目  录

第一部分 老河口市市场监督管理局概况 

第二部分 老河口市市场监督管理局2021年度部门决算表

第三部分 老河口市市场监督管理局2021年度部门决算情况说明

第四部分 老河口市市场监督管理局2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

第六部分  附件

第一部分  老河口市市场监督管理局概况

一、 部门职责

（一）负责市场综合监督管理。

（二）负责市场主体统一登记注册。

（三）负责市场主体信息公示和共享机制建设。

（四）负责组织和推动市场监管综合执法工作。

（五）负责反垄断相关工作。

（六）负责监督管理市场秩序。

（七）负责知识产权监督管理。

（八）负责宏观质量管理。

（九）负责产品质量安全监督管理。

（十）负责特种设备安全监督管理。

（十一）负责食品安全监督管理综合协调。

（十二）负责食品安全监督管理。

（十三）负责药品、医疗器械、化妆品安全监督管理。

（十四）负责统一管理计量工作。

（十五）负责统一管理标准化工作。

（十六）负责审评认证活动和检验检测机构监督管理工作。

（十七）负责本市市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作工作。

二、 机构设置

(一）局内设机构分别为：办公室、法规股、督察股、登记注册与审批股、信用监管股、消费者权益保护股（12315消费者投诉举报中心）、知识产权保护与管理股、网络交易股、广告监督管理股、合同监管股、价格监督管理股、食品安全综合协调股、食品生产监管股、食品流通质量安全监督管理股、餐饮服务监督管理股、药品经营安全监督管理股、医疗器械化妆品安全监督管理股、质量发展和标准化股、产品质量安全监督管理股（认证认可和检验检测股）、计量股、特种设备安全监察股、财务审计股、人事股、机关党委办公室、离退休干部股。

（二）派出机构：酂阳市场监督管理所、光化市场监督管理所、洪山嘴市场监督管理所、仙人渡市场监督管理所、孟楼市场监督管理所、张集市场监督管理所、竹林桥市场监督管理所、薛集市场监督管理所、李楼市场监督管理所、袁冲市场监督管理所、经济开发区市场监督管理所。

（三）协会：消费者委员会、个体私营经济协会 

三、 人员情况

截止2021年底，在职人员267人：其中行政人员167人；参照公务员法管理事业人员19人；非参公事业人员81人。

第二部分  老河口市市场监督管理局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（详见附表）

第三部分  老河口市市场监督管理局2021年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支总计均为5449.13万元，较上年度减少1325.89万元，下降19.57%，较年初预算数减少949.74万元，下降14.84%。与上年度相比，下降的主要原因:一是人员经费较上年减少；二是奖励资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入合计4861.39万元，其中：财政拨款收入4858.61万元，占本年收入合计的99.94%；上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%；事业收入0万元，占本年收入合计的0%；经营收入0万元，占本年收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入合计的0%；其他收入2.78万元，占本年收入合计的0.06%。2021年度本年收入合计较上年度减少1253.14万元，下降20.49%，较年初预算数减少1537.48万元，下降24.03%。与上年度相比，下降的主要原因:一是人员经费较上年减少；二是奖励资金减少。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计4875.57万元，其中：基本支出4529.5万元，占本年支出合计的92.9%；项目支出346.07万元，占本年支出合计的7.1%。上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。2021年度本年支出合计较上年度减少1286.15万元，下降20.87%，较年初预算数减少1523.3万元，下降23.81%。与上年度相比，下降的主要原因:一是人员经费较上年减少；二是奖励资金减少。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度财政拨款收支总计均为4858.61万元，较上年度减少1312.54万元，下降21.27%，较年初预算数减少1522.36万元，下降23.86%。与年初预算相比，下降的主要原因:一是人员经费较上年减少；二是奖励资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款本年支出4858.61万元，占本年支出合计的99.65%。与 2020年度相比，财政拨款支出减少1255.87万元，下降20.54%，较年初预算数减少1522.36万元，下降23.86%。与年初预算相比，下降的主要原因:一是人员经费较上年减少；二是奖励资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款本年支出4858.61万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）支出3834.19万元，占总支出的78.92%；

2、社会保障和就业支出（类）支出400.13万元，占总支出的8.24%；

3、卫生健康支出（类）支出128.56万元，占总支出的2.65%；

4、城乡社区支出（类）支出16.28万元，占总支出的0.34%；

5、资源勘探工业信息等支出（类）支出12.37万元，占总支出的0.25%；

6、住房保障支出（类）支出467.08万元，占总支出的9.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款本年支出年初预算为6380.97万元，支出决算为4858.61万元，完成年初预算的76.14%。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：当年临时性拨款。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为4733.96万元，支出决算为3437.93万元，完成年初预算的72.62%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员经费较上年减少；二是奖励资金减少。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为130万元，支出决算为100万元，完成年初预算的76.92%。决算数小于预算数的主要原因：预算130万元其中30万为省局要求更换执法制服的被装购置费，因疫情原因2021年省局未落实此项工作，因此30万未支出。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算为145万元，支出决算为145万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为23万元，支出决算为22.57万元，完成年初预算的98.13%。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况支出。

6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为92万元，支出决算为91.55万元，完成年初预算的99.51%。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况支出。

7、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为37万元，支出决算为36.55万元，完成年初预算的98.78%。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为390.45万元，支出决算为325.52万元，完成年初预算的83.37%。决算数小于预算数的主要原因：当年退休人员较多。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为195.22万元，支出决算为64.57万元，完成年初预算的33.08%。决算数小于预算数的主要原因：当年退休人员较多。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为10.05万元，支出决算为10.05万元，完成年初预算的100%。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为93.54万元，支出决算为93.54万元，完成年初预算的100%。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为35.02万元，支出决算为35.02万元，完成年初预算的100%。

13、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为8.51万元，支出决算为8.51万元，完成年初预算的100%。

14、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为7.77万元，支出决算为7.77万元，完成年初预算的100%。

15、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为12.37万元，支出决算为12.37万元，完成年初预算的100%。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为467.08万元，支出决算为467.08万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出4512.54万元，较上年度减少1287.76万元，下降22.2%，较年初预算数减少1559.66万元，下降25.69%。主要原因：一是人员经费较上年减少；二是奖励资金减少。具体支出如下：

其中：人员经费4204.86万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费307.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出117.56万元，预算数183.8万元，完成预算的63.96%，较上年度增加31.82万元，增长37.11%。与年初预算相比下降的主要原因：按照中央和市委、市政府关于厉行节约反对浪费的有关要求，加强经费支出管理，降低行政运行成本，严格控制压缩部门“三公”经费支出。具体支出如下：

1.因公出国（境）费0万元，预算数0万元。完成预算的0%，较上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：一是无预算；二是无开支。

2021年度，老河口市市场监督管理局本级因公出国（境）0团，0人；下属0单位因公出国（境）0团，0人。

2.公务用车购置及运行维护费73.48万元，预算数150.8万元，完成预算的48.73%，较上年度增加29.76万元，增加68.07%。其中：公务用车购置费35.78万元，较上年度增加35.78万元，增长100%；公务用车运行维护费37.7万元，较上年度减少6.02万元，下降13.77%。主要原因：一是今年购买两台执法车辆；二是按照中央和市委、市政府关于厉行节约反对浪费的有关要求，加强经费支出管理，降低行政运行成本，严格控制压缩部门“三公”经费支出。

2021年度，老河口市市场监督管理局本级共有38辆公务车（其中6辆已处置待国资局批复下账）,下属0单位0辆公务车，平均公务用车运行维护费1.18万元。

公务接待费44.08万元，预算数33万元，完成预算的133%，较上年度增加2.06万元，增长4.09%。主要原因：一是因上年度受疫情影响上年公务接待费开支大幅减少；二是三公总控制数未超支。

2021年度，老河口市市场监督管理局本级公务接待38批次、551人次、人均80元，下属0单位公务接待0批次、0人次，人均0元。

（二）培训费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度培训费支出0.71万元，预算数6万元，完成预算的11.83%，决算数较预算数减少8.45万元。主要原因：受疫情影响培训费开支大幅减少。

（三）会议费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度会议费支出0.22万元，预算数2万元，完成预算的11%，决算数较预算数减少1.78万元。主要原因：受疫情影响会议费开支大幅减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费支出307.68万元，年初预算数318.94万元，比年初预算数减少11.26万元，下降3.53%。主要原因：人员减少公用经调减。具体支出如下：

办公费38.53万元、印刷费1.67万元、手续费0万元、咨询费0.95万元、水费1.85万元、电费5.13万元、邮电费23.38万元、取暖费0万元、物业管理费2.69万元、差旅费2.11万元、维修（护）费28.5万元、租赁费0万元、会议费0.22万元、培训费0万元、公务接待费37.02万元、专用材料费0万元、劳务费27.1万元、委托业务费1.89万元、工会经费44.94万元、福利费16.13万元、公务用车运行维护费17.21万元、其他交通费用0.26万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出24.32万元、办公设备购置15.9万元、专用设备购置0万元。公务用车购置17.88万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额51.67万元，其中：政府采购货物支出51.67万元。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额51.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额51.67万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021年12月31日，老河口市市场监督管理局共有车辆32辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车32辆。特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。其他用车为：无。

单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金245万元，占一般公共预算项目支出总额的70.79％。从评价情况来看，整体支出年初预算数6380.97万元，执行数4875.57万元，执行率76%；项目启动、申报、评审、核查、公示、报批、拨付等程序和环节依纪依规，确保了各项工作顺利开展。对照绩效自评体系评分标准，自评得分为95分，基本达到了预期的绩效总体目标、产出指标、效益指标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2021年度部门整体支出4875.57万元，其中：基本支出总额4529.5万元，项目支出346.07万元。年初预算数6380.97万元，完成预算的76%，执行得分16分；年度目标共8项，完成分数79分；合计评价得分95分。

附件：《2021年度市场监管部门整体绩效自评结果》和《2021年度老河口市市场监督管理局整体绩效自评表》                                                                                                                                                                                                                                

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市直部门决算中反映所有项目绩效自评结果：

1、市场监督管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为130万元，执行数为100万元，完成预算77％。未完成原因：市场监督管理专项2021年预算130万元，实际支出100万元，差异原因：预算130万元其中30万为省局要求更换执法制服的被装购置费，因疫情原因2021年省局未落实此项工作，因此30万未支出。主要产出和效益：1）开展市场主体增量提质行动，扶持小微企业发展，优化市场主体准入环境，推行“多证合一、一照一码”登记制度、企业简易注销登记和全程电子化登记。2）创新市场监管方式，建立以信用监管为核心的新型监管体系，构建“政府监管、部门协同、社会监督、行业自律、企业自治”的监管新格局。

附件：《附件1：2021年度项目支出绩效评价表 （01市场监督管理项目）》和《2021年度市场监督管理项目自评结果》

2、市场监管执法项目绩效自评综述：项目全年预算数为145万元，执行数为145万元，完成预算100％。主要产出和效益：强化公共服务能力，保护消费者合法权益，净化市场，维护社会公平、正义。对市场抽样，办理执法案件。实施质量兴市战略，是转变经济发展方式、推动全市经济社会又好又快发展。依法履职，打假护优，打击传销和整治违法直销，保护我市企业和消费者合法权益，促进我市经济高质量发展。

附件：《附件1：2021年度项目支出绩效评价表 （02市场监管执法项目）》和《2021年度市场执法办案项目自评结果》

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。针对存在的问题加强项目支出管理，督促各项目实施单位要科学合理编制预算，加强预算管理，规范预算执行，强化支出责任和绩效意识，提高资金的使用效率。进一步规范资金使用，把好“支出关”，我单位经费开支按预算执行，基本支出的日常财务管理工作由单位财务实行统一核算和统一管理，做到不铺张浪费，开源节流。进一步推进预决算等重要信息的公开透明。在门户网站上公开我单位部门预决算信息，自觉接受广大人民群众监督。

部门绩效评价结果拟应用情况。我们将此次评价结果作为下一年度预算编制的依据，改进绩效水平，对于管理中存在的问题，采取措施，不断提高管理水平；纳入对部门工作目标责任制考核范畴；对无效或低效的项目责任人，进行追责。

第四部分  老河口市市场监督管理局2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

2021年财政专项转移支付0万元，具体安排情况如下:

1．补助0万元，主要用于无。

2. 管理费0万元，主要用于无。

3. 工作经费0万元，主要用于无。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。   

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分 附件