目  录

第一部分 老河口市教育局系统概况 

第二部分 老河口市教育局系统2021年度部门决算表

第三部分 老河口市教育局系统2021年度部门决算情况说明

第四部分 老河口市教育局系统2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

第六部分  附件

第一部分  老河口市教育局系统概况

一、 部门职责

老河口市教育局是老河口市人民政府组成部门，主要职责包括：

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，研究提出或制定全市教育规定和实施办法。

2、编制全市教育事业发展规划并组织实施，组织实施全市教育、教学体制改革，规划、调整中小学布局。

3、统筹管理本部门教育经费。参与拟订筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的办法和方法；监督全市教育经费的筹措和使用；按有关规定管理国内外对我市的教育援助、教育贷款和教育专项拨款。

4、管理全市基础教育工作。组织实施全市九年义务教育和扫除青壮年文盲工作。负责全市基础教育教学管理，管理全市幼儿教育、残疾儿童少年的特殊教育工作。指导全市各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术、劳动、国防、安全和科技教育工作。

5、指导和管理全市高等职业教育、成人高等教育、社会力量举办的高等教育工作。

6、指导学校党建和思想政治工作，领导全市教育工会工作，指导全市教育系统精神文明建设。

7、主管全市教师工作。负责全市中小学教师继续教育和中小学校长的培训工作；按规定权限，负责教师职业资格的考核考试、认定等工作；统筹规划学校教师管理人员的队伍建设；负责直属学校、单位新教师招聘录用和师资调配的审核办理工作；负责市级教师奖励基金的征集、使用和管理工作。

8、统筹管理全市各级各类学校学历教育的招生考试工作，组织协调招生管理工作。

9、组织实施全市教育督导工作。负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导和复查；负责对下级政府及其有关职能部门贯彻执行教育法规、教育经费投入情况进行督导、检查；组织、指导素质教育评估和中小学办学水平的督导评估。

10、组织实施《国家通用语言文字法》，组织实施推广普通话和普通话的测试工作。

11、指导、协调全市各级各类学校的后勤、校办产业、勤工俭学工作及信息技术教育、仪器设备、图书资料的装备工作。

12、完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

老河口市教育系统设行政单位1个（教育局机关，内设8个股室）,事业单位63个，其中二级单位6个、高中3所、初中12所、小学38所（小学教学点在所属定点学校）、幼儿园3所、聋哑学校1所。

三、人员情况

行政人员：教育局机关实有在职人员14人，退休人员30人，享受遗属补助4人。

事业人员：实有在职人员3761人，退休人员2328人，享受遗属补助344人。

在校学生55741人，其中高中生6628人，初中生16998人，小学生31977人，特殊教育学生138人。

第二部分  老河口市教育局系统2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（详见附表）

第三部分 老河口市教育局系统2021年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支总计均为73906.38万元，较上年度增加1818.92万元，增长2.52%，较年初预算数减少4239.43万元，下降5.42%。与上年度相比，下降的主要原因: 一是商品和服务支出压缩；二是项目未完工资金未支付。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入合计64539.21万元，其中：财政拨款收入62273.86万元，占本年收入合计的96.49%；上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%；事业收入1903.56万元，占本年收入合计的2.95%；经营收入0万元，占本年收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入合计的0%；其他收入361.79万元，占本年收入合计的0.56%。2021年度本年收入合计较上年度增加减少3645万元，下降5.3%，较年初预算数减少9587万元，下降12.93%。与上年度相比，增长下降的主要原因: 一是受疫情影响非税收入减少；二是奖励性补贴预算较大。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计68094.80万元，其中：基本支出60937.84万元，占本年支出合计的89.49%；项目支出7156.96万元，占本年支出合计的10.51%；上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。2021年度本年支出合计较上年度增加4104.95万元，增长6.42%，较年初预算数减少10051.08万元，下降12.86%。与上年度相比，下降的主要原因: 一是受疫情影响；二是商品和服务支出压缩。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度财政拨款收支总计均为70528.73万元，较上年度增加814万元，增长1.17%，较年初预算数减少6982.08万元，下降9.00%。与年初预算相比，下降的主要原因: 主要原因:一是受疫情影响；二是商品和服务支出压缩。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款本年支出65111.40万元，占本年支出合计的95.62%。与 2020年度相比，财政拨款支出增加3410.94万元，增长5.53%，较年初预算数减少12399.45万元，下降15.60%。与年初预算相比，下降的主要原因: 主要原因:一是受疫情影响；二是商品和服务支出压缩。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款本年支出65111.40万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出65111.40万元，占总支出的100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款本年支出年初预算为77510.85万元，支出决算为65111.40万元，完成年初预算的84.00%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1984.51万元，支出决算为551.09万元，完成年初预算的27.77%。决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响；二是商品和服务支出压缩。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为2912.54万元，支出决算为1884.27万元，完成年初预算的64.70%。决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响；二是商品和服务支出压缩，三是本年节余项目经费。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为33310.49万元，支出决算为30154.02万元，完成年初预算的90.52%。决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响；二是商品和服务支出压缩。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为25328.53万元，支出决算为21816.47万元，完成年初预算的86.13%。决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响；二是商品和服务支出压缩。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为10959.98万元，支出决算为8168.48万元，完成年初预算的74.53%。决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响；二是商品和服务支出压缩。

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。年初预算为2516.93万元，支出决算为2080.49万元，完成年初预算的82.70%。决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响；二是商品和服务支出压缩。

7. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为497.87万元，支出决算为456.58万元，完成年初预算的91.71%。决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响；二是商品和服务支出压缩。

8. 教育支出-教育管理事务-行政运行551.09万元；教育支出-普通教育-学前教育1884.27万元、小学教育30154.02万元、初中教育21816.47万元、高中教育8168.48万元、其他普通教育支出2080.49万元；教育支出-特殊教育-特殊学校教育456.58万元。决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响；二是商品和服务支出压缩。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出57954.44万元，较上年度增加1881.01万元，增长3.35%，较年初预算数减少9625.44万元，下降14.24%。主要原因：一是受疫情影响；二是商品和服务支出压缩。具体支出如下：

其中：人员经费49469.34万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费8485.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出164.03万元，预算数188.92万元，完成预算的86.83%，较上年度增加53.46万元，增加48.35%。与年初预算相比，下降的主要原因：一是受疫情影响；二是三公经费压缩。

具体支出如下：

1.因公出国（境）费0万元，预算数0万元，完成预算的0%，较上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：一是无预算；二是无此项开支。

2021年度，老河口市教育局系统因公出国（境）0团，0人；下属老河口市教育局本级等29家单位因公出国（境）0团，0人。

2.公务用车购置及运行维护费3.08万元，预算数3.9万元，完成预算的78.97%，较上年度减少1.04万元，增下降25.24%。其中：公务用车购置费0万元，较上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费3.08万元，较上年度减少1.03万元，下降25.06%。主要原因：压缩三公经费支出。

2021年度，老河口市教育局系统共有1辆公务车,下属聋哑学校单位1辆公务车，平均公务用车运行维护费3.08万元。

3.公务接待费160.95万元，预算数185.02万元，完成预算的86.99%，较上年度增加54.5万元，增长51.20%。主要原因：上年度压缩了公务接待费用。

2021年度，老河口市教育局系统公务接待2742批次、20991人次、人均77元。下属老河口市教育局本级等29家单位公务接待2742批次、20991人次，人均77元。

（二）培训费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度培训费支出144.37万元，预算数258.11万元，完成预算的55.93%，决算数较预算数减少113.74万元。主要原因：一是受疫情影响；二是商品和服务支出压缩。 

（三）会议费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度会议费支出0万元，预算数0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。主要原因：一是无预算；二是无此项开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度机关运行经费支出158.95万元，年初预算数175.71万元，比年初预算数减少16.76万元，下降9.54%。主要原因：一是受疫情影响；二是商品和服务支出压缩。具体支出如下：

办公费58.88万元、印刷费2.26万元、咨询费7.65万元、手续费0万元、水费3.32万元、电费0万元、邮电费4.65万元、取暖费0万元、物业管理费1.71万元、差旅费11.85万元、维修（护）费4.15万元、租赁费3.40万元、会议费0万元、培训费2.17万元、公务接待费15.20万元、专用材料费0万元、劳务费7.98万元、委托业务费0万元、工会经费8.44万元、福利费8.92万元、公务用车运行维护费0 万元、其他交通费用1.06万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置17.60万元、专用设备购置0.71万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021年12月31日，教育系统共有车辆15辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。其他用车为：一是聋哑学校公务用车1辆；二是校车14辆。

单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目177个，资金7156.96万元，占一般公共预算项目支出总额的72.07％。从评价情况来看，从评价情况来看，项目实施进展缓慢，有待进一步加强。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，预算编制有待进一步完善，预算的科学性、合理性有待进一步提高。                                                                                                                                                                                                                                                              

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市直部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

教育系统项目绩效自评综述：项目全年预算数为9930.97万元，执行数为7156.96万元，完成预算72.07％。主要产出和效益：主要产出和效益：一是助学金的发放，缓解了家庭经济困难学生的就学压力，使贫困家庭的学生能够享受教育，减少贫困学生的辍学率；二是新建、改扩建校舍，改善学校的办学条件，为师生营造良好的工作、学习环境；四是为学校配备专职安保人员，确保师生安全，降低校园安全事故率。发现的问题及原因：一是项目实施进展缓慢，有待进一步加强；二是工程完工后未及时向相关部门送审计资料，造成不能按时出审计结论，资金也就未能按预算支付到位。下一步改进措施：一是提早谋划，管理到位，加快进度；二是工程完工后及时向相关部门送审计资料，及时出审计结论，确保资金支付到位。

（《2021年度XX项目自评结果》的摘要版以及《2021年度XX项目自评表》作为附件附后)。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。综合各方面的评价情况，市教育局结合实际情况，加强对项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理等方面进行改进，并酌情考虑对项目实施好的单位在下一年度资金安排时予以优先考虑。

部门绩效评价结果拟应用情况。下一步我们将加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分  老河口市教育局系统2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

教育系统2021年财政专项转移支付6794.74万元，具体安排情况如下:

1.用于义务教育学校正常运转经费3681万元；

2.用于资助各级各类学校贫困学生专项经费593.74万元；

3.用于校舍新建、改扩建、维修改造、设备购置费用1252万元；

4.用于学前教育发展资金860万元；

5.用于支持乡村学校少年宫项目建设资金20万元；

6.用于中职引导奖补资金388万元；

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。   

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分 附件