老河口市仙人渡镇2022年部门预算编报说明
目 录
第一部分 部门概况
第二部分 部门2022年部门预算数据分析
第三部分 名词解释
第四部分 部门2022年部门预算和绩效目标表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）仙人渡镇人民政府主要职责：
仙人渡镇党委、政府主要承担贯彻执行党和政府各项路线方针政策，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐的重大任务。重点履行以下职责：
1、宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成市委、市政府各项工作目标任务；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。
2、加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收等工作。
3、加强社会管理。编制社会发展规划；负责辖区内的教育体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作；配合有关部门做好安全生产、环境保护、流动人员管理等工作。
4、提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业等工作。
5、维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序等工作。
6、加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设等工作。
7、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）仙人渡镇财政所主要职责：
1、乡镇财政收支管理,包括乡镇政府预(决)算编制、税收收入监管、非税收入监管、财政转移支付资金和专项资金监督和管理、各项财政惠农补贴资金的发放和监管、乡镇公益事业服务资金的拨付管理等。
2、农业综合开发有偿资金的投放和回收管理。
3、乡镇财务管理，包括乡镇行政事业单位财务管理、乡镇国有资产管理和乡镇政府债务管理。
4、农村财务委托服务管理，包括村级资金、财务的代管和服务，村级集体资产和资源、村级债务的监督和管理等。
5、农村土地承包和土地流转合同的管理。
6、乡镇财政与编制政务公开等。
7、农民政策监督卡发放管理，包括农民负担政策宣传。
（三）仙人渡镇退役军人服务站主要职责：
1、负责宣传贯彻有关退役军人法律法规政策。负责退役军人信访服务相关工作。
2、负责退役军人权益保护服务工作，提供就业指导帮扶救助，思想教育帮助工作。
3、组织退役军人教育培训，优待抚恤，开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人走访慰问，荣誉奖励及纪念活动等完成上级和有关部门交代的其他任务。
二、人员和机构设置情况
仙人渡镇现有仙人渡镇人民政府、仙人渡镇财政所和仙人渡镇退役军人服务站三个纳入财政预算的单位。
仙人渡镇人民政府现有行政编制40名，在职在编人数共计37人，仙人渡镇机关综合设置5个内设机构：1. 党政办公室。负责党工委、管委会组织建设、干部管理、思想宣传、反腐倡廉等工作；协调人大、政协工作；协调工会、妇联、共青团等群团组织工作；负责机关运转等日常工作;监督管理派出机构。
2. 经济发展办公室(加挂循环经济产业园管理委员会招商局牌子)。负责经济管理、综合协调、行政服务、科技创新、对外贸易和经济技术合作等工作；制定发展目标和计划；实施项目包装、策划、申报、管理与服务工作；建立管理科技创新基金。
3. 社会事务办公室(加挂社会管理综合治理委员会办公室、人口与计划生育办公室、民政办公室牌子)。负责信访维稳、文化、教育、体育、卫生、人口和计划生育、民政等公共事务工作。
4. 城乡建设办公室。按照有关规定和委托权限，负责园区内建设用地的开发、利用和管理；房地产开发、房屋产权产籍管理、物业管理；道路、供排水等基础设施建设和管理；土地、房屋征收、补偿、居民安置协调等工作。
5、农村工作办公室。负责农业农村工作，新型农村社区建设工作。
镇人大、政协、群团等机构按上级有关规定设置、撤销市经济开发区设在仙人渡镇的循环经济产业园管理办公室、仙人渡工业园。
仙人渡镇财政所属老河口市财政局二级单位、仙人渡镇政府一级财政、事业单位，仙人渡镇财政所核定编制18人，在职在编16人，退休人员5人。
仙人渡镇退役军人服务站为公益一类事业单位，仙人渡镇退役军人服务站在职3人。
三、部门预算单位构成
（1）预算编制里含二级预算的：
纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、仙人渡镇人民政府本级；
2、仙人渡镇财政所；
3、仙人渡镇退役军人服务站。
第二部分 2022年部门预算数据分析
一、2022年财务收支预算及变动情况的说明
按照全面综合预算的原则，仙人渡镇和所属二级事业单位的所有收入支出，均纳入部门年度预算管理。2022年仙人渡镇部门财政拨款预算收支总额7073.12万元。
收入包括：本年财政预算经费拨款收入1198.92万元；其他收入5832.66万元；单位资金41.54万元
二、2022年财政拨款收支预算及变动情况的说明
（一）仙人渡镇2022年度部门一般公共预算收入7073.12万元。
（二）仙人渡镇2022年度部门一般公共预算支出7073.12万元，其中：工资福利性支出 1702.19 万元，对个人家庭补助支出 53.71 万元，商品和服务支出1177.22万元，资本性支出2810万元、其他支出1330万元等。
三、2021年机关运行经费安排情况说明
商品和服务支出119.22万元，主要用于以下方面：办公费2万元、印刷费2万元、水电费20.7万元、公务接待费25.6万元、维修（护）费9.41万元、劳务费20万元、工会经费11.57万元、其他交通费24.24万元、其他商品和服务支出3.7万元。
四、2022年政府性基金预算拨款收支情况说明
本部门无政府性基金预算
五、2022年国本部门无国有资本经营预算。
本部门无国有资本经营预算。
六、2022年“三公”经费预算及增减变化情况说明
2022年部门“三公”经费财政拨款预算数35.86万元，
1、公务接待费预算数26.9万元，比2021年预算数6.03万元减少的主要原因是参考2021年支出数据，结合2021年工作安排计划，进行了压减。
2、无因公出国（境）费。
3、无公务用车运行维护费。
4、无公务用车购置费。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
仙人渡镇2022年项目预算6133.17万元。
1、新时代文明实践所提档升级80万元；
2、镇区道路老旧，小区改造项目480万元；
3、集镇管理维护170万元；
4、镇机关及家属院区改造整修项目230万元；
5、镇政府日常运转保障项目692万元；
6、劳务外包项目150万元；
7、仙鹤社区物业管理项目150万元；
8、农业、水利，防汛抗旱项目200万元；
9、疫情防控项目200万元；
10、信访维稳项目150万元；
11、年底转移支付项目220万元；
12、村干部工资394.17万元；
13、以钱养事单位经费拨款290万元；
14、垃圾治理项目50万元；
15、工会经费20万元；
16、政府宣传推广项目15万元；
17、乡村振兴档案整理、审计项目10万元；
18、乡镇创文整治项目150万元；
19、镇政府往年欠款费用200万元；
20、项目拉练费用200万元；
21、厕所革命项目200万元；
22、铁路沿线安全整治项目30万元；
23、水厂运转项目80万元；
24、循环圆管委会办公楼提档升级500万元；
25、循环园区道路亮化工程500万元；
26、农贸市场配套工程100万元；
27、竹园路清淤工程500万元；
28、勘测设计费100万元；
29、财政所购置办公用品及设施及三资管理15万元；
30、财政所创文院内刷黑整治改造20万元；
31、退役军人服务站八一慰问及两参人员生活补助37万元；
八、2021年政府采购安排情况说明
2022年政府采购未预算
截止2021年年底，仙人渡镇固定资产总额404.42万元，其中：房屋358.42万元，通用设备64.74万元，专用设备1.71万元，家具用具装具22.83万元。
第三部分 名词解释
（一）上年结转：是指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定继续使用的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 部门2022年部门预算和绩效目标表（见附件）
