员会办公室、人口与计划生育办公室、民政办牌子）。负责民政、社会保障、基层政权建设、教育体育、科技、文化、精准扶贫、保障性住房、便民服务等工作；
4.城市建设管理办公室。城市建设管理办公室。负责市容市貌、环境整治、绿化美化、老旧小区整治、爱国卫生、治污减排等工作;负责物业管理监督相关工作。负责指导小区业主大会、业主委员会的工作。协助有关部门做好与本辖区相关的城市规划的编制建设验收、环境保护、租赁住房管理等工作。
5.项目服务办公室（挂老河口经济开发区管理委员会招商局牌子）。
李楼镇财政所属老河口市财政局二级单位、李楼镇政府一级财政、事业单位，现有在职13人，退休人员8人。
李楼镇退役军人服务站为公益一类事业单位，核定事业编制3名。
第二部分2022年部门预算数据分析
一、2022年财务收支预算及变动情况的说明
李楼镇人民政府2022年部门收入8753.29万元，其中，一般公共预算财政拨款收入1296.7万元，非税收入50万元，其他收入7406.59万元。部门预算总支出8753.29万元，其中，基本支出1479.84万元，项目支出7273.45万元。整体较上年有所增加，原因是人员工资正常变动增资和人员变动。
李楼镇人民政府本级2022年部门收入8292.84万元，其中，一般公共预算财政拨款收入1073.59万元，非税收入50万元，其他收入7169.25万元。支出合计8292.84万元，其中，基本支出为1159.84万元，项目支出为7133万元。
李楼镇财政所2022年部门收入352.86万元，其中，一般公共预算财政拨款收入198.43万元，其他收入154.43万元。支出合计352.86万元，其中，基本支出为291.86万元，项目支出为61万元。
李楼镇退役军人服务站2022年部门收入107.59万元，其中，一般公共预算财政拨款收入24.68万元，其他收入82.91万元。支出合计107.59万元，其中，基本支出为28.14万元，项目支出为79.45元。
二、2022年财政拨款收支预算及变动情况的说明
李楼镇人民政府2022年部门一般公共预算财政拨款收入1296.7万元，其中李楼镇人民政府本级1073.59万元，李楼镇财政所198.43万元，李楼镇退役军人服务站24.68万元。整体较上年有所增加，原因是人员工资正常变动增资和人员变动。
李楼镇人民政府2022年一般公共预算支出1296.7万元，其中李楼镇人民政府本级一般公共预算支出1073.59万元（人员类项目和公用经费项目支出686.51万元，其他运转类和特定目标类项目支出387.08万元）。李楼镇财政所2022年度部门般公共预算支出198.43万元，其中：工资福利性支出172.71万元，对个人家庭补助支出1.90万元，商品和服务支出23.82万元。李楼镇退役军人服务站一般公共预算支出24.68万。
三、2022年机关运行经费安排情况说明
李楼镇人民政府2022年机关运行经费合计147.11万元，其中：办公费20.55万元、水电电话费19.8万元、差旅费6万元、会议费5万元、培训费5万元、公务接待费34.95万元、工会经费福利费7.73万元、其他交通费32.7万元。
李楼镇人民政府本级2022年机关运行经费122.93万元，其中：办公费17.55万元、水电电话费16.5万元、差旅费6万元、会议费5万元、培训费5万元、公务接待费32.45万元、工会经费福利费10.25万元、其他交通费33.36万元、其他商品和服务支出12.2万元。
李楼镇财政所2022年机关运行经费23.82万元，其中：办公费3万元、水电3.3万元、公务接待费2.5万元、工会经费福利费2.16万元、其他交通费0.66万元，其他商品和服务支出12.2万元。
李楼镇退役军人服务站2022年机关运行经费0.36万元，其中：工会经费福利费0.34万元，其他福利费0.02万元。
四、2022年政府性基金预算拨款收支情况说明
李楼镇人民政府无政府性基金预算。
五、2022年国有资本经营预算拨款收支情况说明
李楼镇人民政府无国有资本经营预算。
六、2022年“三公”经费预算及增减变化情况说明
李楼镇人民政府2022年“三公”经费预算34.95万元，无增减，其中李楼镇政府本级公务接待费32.45万元，李楼镇财政所公务接待费2.5万元。李楼镇退役军人服务站0万元。无因公出国（境）费，无公务用车购置及运行维护费。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
目标1：全力创建国家级高新区，实现高质量发展。
目标2：全力稳存量保增量，进一步优化营商环境。
目标3：全力推进乡村振兴，建设现代农业产业体系。
目标4：全力保障民生福祉，维护社会平安稳定。
目标5：全力深化作风建设，打造服务型政府。
八、2022年政府采购安排情况说明
2022年李楼镇人民政府采购预算70万元，其中李楼镇政府本级采购预算70万元。
截止2021年底，李楼镇人民政府本级固定资产总额449.748万元，其中：房屋235.2万元，通用设备116.4193万元，车辆37.6万元，专用设备2.599万元，家具用具装具45.9297万元，土地12万元。
李楼镇财政所固定资产总额169.57万元，其中：房屋122.09万元，通用设备29.33万元，专用设备0.38万元，家具用具装具17.77万元。
第三部分 名词解释
（一）上年结转：是指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定继续使用的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 部门2022年部门预算和绩效目标表（见附件）
