目 录
第一部分 老河口市文化和旅游局系统概况
第二部分 老河口市文化和旅游局系统2021年度部门决算表
第三部分 老河口市文化和旅游局系统2021年度部门决算情况说明
第四部分 老河口市文化和旅游局系统2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 老河口市文化和旅游局系统概况
一、部门职责
（一）贯彻落实党的文化、旅游、广播电视、体育和文物工作的方针政策，研究拟定政策措施，起草相关市政府规章草案和规范性文件。
（二）拟定市文化、旅游、广播电视、体育、文物事业的发展规划并组织实施，推进文化、旅游、广播电视、融合发展，推进文化、旅游、广播电视、体育、文物领域体制机制改革。
（三）指导、管理全市重大文化、旅游、体育活动，指导规范全市重点文化、旅游、广播电视、体育设施建设，组织全市文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化、旅游、广播电视、体育产业对外合作和推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。
（四）指导管理全市艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
（五）负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进公共文化服务标准化、均等化。
（六）指导、推进全市文化、旅游、广播电视、体育行业科技创新发展，推进文化、旅游、广播电视、体育行业信息化、标准化建设。
（七）负责全市非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（八）负责管理、指导全市文物事业。负责全市文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作，指导、协调重大文物保护和考古项目的实施，管理指导博物馆间的交流与协作。负责全市文物保护科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。
（九）统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动全市国民体质监测和社会体育指导员队伍建设，指导公共体育设施的建设并监督管理，参与监督管理全市体育彩票发行工作，会同相关部门管理体育彩票公益金。
（十）统筹协调和推动全市竞技体育发展，指导和管理全市青少年体育工作。统一规划体育运动项目的布局，指导体育后备人才培养和业余体育训练工作。组织、指导、协调举办国际国内重大体育比赛和全市综合性运动会。组织开展全市体育科学技术研究和成果推广工作。组织、协调、监督全市体育运动中的反兴奋剂工作。
（十一）负责监督管理全市广播电视机构和广播电视节目的内容和质量，指导监管广播电视广告播出。负责审查网络视听节目、公共视听载体播放的广播电视节目，负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管负责卫星地面接收设施管理工作。
（十二）统筹规划全市文化、旅游、体育产业，组织实施全市文化、旅游、广播电视、体育、文物资源普查、保护和利用工作。
（十三）负责全市文化、旅游、广播电视、体育、文物市场的监管，推进全市文化、旅游、体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、广播电视、体育、文物市场，指导文化、旅游行业安全生产工作。
（十四）指导全市文化旅游市场综合行政执法，协调查处全市性、跨区域文化、旅游、广播电视、体育、文物等市场的违法行为，督查督办大案要案。
（十五）指导、管理全市文化和旅游对外及对港澳台交流合作和宣传推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动。
（十六）完成上级交办的其他任务。
二、机构设置
文化和旅游局部门2021年决算单位构成，分别由老河口市文化和旅游局本级（含文化旅游新闻出版综合执法大队）、市图书馆、市博物馆、市群众艺术馆、市体育中心、市青少年业余体校、湖北越调仙人花鼓戏艺术传承保护中心（市豫剧团）、市旅游业促进中心共8个单位组成。除局合署办公文化旅游新闻出版综合执法大队外，均为独立核算单位。
文化和旅游局机关内设6个股（室）：
（1）办公室（财务股）。负责机关日常运转工作。督促重大事项的落实。承担信息综合、新闻宣传（意识形态）政务公开、机要保密、综治、会议服务、公文办理等工作。负责局机关办公网络、门户网站的维护管理工作。负责局对外新闻宣传工作。负责统筹协调人大建议、政协提案的办理工作。负责共青团工作。负责综合考评、文明单位、平安单位、档案达标创建工作。负责部门预算和财政资金、各类专项资金的管理工作。负责机关和所属单位的基本建设、内部审计和政府采购工作。负责综合统计工作。负责机关财务和资产管理，指导、监督所属单位财务、资产管理。监督管理体育彩票公益金使用情况。
（2）人事股。拟订人才队伍建设规划并组织实施；负责机关和所属单位的机构编制、人事、工资，以及干部职工业务培训、队伍建设等工作。负责机关和所属单位的党群工作，指导主管社会组织的党建工作。负责离退休干部工作。负责加强廉政建设，配合有关部门对党员特别是党员领导干部进行党风党纪教育。监督、检查机关工作人员执行党和国家的各项方针、政策、法律法规的情况。对本系统各级领导干部和党员、干部进行行政监督、纪律监督，对违法违纪行为进行查处负责处理涉及政风政纪问题的来信来访，办理群众举报事项。受理有关控告、举报和申诉，负责全市文化和旅游系统职业道德、行业作风和效能建设的组织、协调、指导、监督、检查和纠风工作。
（3）社文股（文物股）。拟订全市戏曲、戏剧、音乐、舞蹈、杂技、美术等文艺事业发展规划、文艺精品创作生产和扶持政策并组织实施。扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品和代表国家、省级、市级水准及地方特色的文艺院团。推动全市各艺术门类的发展协调、指导全市性艺术展演、展览等重大文艺活动。协调指导艺术科学研究工作。统筹全市公共文化服务体系建设，拟订全市公共文化事业发展规划并组织实施。拟订全市公共文化服务保障标准。指导协调文化惠民工程建设。指导图书馆、文化馆（站）村文化活动室和社区文化活动中心建设，指导基层群众文化活动。指导文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作。指导、协调全市性重大社会文化活动。拟定非物质文化遗产保护规划及相关政策。组织开展非物质文化遗产保护工作。承办国家级和省级非物质文化遗产代表项目和代表性传承人的申报与市级非物质文化遗产代表项目和代表性传承人的评审工作。组织实施优秀民族文化传承与普及工作。指导非物质文化遗产调查、记录、确认和建立名录。负责社会文化团体管理工作。拟订全市文物、博物馆事业的发展规划和有关管理制度并组织实施。负责文物资源的普查、保护、拯救、发掘、研究和展示利用等工作，指导、协调文物保护项目和考古项目的实施。管理指导博物馆间的交流与协作。审核文物保护单位向社会开放，对文物开放单位进行检查和指导。检查督办文物、博物馆单位安全保卫工作。承担文化遗产、市级以上文物保护单位安全防护工程的审核、审批工作。负责文物专项经费的立项、申报工作。组织指导文物、博物馆系统科学研究和文物保护科技攻关工作。
（4）旅游股。负责全市旅游资源普查、规划、开发和保护工作。指导、推进全域旅游。指导重点旅游区域、目的地的规划和乡村旅游、休闲度假旅游发展。组织指导旅游景区质量等级评定工作。指导旅游商品开发工作。承担红色旅游相关工作。拟订全市文化和旅游国内宣传推广战略规划并组织实施。拟订全市文化和旅游对国外及对港澳台宣传推广与交流合作政策和规划并组织实施。承担全市文化和旅游整体形象和产品国内宣传推广工作。指导协调全市文化和旅游的整体宣传及重点文化和旅游区域、目的地、线路的宣传推广工作。指导文化和旅游节庆展会活动，负责组织协调在国内开展跨地区宣传推广和交流合作活动。拟订全市文化、旅游、体育产业发展政策和产业发展规划并组织实施。指导文化、旅游、广播电视、体育产业相关门类及新型业态发展。推动文化旅游产业投融资体系建设，促进文化旅游与相关产业融合发展。指导产业园区建设。指导产业项目的储备、立项、申报和项目库建设工作。负责招商引资工作负责争取旅游项目建设专项奖励、补助资金并监督使用。指导、督导行业领域重点项目建设。
（5）广播电视股（文化市场监管股）。拟订全市广播电视发展规划及有关管理制度并组织实施。组织指导全市广播电视节目的监听监看，依法开展广播电视行业管理工作。指导监管广播电视安全播出。审核申报和管理全市广播电视播出机构、广播电视节目制作单位的设立、撤销，以及频道频率名额变更的申报工作。实施对广播电视节目传送、信息网络视听节目、公共视听载体播放视听节目的监督管理。管理全市卫星广播电视接收设施及境外卫星电视节目的落地与接收。拟订全市文化、旅游、广播电视、体育市场管理政策并组织实施。拟订文化、旅游行业日常安全监管制度并监督实施。对文化、旅游广播电视、体育市场进行行业监管。负责行业信用体系建设，组织指导旅行社、饭店等级评定工作，指导、管理旅游行业社团组织。组织拟订文化和旅游市场经营场所、设施、服务、产品等标准并监督实施。监管行业市场服务质量，指导服务质量提升。负责行业设施与场馆、文化和旅游市场、重大文化和旅游活动安全保卫的检查、指导工作。负责受理旅游投诉工作。承担旅游经济运行监测、假日旅游市场、旅游安全综合协调和监督管理工作开展法律法规宣传教育。承担机关行政复议和行政应诉工作组织拟订文化、旅游、体育、广播电视领域综合性发展规划。指导文化、旅游、体育、广播电视等装备技术提升。监督管理文化行业艺术考级工作。
（6）体育股。宣传贯彻国家群众体育工作的有关方针、政策和法规。拟订全市群众体育发展规划及相关管理办法，推行全民健身计划，推动建立和完善全民健身公共服务体系，指导群众体育组织建设、健身场地设施建设，指导开展群众性体育活动。推行社会体育指导员和国民体质监测制度，指导国家体育锻炼标准实施，协调推动全民健身志愿服务，组织开展体育健身项目三项技能的培训和推广。协助举办全市性群众体育运动会，组织参加群众体育综合性运动会和群体活动。承担行业资源的普查工作。指导、管理行业社团组织建设。指导、监督公共体育场馆免费低收费开放工作。拟定并实施全市竞技体育工作发展规划。组织、指导、协调全市青少年儿童业余体育训练。选拔、培养、输送优秀体育后备人才。组织、指导、协调全市举办的国际国内大型体育比赛，负责指导全市综合性运动会的竞赛组织工作。负责组队参加省级及以上青少年儿童运动会和年度各单项竞赛负责组织开展全市性青少年儿童体育竞赛及表演活动。负责运动员、裁判员技术等级管理工作。负责全市各级各类体育运动学校、业余体校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部、体育后备人才基地建设与管理。承担体育领域科研课题研究的攻关和成果推广。负责开展反兴奋剂工作。
三、人员情况
截止2021年底，文化和旅游局部门共有在职人员126人，其中行政人员9人，事业人员117人。
第二部分 老河口市文化和旅游局系统2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（详见附表）
第三部分 老河口市文化和旅游局系统2021年度部门决算说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收支总计均为4947.45万元，较上年度减少529.27万元，下降9%，较年初预算数减少3122.44万元，下降38%。与上年度相比，下降的主要原因： 一是预算项目编制不合理及在建项目进度滞后导致；二是奖励性工资停发，人员经费支出减少。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入合计3534.74万元，其中：财政拨款收入3534.74万元，占本年收入合计的100%；上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%；事业收入0万元，占本年收入合计的0%；经营收入0万元，占本年收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入合计的0%；其他收入0万元，占本年收入合计的0%。2021年度本年收入合计较上年度减少515.8万元，下降12%，较年初预算数减少4535.15万元，下降56%。与上年度相比，下降的主要原因: 一是预算项目编制不合理及在建项目进度滞后导致；二是奖励性工资停发，人员经费支出减少。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出合计3475.06万元，其中：基本支出2197.93万元，占本年支出合计的63%；项目支出1277.13万元，占本年支出合计的36%；上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。2021年度本年支出合计较上年度减少607.27万元，下降14%，较年初预算数减少4594.83万元，下降56%。与上年度相比，下降的主要原因一是预算项目编制不合理及在建项目进度滞后导致；二是奖励性工资停发，人员经费支出减少。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度财政拨款收支总计均为4947.45万元，较上年度减少529.27万元，下降9%，较年初预算数减少3089.16万元，下降38%。与年初预算相比，下降的主要原因: 一是预算项目编制不合理及在建项目进度滞后导致；二是奖励性工资停发，人员经费支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款本年支出3475.06万元，占本年支出合计的100%。与 2020年度相比，财政拨款支出减少607.28万元，（下降）14%，较年初预算数（减少）4561.55万元，（下降）56.76%。与年初预算相比，（下降）的主要原因:一是预算项目变更或滞后导致支出大幅下降；二是奖励性工资停发，人员经费支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款本年支出3475.06万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出3188.23万元，占总支出的91.75%；其他支出（类）支出286.83万元，占总支出的8.25%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款本年支出年初预算为8038.61万元，支出决算为3475.06万元，完成年初预算的43.22%。
1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为400.03万元，支出决算为703.34万元，完成年初预算的175%。决算数大于预算数的主要原因：一是部门预算中的奖励性工资部分未纳入行政运行支出项，导致预算数比决算数小。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为53.28万元，支出决算为380.13万元，完成年初预算的713%。决算数大于预算数的主要原因：一是决算数中把其它一般性项目全部纳入一般行政管理事务，使决算数比预算数大。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为258.39万元，支出决算为207.62万元，完成年初预算的80.35%。决算数（小）于预算数的主要原因：一是减少一项奖励性工资支出；二是压缩公用经费支出。
4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为791.39万元，支出决算为646.13万元，完成年初预算的81.64%。决算数（小）于预算数的主要原因：一是项目资金保障不足，支出减少。
5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为369.93万元，支出决算为339.76万元，完成年初预算的91.84%。决算数（小）于预算数的主要原因：一是压缩公用经费支出。
6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.81万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：一是旅游宣传项年初无预算编制，为部门年中争取资金，用于旅游宣传活动支出。
7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为416.63万元，支出决算为251.27万元，完成年初预算的60.3%。决算数（小）于预算数的主要原因：一是人员调离和削减奖励性工资政策，人员经费支出减少；二是延续性项目的“厕所革命”建设工程已进入尾声，支出额、支出频率减少；三是受疫情持续影响，市场营销部分活动取消，支出减少。
8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为51.95万元，支出决算为145.02万元，完成年初预算的35.82%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中新增光化黉学文物保护项目，支出增加。
9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为1559.14万元，支出决算为214.69万元，完成年初预算的13.77%。决算数（小）于预算数的主要原因：一是博物馆编制光化黉学、太平街项目预算时未对项目支出做合理规划，导致实际执行数低。
10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为203.04万元，支出决算为236.46万元，完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因：一是补发往年人员经费。
11. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%。决算数大（小）于预算数的主要原因：一是因年初预算编制时未收到资金文件，无该项目预算，资金为上级拨付电影院国产电影放映奖励。
12. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为290万元，支出决算为286.82万元，完成年初预算的98.9%。决算数（小）于预算数的主要原因：项目已完成，资金当年尚未结算完。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出2197.93万元，较上年度（减少）293.98万元，（下降）11.79%，较年初预算数（减少）150.76万元，（下降）6.42%。主要原因是奖励性工资停发，人员经费支出减少。具体支出如下：
其中：人员经费1902.86万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费295.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出26.61万元，预算数56.89万元，完成预算的46%，较上年度增加7.46万元，增长38.99%。与年初预算相比，增长（下降）的主要原因：压缩经费支出。
具体支出如下：
1.因公出国（境）费0万元，预算数0万元，完成预算的0%，较上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：无因公出国（境）活动发生。
2021年度，老河口市文化和旅游局系统因公出国（境）0团，0人；下属老河口市文化和旅游局本级、老河口市群众艺术馆、老河口市豫剧团、老河口市旅游业促进中心、老河口市图书馆、老河口市博物馆、老河口市少年儿童业余体育学校、老河口市体育中心单位因公出国（境）0团，0人。
2.公务用车购置及运行维护费4.15万元，预算数7.91万元，完成预算的52.47%，较上年度增加0.86万元，增长26.29%。其中：公务用车购置费0万元，较上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费4.15万元，较上年度增加0.86万元，增长26.29%。主要原因：一是上年度车辆保险费跨年度结算，导致车辆运维费增加。
2021年度，老河口市文化和旅游局系统共有4辆公务车,下属文化和旅游局本级2辆、博物馆1辆、老河口市豫剧团1辆，平均公务用车运行维护费1.04万元。
3.公务接待费22.46万元，预算数48.98万元，完成预算的45.86%，较上年度增加6.6万元，增长41.62%。主要原因：上年度公务接待费跨年度支付，本年度支出增加。
2021年度，老河口市文化和旅游局系统公务接待340批次、2891人次、人均80元，其中：文化和旅游局本级公务接待135批次、1100人次；老河口市豫剧团公务接待45批次、450人次；群众艺术馆公务接待6批次、28人次；图书馆公务接待45批次、380人次；体育中心公务接待35批次、338人次；旅游业促进中心公务接待41批次、368人次；博物馆公务接待23批次、192人、人均80元。
（二）培训费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）
2021年度培训费支出0万元，预算数2.36万元，完成预算的0%，决算数较预算数（减少）2.36万元。主要原因：一是无预算；二是本年度无培训费支出。
（三）会议费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）
2021年度会议费支出0万元，预算数1万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1万元。主要原因：本年度无会议费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入70万元，上年结转234.33万，支出286.83万，年初预算数70万元，决算数较预算数增加216.83万，主要为体育中心体育彩票公益金支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出情况说明（此数据来源于机构运行情况表）
2021年度机关运行经费支出86.41万元，年初预算数42.09万元，比年初预算数增加44.32万元，增长105%。主要原因：一是财务记账时把部分项目中商品和服务支出列入机关运行经费，导致支出增加；二是上年度工会活动经费跨年支出。具体支出如下：
办公费5.54万元、印刷费1.10万元、手续费0万元、水费1.82万元、电费2.08万元、邮电费2.63万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费4.27万元、维修（护）费8.37万元、租赁费0.32万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费8.62万元、专用材料费0万元、劳务费12.98万元、委托业务费18.36万元、工会经费12.96万元、福利费0万元、公务用车运行维护费2.17万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出4.89万元、办公设备购置0.28万元、专用设备购置0万元。
十一、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
本部门共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆。其他用车为：一是文化和旅游局本级2辆，一辆为文化市场综合执法大队执法车；另一辆为原旅游局合并时划转旅游执法车，已于2019年上交市公车办，因尚未下账目前仍登记在局本级名下；二是博物馆文物检查执法车1辆；三是老河口市豫剧团演出车1辆。
单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目11个，资金1155.89万元，占一般公共预算项目支出总额的90％。从评价情况来看，项目的产出、效果达到预期目标，有较好的可持续性和社会效益。
组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，年度各项重点工作完成情况良好，基本达到预期目标，部门整体支出绩效自评得分89分。项目执行率偏低，预算编制有待规范，项目进度的跟进及预算执行有待进一步提高。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
１、公共文化服务体系项目绩效自评：项目全年预算数为883万元，执行数为274.43万元，完成预算31％，项目绩效总评分达86.2分。主要产出和效益：公共文化建设项目覆盖全市217个行政村及偏远地区，全年农村公益电影放映2604场，国产片占比达85%以上，质量达到90%以上；实现广播电视安全播放，完成了2部数字发射机、1部模拟发射机的运行维护工作，12套数字中央无线电视节目和1套模拟中央无线电视节目的传输覆盖任务；大力培养地方戏曲青年演员，完成送戏下乡、戏曲进校园等惠民演出203场；开展地方群众性文化活动20场，开展读书送报活动，农家书屋更新配送图书达1万册以上。实现公共文化资源宽带全覆盖，文化活动场馆及文体设施免费开放率达到100%。公共文化服务群众满意度达到90%。发现的问题及原因：新三馆建设项目因前期工程负责单位停工，导致我部门后续工作进度严重滞后，拉停了项目整体执行率。
附件：《2021年度公共文化服务体系项目自评表》
2、三馆一中心免费开放项目绩效自评：项目年初预算数54万元，执行63万元（其中9万元为追加上年度经费），完成预算100%，。经费用于免费开放场馆日常水电、办公、场馆维修等开销，为群众提供免费的日常服务，包括场馆使用、开水供应、卫生间使用等，保障群众的娱乐活动。市图书馆、群艺馆及乡镇10个文体中心继续坚持全年免费开放，全年免费开放时间达到150天，极大的丰富了群众精神文化生活，把文化惠民政策落到实处。图书馆着力开展系列阅读推广活动，每场读书活动参与人数200人次。群艺馆利用现有平台，组织开展书法、广场舞蹈免费教学，同时组织各业余文艺团队进行交流培训活动，全年共组织培训活动15次。
附件：《2021年度三馆一中心免费开放项目绩效自评表》
3、霸王坟、五座坟文物保护项目绩效自评：霸王坟、五座坟文物保护项目绩效自评综述：该项目分别为霸王坟安防及五座坟安防项目组成，由文化和旅游局主管，文物管理所执行，全年预算数合计为51.95万元，执行数为12.84万元，执行率25％，项目绩效总评分达92分，达到预期指标。霸王坟、五座坟古墓群安全防范系统工程作为国家、省级重点文物保护单位，建立完善的安防工程是为了保障五座坟霸王坟墓群安全防护系统正常运转，地下文物安全。该项目已进入运行阶段，资金主要用于安保人员的劳务费、监控中心日常电费、维修费及网络服务费等方面，资金使用有限。2021年，经过文物管理部门认真防护、严格执行，确保了霸王坟墓群、五座坟墓群安防项目系统运行正常，全年无文物安全事故发生。
附件：《2021年度霸王坟五座坟文物保护项目项目绩效自评表》
4、老电影放映员困难补助项目绩效自评：项目全年预算数为34万元，执行数为34.05万元，执行率100％，项目绩效总评分达99分。老电影放映员困难补助项目由文化和旅游局负责，主要针对年满60岁，原来从事农村电影放映工作的生活困难的老电影放映员进行补助，按每满一年每月补助25元标准给予生活补助，该补助项目自2015年开始计发，省级财政每年补助7万元，剩余部分由地方财政解决。经公示后，符合条件的79名老放映员补助资金，已全部发放到位，指标完成情况优秀。
附件：《2021年度老电影放映员困难补助项目自评表》
5、非物质文化遗产保护项目绩效自评：项目全年预算数为61万元，执行数为20万元，完成预算33％。主要产出和效益：一是锣鼓架子田野调查30天；二是拍摄非遗摄像、录音资料完成了20小时；三是文字记录字数实际完成10万字；四是举办非遗培训班32期；五是培训班参与人数实际达到了560人次；六是举办公益性的文化惠民演出到广场、社区演奏演出10场；七是通过培训达到长期提升非遗传承人群技能艺能的目的。发现的问题及原因：一是2021年由于受疫情影响和锣鼓架子演奏历史资料历史久远整理难度大的原因，整理锣鼓架子演奏历史资料进展缓慢；二是收集的摄像、录音资料和文字资料只完成了目标的一半；三是锣鼓架子广场演奏比赛也尚未举办。下一步改进措施：一是将在2022年尽提升整理锣鼓架子演奏历史资料的工作进度；二是举办一场锣鼓架子广场演奏比赛，完成绩效目标。
附件：《2021年度非物质文化遗产保护传承项目自评》
6、体彩公益金项目绩效自评：项目全年预算数为70万元，上年结转234.33万，执行数为286.83万元，完成预算98.9％。体彩公益金项目主要由市体育中心负责，项目资金主要用于维护公共体育场地设施，组织全民健身活动，形成覆盖城乡、网络健全的全民健身公共服务体系，提高人民群众健康水平。通过开展形式多样的体育活动，营造“健康生活”氛围的同时，引导市民养成良好的健身习惯。群众的健身观念在逐年增强，参与健身的群众越来越多，文体生活更加丰富，群众满意度较高。
附件：《2021年度体彩公益金项目绩效自评表》
7、旅游市场规划及营销项目绩效自评： 项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是社会效益，大力塑造和提升我市旅游形象品牌，扩大我市旅游资源影响力，提升旅游品牌美誉度。二是可持续影响力，在网站平台、公众号、机场、主要交通路口进行旅游广告宣传；开展星级酒店和农家乐评选。目前已有两家星级酒店和3家星级农家乐。发现的问题及原因：因受疫情持续影响,市场营销项目中涉及的赏花节、年货节全部取消，该类预算未发生支出。下一步改进措施：1、加强财务部门与业务部门的有效沟通，提高预算编制的精准性和前瞻性。2、根据项目年度工作目标，及时跟各相关部门沟通，确保预算编制绩效指标值落实到位，保证目标任务顺利完成。3、针对疫情持续的负面影响，及时调整和优化以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强线上宣传活动的策划和投入，使项目资金使用效率最大化。
附件：《2021年度旅游市场规划及营销项目资金自评表》
8、 “厕所革命”项目资金项目绩效自评：项目全年预算数为254.00万元，执行数为235.40万元，完成预算92.67％。主要产出和效益：一是经济效益，为游客提供了方便，增加游客满意度，提升景区和地域的口碑和影响力，对刺激当地餐饮、住宿、交通、娱乐等行业消费有一定的积极影响。二是社会效益。旅游厕所大幅提高了厕所所在景区和地域的人群如厕需求，实现预期社会效益。三是生态效益，“旅游厕所革命”带头示范作用，达到了节水、环保、低能耗的目标。四是可持续影响，完善了景区基础设施，提升了景区游客满意度，为景区带来更好的口碑和影响力。发现的问题及原因：旅游厕所建成交付使用后，需要持续投入人力和财力，保证厕所后期维护管理水平稳定。下一步改进措施：实行属地管理，由当地街道办或社区纳入社会公益设施进行投资维护，全面提升旅游基础设施和公共服务水平，为游客提供更温馨、便捷、舒适、卫生的公共服务环境。
附件：2021年度“厕所革命”专项经费项目自评表（附后）
9、《良知作证》《生死一票》项目绩效自评：项目全年预算数为304.03万元，执行数为85万元，完成预算28％。主要产出和效益：一是产出指标：数量指标，计划每年创演一台大戏一台小戏，实际完成100%；质量指标计划获得奖项一个，实际获得奖项一个实际完成100%；成本指标项目预算304.03元，实际实现85万元；二是效益指标：环境效益指标营造良好文化氛围计划完成≥85%，实际完成≥85%，完成率100%；社会效益指标弘扬有道德良心、讴歌抗疫英雄计划完成≥85%，实际完成≥85%，完成率100%。发现的问题及原因：由于疫情影响《良知作证》《生死一票》等项目文化惠民演出场次受限，未能达到预期演出场次。按照工作计划，排演剧目，开展节庆活动、媒介宣传、活动展演、媒介宣传等，剧目虽完成创作，因受新冠疫情的影响，公益演出未完成。下一步改进措施：一是在下一步项目实施中。更加严格《合同管理制度》《预算管理制度》《项目建设管理制度》等规定。严格按政府采购制度招投标、询价、签订合同。严格按照项目完成情况支付。制定完善的，经费支出，内控制度。明确经费支出审批流程和权限，职责明确。并能有效落实责任追究制度；二是绩效管理是财政管理的重中之重，我团高度重视，加强绩效评价的工作组织领导，组成以团长副团长财务后勤为领导小组，建立规范的内部工作机制，明确业务主管部门为单位内部绩效管理的直接责任主体，财务主管部门为单位内部绩效管理的组织实施和监督，确保自评结果真实、准确、客观。发现的问题及原因：项目预算金额304.03万元，实际支出金额85万元，完成率28%。由于疫情影响《良知作证》《生死一票》等项目文化惠民演出场次受限，未能达到预期演出场次。不可抗拒自然灾害无法抗拒。
附件：《2021年度《良知作证》、《生死一票》项目资金自评表》
10、图书馆资源共享及图书购置项目绩效自评：项目全年预算数为55.36万元，执行数为35.24元，完成预算64％。主要产出和效益：一是图书采购3200册；报纸、杂志（种）100余种；全年免费开放时间不低于2500小时，二是宽带正常运营率≧98%。发现的问题及原因：是活动次数受新冠疫情影响，减少开展线下活动；增加了部分线上活动。下一步改进措施：进一步加强推动、引导、服务全民阅读活动。
附件：2021年度图书馆资源共享及图书购置项目自评表
11、博物馆免费开放项目绩效自评：项目全年预算数为60万元，执行数为19.1万元，完成预算31.8％。主要产出和效益：博物馆、李宗仁纪念馆免费对外开放。发现的问题及原因：一是博物馆提高服务能力和服务质；二是推进我国博物馆机制改革和管理创新。下一步改进措施：一是博物馆提高服务能力和服务质；二是推进我国博物馆机制改革和管理创新。
附件：2021年度博物馆免费开放项目自评表
（三）绩效评价结果应用情况
部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况：本部门加强项目规划与绩效管理，在绩效评价结果确定后，将绩效自评结果反馈给相关科室和下属单位，督促其整改落实。
至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：一是紧紧围绕部门职能职责和年度工作要点，进一步梳理工作重点，科学设置绩效指标体系，确保预算项目绩效评价能为局本级工作重点考核提供参考；二是强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，在编制2023年预算时充分参考本次绩效评价结果，合理规划编制部门预算。三是加强业务工作与预算安排统筹管理，做到统筹兼顾，保障重点，加强绩效评价结果应用，建立健全预算绩效评价结果与预算安排的激励约束机制。
第四部分 老河口市文化和旅游局系统2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明
2021年财政专项转移支付0万元，具体安排情况如下:
1．补助0万元，主要用于无。
2. 管理费0万元，主要用于无。
3. 工作经费0万元，主要用于无。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
