目  录

第一部分 老河口市自然资源和规划局概况 

第二部分 老河口市自然资源和规划局2021年度部门决算表

第三部分 老河口市自然资源和规划局2021年度部门决算情况说明

第四部分 老河口市自然资源和规划局2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

第六部分  附件

第一部分  老河口市自然资源和规划局概况

一、 部门职责

市自然资源和规划局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署，落实省委和襄阳市委，以及老河口市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水系等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。起草自然资源和国土空间规划及测绘、林业等市政府规章草案和规范性文件，制定相关政策措施并监督检查执行情况。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定全市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查，不动产测绘。争议调处、成果应用的制度、标准、规范。负责全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。负责自然资源和不动产登记资料收集和数据管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用和合理开发利用工作。实施全民所有自然资源资产统计制度，负责落实全民所有自然资源资产报告制度。负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟定考核标准并组织实施。制定并指导实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级、价格评估、利用评价考核和节约集约利用。负责自然资源市场监管

（五）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度。建立国土空间规划体系，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。科学制定城市发展目标、完善城市功能、优化空间布局。贯彻执行国土空间规划政策，落实国土空间用途管制制度。组织拟订并实施城市近期建设规划、土地等自然资源过度利用计划，负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征用管理工作。指导、监督乡、镇国土空间规划的编制工作

（六）负责城市设计、详细规划等规划的组织编制、实施工作。负责历史文化名城保护规划组织编制、审查、报批工作。负责组织编制中心城区重点区域城市设计、详细规划工作。负责组织城市户外广告规划的编制。协助有关部门做好城市建设行业涉及本部门的相关专业规划的编制工作。负责中心城区内重点村镇规划管理工作。

（七）负责中心城区规划管理工作，研究拟订城乡规划管理的政策措施与技术标准。负责建设项目选址，提出规划条件。建设工程规划许可和规划验收管理。配合相关部门做好违法建设项目性质认定。

（八）负责统筹全市国土空间生态修复和造林绿化工作。编制国土空间生态修复规划并组织实施、指导、监督全民义务植树，指导林业有害生物防治。承担林业应对气候变化的相关工作。组织开展天然林保护、公益林管护、退耕还林还草工作。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作，组织实施生态保护补偿制度。制定合理利用社会资金进行生态修复的相关措施。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。拟订并实施耕地保护政策措施，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十）负责管理地质工作。落实襄阳市地质勘查规划并监督检查执行情况。管理全市地质勘查项目。配合实施重大地质矿产勘查专项。

（十一）负责地质灾害防治和森林防灾减灾工作。组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测、预报预警和地质灾害工程治理工作。制定森林火灾防治规划和防护标准。指导开展防火巡护、防火设施建设等工作。组织指导国有、集体林场开展森林防火宣传教育、监测预警、监督检查等工作。

（十二）负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量和矿业权管理工作。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种。优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十三）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信息管理。监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。负责测量标志保护。

（十四）负责森林资源和自然保护地的监督管理，拟订林地保护利用规划，组织编制并监督执行全市森林采伐限额。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。拟订各类自然保护地规划和相关市级标准。负责设立申报、建设和特许经营等工作。

（十五）负责推进林业改革与发展工作。组织实施集体林权制度和国有林场等改革工作，探索完善山林长制改革工作。指导农村集体林地承包经营工作。执行木材利用政策，发展特色经济林、林下产业等。拟订林业产业市场标准并监督实施，指导林业产业扶贫等相关工作。

（十六）指导国有林场建设和发展。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，指导良种优育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为。

（十七）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。贯彻执行自然资源领域技术标准、规程规范。组织实施自然资源领域重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织、管理本市重大测绘科技攻关及科技成果转化。承担测绘与地理信息标准化管理有关工作。

（十八）负责自然资源监督检查和行政执法工作。对乡、镇政府、开发区管委会落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。查处全市自然资源开发利用及测绘重大违法案件。指导监督各乡镇办有关行政执法工作。

（十九）依法征收资源收益，规范、监督资金使用。组织自然资源专项收入的征管，指导、监督全市土地整理复垦开发资金的收取和使用。参与管理市出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。组织实施林业和草场生态补偿工作。

（二十）承担全市自然资源、规划和测绘系统的社会信用体系建设工作。

（二十一）完成上级交办的其他任务。

（二十二）职能转变。市自然资源和规划局要落实中央和省，以及襄阳市和老河口市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进治安资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监督力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

(二十三)有关职责分工。

1.与市应急管理局的职责分工。市自然资源和规划局负责地质灾害防治职责，市应急管理局负责地质灾害应急处置职责。

2.与市农业农村局的职责分工。市自然资源和规划局负责建设用地整治、未利用地整治及国土综合整治等职责，市农业农村局负责高标准农田整治项目职责。

3.与市公共资源交易中心的职责分工。市自然资源和规划局负责土地出让、转让及土地市场监测、管理等职责，市公共资源交易中心负责国土资源招牌挂交易职责。

二、 机构设置

（一）办公室，负责机关日常运转工作。承担重要会议组织、文电处理、安全保密、新闻宣传、档案管理、政务信思等工作、承担行政效能督查和重点工作督查督办、承担组织编制自然资源年度工作计划，开展重大问题调查研究和形势分析，负责起草局重要文件文稿，协调自然资源领域综合改革有关工作。负责自然资源领域涉及宏观调控、区城协调和城乡统筹发展的战研究。承担综合统计和局内专业统计归口管理。

（二）政法规股，负责自然资源和规划、林业法治建设，推进依法行政，组织开展法治宣传教，承担全市自然资源、国土空间规划、测绘管理、林业等规范性文件、市政府规章草案起草工作，承担规范性文件合法性审查和清理工作。承担行政复议，行政应诉和行政公益诉讼有关工作

(三)行政审批股(信息化股)，贯彻落实国家、省、市有关行政审批制度改革的决定，创新和完善相关工作体制机制。负责统一组织实施行政审批涉及的现场勘查等工作，统一协调局机关各股室、局属单位、各分局行政审批事项的办理。拟订并优化行政审批、政务服务事项规则和流程，推进行政审批、政务服务标准化建设。负责会同有关部门加强行政审批，政务服务信息化建设，做好行政审批、政务服务所有网络平台的承入、应用、监督及相关协调工作、负责自然资源领域的信用体系建设工作，负责对行政审批、政务服务行为进行监督检查，对窗口工作人员进行日常管理、教有培训和检查考核，负责12345政府公共服务热线的受理、转办、督办工作。负责行政审批专用印章的保管和用印管理工作。负责信息化和大数据管理工作，负责“多规合一”信息平台建立、运行、维护和评价。统筹推进自然资源业务信息化建设。承担政务公开和舆情监测工作，协调办理依申请公开事项。

（四）自然源调查测和确权登记股，负责实施自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立自然资源定期调查监测评价制度，定期组织实施全市自然资源基础调查，变更调查、动态是测和分析评价，开展水、林、草原、湿地资源和地理国情等专项调查监测评价工作。承担自然资源调查监测评价成果的工交管理、护、发布、共享和利用监督，拟订各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处，成果应用的制度、标准、规范。承担指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作，建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台，管理登记资料，负责市本级承担的自然资源确权登记发证工作，指导监督自然资权属争调处工作，承担上级交办的重大权属争议调处工作。

(五)自然资源所有者权益和开发利用股。贯彻执行全民所有自然资源资产管理政策，实全民所有自然资源资产统计和报告制度，承担全民自然资源资产价值评估和资产核算工作编制全民所有自然资源资产负表，拟订考标准并组织实施拟订并指导全民所有自然资源资产划找、出让、租赁、作价出资和土地储备政策措施。承担报市政府軍批的改制企事业的国有土地资产处置相关工作、拟订全市自然资源资产有偿使用制度并监督实施，配合建立自然资源市场交易规则和交易平合，组织开展自然资源市场调控，负责自然资源市场监督管理和动态监测、建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级及价格评估，组织实施自然资源开发利用标准，开展评价考核，指导节约集约利用，实施集体建设用地开发利用政策措施。

(六)国土空间耕地保护和用途管制股。贯彻落实耕地保护政策措施，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护，负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。承担耕地占补平衡管理工作。负责耕地保护政策与林地、草地，湿地等土地资源保护政策的衛接。组织实施国土空间用途管制制度规范和技术标准。提出土地年度利用计划并组织实施。组织拟订耕地、林地、草地、湿地等国土空间用途转用政策措施，指导建设项目用地预审工作。承担各类土地用途转用和土地征收征用的审核、报批工作。实施土地征收征用管理政策措施。指导监督设施农用地管理。

(七)城乡建设规划股。贯彻执行国土空间规划相关政策措施，负责主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划，林业规划等空间规划“多规合一”工作，承担建立空间规划体系工作。组织编制市、乡级国土空间规划，开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划，实施监测、评估和预警体系。负责组织国土空间规划编制成果技术审查、专家评审、规划报批、存档和公示宣传工作。指导、审核涉及国土空间开发利用的基础设施、公共服务设施、生态保护等市级重大专项规划，承担报国务院和省政府、襄阳市政府审批的地方国土空间规划的审核、报批工作。组织拟订生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等重要控制线。负责城市景观风貌的研究工作。承担全市城市设计、历史文化名城、历史街区保护规划组织编制、修订、报批工作。负责历史文化街区和历史建筑的规划管理工作。指导乡镇国土空间规划编制工作。根据城市建设和社会发展需要，组织研究控规编制及动态维护。研究拟定有关规划实施和用地规划管理的政策和规章制度。根据控规和上位规划，会同相关部门科学划定房屋征收城中村改造、土地收储以及征地的规划实施范围，拟订项目地块用地性质、容积率、建筑密度、绿地率、高度等技术指标，提出保障性住房配建要求，论证用地配建公共服务设施类別和规模，提出市政基础设施规划要求，并提出用地建设实施意见。负责中心城区范围内及跨行政区划范围的重大公共建设项目的选址工作，做好国家、省、裏阳市级重大公共建设项目选址的前期预审工作，审核办理《建设项目选址意见书》和《建设用地规划许可证》。具体办理划找、出让、租赁、作价出资等供应和土地储备工作，研究拟定编制、审定、实施建设工程设计方案的标准和规章制度。负责重要区城修建性详细规划等规划编制任务，根据控制性详细规划等上位规划要求，负责审核中心城区范围内建设项目的修建性详细规划、建设工程设计方案。核定建设工程设计方案总平面图，审核办理建设项目的《建设工程规划许可证》。组织实施建设项目的规划公示、公开。参与建设项目的规划核实。协助做好相关违法建设项目的查处认定工作。负责中心城区周边重点村镇规划管理工作、负责核发中心城区周边重点镇、中心镇区建设项目的乡村建设规划许可证。

(八)矿产地质股。贯彻落实矿业权管理政策措施，负责市本级矿业权的出让及审批登记工作，调处重大权属纠纷。承担保护性开釆的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。负责市自然资源部门安全生产组织协调工作。组织编制矿产资源规划并监督实施，监督指导矿产资源合理利用和保护。承担矿产资源储量评审、备案、登记、统计和信息发布。实施矿山储量动态管理，建立矿产资源安全监測预警体系。监督地质资料汇交和利用，监督管理古生物化石。监督全市地质勘查行业和全市地质工作，落实裏阳市地质勘查规划并监督检查执行情况。承担地质灾害的预防和治理工作，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。负责地质灾害调查评价、监测预警和综合治理工作、监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

(九)国土绿化股(市绿化委员会办公室)。组织林业和草场生态保护修复和造林绿化工作。指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫和飞防飞播工作，承担林业应对气候变化的相关工作。组织开展天然林保护、公益林管护、退耕还林还草工作。拟订林业科技发展规划，组织、指导开展林业科学研究和技术推广工作。承办林业标准化和有关植物新品种保护、管理的有关工作。管理监督林业生物种质资源、林业转基因生物安全，参与履行国际植物新品种公约、生物安全议定书。承办林业国际合作交流、涉及港澳台林业事务与引进外资工作，组织指导林业系统有关涉外工作。协调编制国有林场发展规划，指导国有林场基本建设和发展。负责审核国有林场、森林公园设立、变更、撤销等事项。负责林木种苗行业管理、质量监督和良种审核、认定工作。组织种质资源库普查和建设工作。指导良种基地、保障性苗圃建设。组织拟订林业产业发展政策措施并指导实施，拟订林业产业发展规划、林业产业市级标准并组织实施，承担市绿化委员会日常工作。

(十)森林资源管理股(山林长制办公室)。承担山(林)长制组织实施工作，落实总山(林)长、副总山(林)长和市级区域山(林)长确定的有关事项，拟定相关规划、管理制度和年度工作计划并组织实施，协调山(林)长制成员单位，督导下一级山(林)长制工作，组织实施考核工作。拟订森林资源保护发展的政策措施。指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施，组织编制全市林地保护利用规划和全市森林采伐限额、监督林地的保护、开发与利用、林木凭证采伐和运输工作，组织拟订集体林权制度改革政策措施并指导实施。指导农村集体林地承包经营、流转管理，林业新型经营主体建设和森林保险等工作。承担森林、草场、石漠化、沙化土地动态监测和评价工作。指导基层林业工作机构的建设和管理。

(十一)财务与资金运用股。承担自然资源专项收入征管和专项资金、基金的管理工作。拟订有关财务、资产管理的规章，负责局机关和所属单位财务和资产监管工作。负责部门预决算政府采购、国库集中支付、内部审计、转移支付和绩效管理工作，管理自然资源领城基本建设及重大专项投资、重大装备，承担财政和社会资金的结构优化和监测工作，拟订合理利用社会资金的政策措施，参与提出重大备选项目，监督管理林业项目资金，提出中央和省级林业预算内投资、财政性资金安排建议。

(十二)人事股。负责抓好局系统领导班子建设和干部队伍建设。按照党中央和省委，以及裹阳市委和市委规定的千部管理体制和权限要求，实施干部选拔、培养、管理工作。承担机关、派出机构和所属单位干部的人事管理、机构编制、工资、职称和教育培训工作。负责管理干部人事档案工作。负责离退休干部工作。

三、 人员情况

2021年自然资源和规划局系统独立编制、核算机构单位6个。在职干部职工364人，退休156人。共计520人

第二部分  老河口市自然资源和规划局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（详见附表，空表也需要公开，并说明本单位2021年度无该项收支。）

第三部分  老河口市自然资源和规划局系统2021年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支总计均为15283.16万元，较上年度增加49.56万元，增长0.32%，较年初预算数减少2250.8万元，下降87.16%。与上年度相比，下降的主要原因: 一是年初预算项目未进行实施，因此于产生与预算数额有差异；二是有些项目实际实施但是资金并未到位支付；三是按照上级财政部门过“紧日子”的要求，严格控制压缩费用支出。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入合计12821.60万元，其中：财政拨款收入12821.60万元，占本年收入合计的100%；上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%；事业收入0万元，占本年收入合计的0%；经营收入0万元，占本年收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入合计的0%；其他收入0万元，占本年收入合计的0%。2021年度本年收入合计较上年度增加23.78万元，增长0.19%，较年初预算数减少4712.36万元，下降73.12%。与上年度相比，下降的主要原因: 一是年初预算项目未进行实施，因此于产生与预算数额有差异；二是有些项目实际实施但是资金并未到位支付；三是按照上级财政部门过“紧日子”的要求，严格控制压缩费用支出。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计11583.94万元，其中：基本支出6853.08万元，占本年支出合计的59.16%；项目支出4730.86万元，占本年支出合计的40.84%；上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。2021年度本年支出合计较上年度减少1603.75万元，下降87.84%，较年初预算数减少5950.02万元，下降66.07%。与上年度相比，下降的主要原因: 一是年初预算项目未进行实施，因此于产生与预算数额有差异；二是有些项目实际实施但是资金并未到位支付；三是按照上级财政部门过“紧日子”的要求，严格控制压缩费用支出。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度财政拨款收支总计均为15283.16万元，较上年度增加49.56万元，增长0.32%，较年初预算数减少2250.8万元，下降87.16%。与年初预算相比，下降的主要原因: 一是年初预算项目未进行实施，因此于产生与预算数额有差异；二是有些项目实际实施但是资金并未到位支付；三是按照上级财政部门过“紧日子”的要求，严格控制压缩费用支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款本年支出11583.94万元，占本年支出合计的100%。与 2020年度相比，财政拨款支出减少1603.75万元，下降87.84%，较年初预算数减少5950.02万元，下降66.07%。与年初预算相比，下降的主要原因: 一是年初预算项目未进行实施，因此于产生与预算数额有差异；二是有些项目实际实施但是资金并未到位支付；三是按照上级财政部门过“紧日子”的要求，严格控制压缩费用支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款本年支出11583.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出799.47万元，占总支出的6.9%；城乡社区支出（类）支出933.93万元，占总支出的8.06%；农林水支出（类）支出5008.65万元，占总支出的43.24%，自然资源海洋气象等支出（类）支出4183.03万元，占总支出的36.11%。住房保障支出（类）支出658.85万元，占总支出的5.69%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款本年支出年初预算为17533.96万元，支出决算为11583.94万元，完成年初预算的66.07%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为554.27万元，支出决算为642.04万元，完成年初预算的115.84%。决算数大于预算数的主要原因：补缴往年欠缴部分。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为276.48万元，支出决算为157.42万元，完成年初预算的56.94%。算数小于预算数的主要原因：按照上级财政部门过“紧日子”的要求，严格控制压缩费用支出。

3、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为798.72万元，支出决算为933.93万元，完成年初预算的116.93%。算数小于预算数的主要原因：补缴往年欠缴部分。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为150万元，支出决算为302.92万元，完成年初预算的201.95%。算数大于预算数的主要原因：2021年有新增项目产生费用增加。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为2712.84万元，支出决算为1549.4万元，完成年初预算的57.11%。算数大于预算数的主要原因：一是西排子湖湿地公园基础工程建设尚未完工；二是按照上级财政部门过“紧日子”的要求，严格控制压缩费用支出。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为59.3万元，支出决算为430.04万元，完成年初预算的725.19%。算数小于预算数的主要原因：一是2021年加大林政管理执法力度因此产生费用增加。二是年初预算项目归类与账务项目归类选错因此产生数额。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算为132.4万元，支出决算为119.77万元，完成年初预算的90.46%。算数小于预算数的主要原因：一是按照上级财政部门过“紧日子”的要求，严格控制压缩费用支出。二是上年结余金额多；三是本年福利工资发放少。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为2998.6万元，支出决算为2108.98万元，完成年初预算的70.33%。算数小于预算数的主要原因：按照上级财政部门过“紧日子”的要求，严格控制压缩费用支出。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）  其他自然资源事务支出（项）。年初预算为70.65万元，支出决算为1954.29万元，完成年初预算的276.62%。算数大于预算数的主要原因：年初预算项目归类与账务项目归类选错误因此产生数额。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）  其他自然住房公积金（项）。年初预算为573.46万元，支出决算为658.85万元，完成年初预算的114.89%。算数大于预算数的主要原因：年初预算项目归类与账务项目归类选错因此产生数额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出6853.08万元，较上年度减少2517.34万元，下降73.13%，较年初预算数减少1158.45万元，下降85.54%。主要原因：一是年初预算基本支出未进行实施到位，因此于产生与预算数额有差异；；二是按照上级财政部门过“紧日子”的要求，严格控制压缩费用支出。具体支出如下：

其中：人员经费6093.26万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费759.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出55.9万元，预算数89.84万元，完成预算的62.22%，较上年度增加10.44万元，增长22.97%。与年初预算相比，下降的主要原因：一是行政执法巡护力度加大。二是原因其他县市工作交流增加。三是本年度有些项目评审评估。

具体支出如下：

1.因公出国（境）费0万元，预算数0万元，完成预算的0%，较上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：本单位2021年度无该项收支。

2021年度，老河口市自然资源和规划局本级因公出国（境）0团，0人；下属各单位因公出国（境）0团，0人。

2.公务用车购置及运行维护费13.82万元，预算数28.17万元，完成预算的49.06%，较上年度减少0.74万元，下降5.08%。其中：公务用车购置费0万元，较上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费13.82万元，较上年度减少0.74万元，下降5.08%。主要原因：按照上级财政部门过“紧日子”的要求，严格控制缩减费用支出。

2021年度，老河口市自然资源和规划局本级共有5辆公务车,下属各级单位15辆公务车，平均公务用车运行维护费0.69万元。

3.公务接待费42.08万元，预算数68.21万元，完成预算的61.69%，较上年度增加11.18万元，增长26.57%。主要原因：一是原因其他县市工作交流增加。二是本年度有些项目评审评估。

2021年度，老河口市自然资源和规划局本级公务接待667批次、5262人次、人均80元，下属4个独立核算二级单位公务接待361批次、2500人次，人均80元。 

（二）培训费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度培训费支出0.7万元，预算数6.5万元，完成预算的10.77%，决算数较预算数减少5.8万元。主要原因：一是按照上级财政部门过“紧日子”的要求，严格控制缩减费用支出。二是因疫情的原因业务培训减少。 

（三）会议费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度会议费支出0.38万元，预算数6万元，完成预算的6.33%，决算数较预算数减少5.6万元。主要原因：一是按照上级财政部门过“紧日子”的要求，严格控制缩减费用支出。二是因疫情的原因会议改为线上召开。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度机关运行经费支出0万元，年初预算数0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因：一是无此项预算支出。

具体支出如下：

办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021年12月31日，老河口市自然资源和规划局系统共有车辆20辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车18辆。其他用车为：正常公务运行车辆。

单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目35个，资金4730.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。     从评价情况来看，我单位需一是加强预算管理，做好预算资金测算工作；二是加强预算支出管理，提高预算支出的执行效率；三是建立健全科学完善的绩效评价指标体系；四是加强项目管理，提高资金配置效率。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2021年我部门整体绩效自评得分为94.5分，绩效等级优。

2021年度自然资源和规划局部门整体绩效自评结果

1.部门整体绩效自评得分。2021年我部门整体绩效自评得分为94.50分，绩效等级优。

部门整体绩效目标完成情况：执行率情况，我部门2021年整体支出总额预算数为17533.96万元，执行数为15283.16万元，执行率87.16%。收入情况，2021年部门整体收入15283.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15283.16万元。支出情况，2021年部门整体支出15283.16万元，其中：基本支出总额6853.08万元，占总支出44.84%；项目支出总额4730.86万元，占总支出55.16%。年终结转结余资金情况，2021年部门收支差额-1237.66万元，年初结存和结余数2461.56万元，年终结转和结余3699.22万元。

2.完成的绩效目标。完成当年的城乡规划和基础测绘城建计划项目，做好国土空间规划编制，按合同支付相应的款项；按年度完成已批准规划的入库工作，逐步完善规划成果数据库；完成日元贷款本金利息项目；完成国有林场人员经费及运营管护费项目；完成中央财政森林抚育项目；完成长江防护林工程项目；完成国土绿化项目；完成中央财政造林补助项目；完成中央级、省级森林乡村建设奖补资金项目；完成国家级、省级公益林生态效益补偿项目；完成农房补充调查项目（二期）专项资金项目；完成第三次国土调查项目；完成国土变更调查项目；完成老河口市耕地占补平衡项目；完成洪山嘴镇洪山路社区山体边坡治理项目；完成老河口市地质灾害能力建设项目；完成老河口市采矿权价款返还经费项目；完成洪山嘴镇洪山路社区牛头山不稳定斜坡治理项目；完成老河口市网格化管理及地质灾害能力建设项目；完成老河口市生态保护红线优化评估项目；完成2021年度老河口市国土空间总体划（2021--2035年）、国土空间基础信息平台和国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设项目；完成《老河口市基础测绘“十四五”规划》方案编制项目；完成老河口市测绘地理信息数据平台项目；完成老河口市集体建设用地和集体农用地基准地价制定项目；完成老河口市土地利用总体规划（2006-2020 年）局部调整方案项目；完成“森林卫士”森林防火智能化视频监控系统项目；完成城乡建设用地增减挂钩项目；完成老河口机场净空障碍物航行评估项目；完成2021年林改减征“两金”财政转移支付经费项目；完成野生动物保护专项经费项目；完成绿色廊道管护项目；完成西排子湖国家湿地公园办公经费；完成西排子湖一期建设项目；完成办公业务经费项目；完成森林植被恢复费项目。

3.未完成的绩效目标。基本农田保护经费项目、美丽乡村补短板强弱项建设村庄绿化项目、河库及水利工程（县级、镇级）确权登记项目、老河口市第三次国土调查项目等项目执行率低；

存在的问题和原因

1、部分项目资金未拨付执行率偏低；2、部分项目前期准备工作已开展，具体工作尚未开展，无资金收支。                                                                                                                                                                                                                                 

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市直部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、日元贷款本金利息项目自评综述：项目全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标：年债务本金19万元，利息3万元；二是时效指标：省日贷办下达归还日期：按时归还。

2、国有林场人员经费及运营管护费项目自评综述：全年年度申报预算金额87万元，实际执行金额87万元，执行率100%。主要产出和效益：一是数量指标：改革后人员经费57万元，运营维护经费30万元。质量指标：国有林场改革平稳顺利推进实现。二是环境效益指标：生态功能显著提升；可持续发展指标管理体制全面创新；

3、中央财政森林抚育项目自评综述：该项目奖补资金已拨付64万元，资金执行率16.2%。一是产出指标：数量指标森林抚育面积0.2万亩；质量指标：森林抚育质量合格率≥85%；时效指标：森林抚育当期任务完成率100%；成本指标：中央财政补助标准100/亩。二是效益指标：社会效益

指标：造林和森林抚育带动就业人数120人；生态效益指标：森林生态系统生态效益发挥显著；可持续影响指标：森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响，林业产业健康稳定发展可持续影响显著。

4、2021年度长江防护林工程项目自评综述：该项目奖补资金350万元已全部按要求拨付，资金执行率达到100%。一是数量指标：造林面积和退化林修复0.7万亩；质量指标：造林和退化林修复合格率≥85%；时效指标：造林和退化林修复当期任务完成率≥95%；成本指标：补助标准500元/亩；二是效益指标：社会效益指标造林和森林抚育带动就业人数300人；生态效益指标：森林生态系统生态效益发挥显著；可持续影响指标森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响明显。

5、2021年国土绿化项目自评综述：全年预算资金747万元，执行率100%。一是产出指标：数量指标新增绿化面积4100亩；质量指标成活率≥85%；二是效益指标社会效益改善城乡居住环境；生态效益增加绿化覆盖率增加。

6、2021年中央财政造林补助项目自评综述：该项目全年预算奖补资金20万元，已全部按要求拨付，资金执行率达到100%。一是数量指标造林面积0.1万亩；质量指标造林完成合格面积率≥85%；时效指标造林任务当期任务完成率100%；成本指标中央财政补助标准200元/亩；二是社会效益指标造林和森林抚育带动就业60人；生态效益指标森林生态系统生态效益发挥显著；可持续影响指标森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响显著。

7、2021年度森林乡村建设奖补资金自评综述：该项目全年预算奖补资金180万已全部按要求拨付，资金执行率达到100%。一是数量指标庭院绿化户数95%；质量指标新造林面积合规率85%；时效指标年度完成率100%；成本指标森林乡村补助10万元；二是社会效益指标生态环境保护意识达到率≥95%；生态效益指标生态环境得到有效改善；可持续影响指标持续发挥生态作用显著。

8、省级森林城市奖补资金项目该项目全年预算41万元，奖补资金已拨付19万元，资金执行率46%。一是数量指标新增绿化面积120亩；质量指标成活率85%；二是社会效益提升城镇绿化覆盖率提升；生态效益增加城镇林木覆盖率提升。发现的问题及原因：一是上级资金未拨付到位。

9、省级公益林生态效益补偿项目自评综述：全年预算15万元，执行率100%。一是数量指标集体和个人省级公益林管护面积0.9798万亩；时效指标省级公益林当期任务完成率≥95%；二是生态效益省级公益林对生态环境改善情况明显；可持续影响指标省级公益林保障经济可持续发展持续改善。

10、国家级生态公益林项目自评综述：全年预算38万元，执行率100%。一是数量指标国家级公益林管护1.6458万亩；时效指标国家级公益林当期任务完成率≥95%；成本指标国家级公益林管护补助标准14.75元/亩；二是生态效益指标国有国家级公益林对生态环境改善情况明显；可持续影响指标国有国家级公益林保障经济可持续发展显著。

11、农房补充调查项目（二期）专项资金项目自评综述：全年预算358万元，执行数358万元，执行率100%。一是数量指标农房补充调查户数约7.78万户；质量指标农房补充调查质量监理约7.78万户；时效指标2020年至2022年底完成；成本指标农房补充调查项目经费358万元；二是社会效益指标为今后“以图管地”，实现“全国一张图”， 科学编制“多规合一”规划奠定基础，将农村“房地一体”不动产确权登记工作与第三次全国国土调查成果数据有机结合，建立农村村庄权籍管理数据库，实现权籍调查数据库建设的全覆盖；可持续影响指标建立全市域农村房地一体不动产确权登记发证数据库2022年底完成。

12、第三次国土调查项目自评综述：项目总预算466万元，合同价款450.8万元，目前项目款项已全部支付完成。一是数量指标初始调查成果完善及上报，统一时点更新成果变更及上报；质量指标完成省、市级检查及整改，完成国家级内业核查整改；时效指标按部、省、市级要求时间节点100%；二是社会效益指标进一步完善全市国土调查、监测和统计制度，实现成果信息化管理与共享，促进节约集约用地100%；生态效益更好地满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制改革和统一确权登记、国土空间用途管制、国土空间生态修复、空间治理能力现代化和国土空间规划体系建设等各项工作的需要；可持续影响指标实地认定地类，确保地类不重不漏全覆盖，发挥第三次国土调查在自然资源调查中的基础性作用。在对存在复合管理需求交叉的耕地、种植园、林地、草地、养殖水面等地类进行利用现状、质量状况和管理属性的多重标注基础上，同步推进相关自然资源专业调查。

13、2020年度国土变更调查项目自评综述：项目总预算70万元，合同价款69.4万元，执行率100%。一是数量指标变更调查成果完善及上报市省部级核查整改100%；质量指标完成省、市级检查及整改，国家级内业核查整改100%；时效指标按部、省、市级要求时间节点100%；二是社会效益进一步完善全市国土调查、监测和统计制度，实现成果信息化管理与共享，促进节约集约用地100%；生态效益更好地满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制改革和统一确权登记、国土空间用途管制、国土空间生态修复、空间治理能力现代化和国土空间规划体系建设等各项工作的需要可持续影响指标实地认定地类，确保地类不重不漏全覆盖，发挥第三次国土调查在自然资源调查中的基础性作用。在对存在复合管理需求交叉的耕地、种植园、林地、草地、养殖水面等地类进行利用现状、质量状况和管理属性的多重标注基础上，同步推进相关自然资源专业调查。

14、2018年度老河口市耕地占补平衡项目自评综述：全年预算资金4272.25万元，执行数为4000万元，执行率为92.05%一是数量指标新增耕地面积，土壤改良面积926.56亩；质量指标项目验收合格率100%；时效指标任务完成及时性12个月；成本指标财政资金亩均补助标准3073.89元/亩；二是经济效益粮食综合生产能力1438.03亩；社会效益指标生产生活环境改善度100%；生态效益指标土地垦殖系数提高率100%；可持续影响指标可持续影响度100%。

15、洪山嘴镇洪山路社区山体边坡治理项目自评综述：本项目全年预算49.57万元，执行率100%。一是数量指标工程治理数量1个；质量指标工程验收质量100%；时效指标工程实施进度100%；二是经济效益指标保护威胁资产850万元；社会效益指标12人；生态效益指标实施区生态环境情况提升；

16、老河口市地质灾害能力建设项目自评综述：全年预算资金20万元，执行率100%。一是数量指标培训管理、技术人员，培训受威胁群众100人；时效指标编制并按时启动2020年度实施方案100%；二是经济效益指标地质灾害预警预报能力较过去提升；社会效益指标监测预警区地质灾害防范能力提升。

17、老河口市采矿权价款返还经费项目自评综述：全年预算资金68.82万元，执行率达到100%。一是数量指标编制老河口市矿产资源规划1个；质量指标老河口市六股泉地下水动态监测项目1个；成本指标预算执行率100%；二是社会效益指标地质灾害防治能力提升；

18、洪山嘴镇洪山路社区牛头山不稳定斜坡治理项目自评综述：全年预算489万元，执行率100%。一是数量指标工程治理数量1个；质量指标工程验收质量合格；时效指标工程实施进度100%；成本指标预算执行率100%；二是经济效益指标保护威胁资产1800万元；社会效益指标保护威胁人员242人；生态效益指标实施区生态环境情况提升。

19、老河口市网格化管理及地质灾害能力建设项目自评综述：全年预算21万元，执行率100%。一是数量指标地质灾害巡排查，培训受威胁群众1000人；质量指标开展隐患点群测群防比例100%；时效指标编制并按时启动2021年度实施方案100%；二是经济效益指标地质灾害预警预报能力较过去提升，地质灾害应急排危除险及时性较过去提高；

20、老河口市生态保护红线优化评估项目自评综述：全年预算14.9万元，执行率100%。一是数量指标规划面积不小于4000公顷；质量指标技术指标符合编制技术要求；时效指标完成时效1年；生态效益提升了生态环境质量。

21、2021年度老河口市国土空间总体划（2021--2035年）、国土空间基础信息平台和国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设项目自评综述：全年预算311.347万元，执行率100%。一是数量指标市域规划范围、中心机房建设，系统平台建设1051.68平方公里、1个；质量指标规划内容和深度；运维、网络、系统等故障符合编制技术要求；时效指标项目完成时间、平均服务响应时间8小时；二是经济效益指标为经济发展提供规划建设用地保障总量，节省财政重复采购资金；社会效益指标具有良好的社会效益、公共服务， 具有良好的社会效益。

22、《老河口市基础测绘“十四五”规划》方案编制项目自评综述：全年预算10万元，执行率100%。一是数量指标100%；质量指标评审通过100%；时效指标明确2021-2025年内工作建设重点及方向；成本指标询价最低价格和服务质量综合；二是经济效益指标提高基础测绘成果使用率、覆盖率100%；社会效益指标加大了测绘地理信息数据成果更新和覆盖及新技术应用100%；生态效益指标增加测绘地理数据覆盖面积100%；可持续影响指标为城市基础设施及其他各类建设提供基础数据100%。

23、老河口市测绘地理信息数据平台项目编制自评综述：全年预算36万元，执行数为35.28万元，完成预算98％。一是数量指标新测地形图面积约6平方千米100%；质量指标精度和范围100%；时效指标增加我市测绘地理数据成果计划完成100%；成本指标项目中标价格100%；二是经济效益指标为城乡规划建设技术保障100%；社会效益指标加大了测绘地理信息数据成果更新和覆盖100%；生态效益指标增加测绘地理数据覆盖面积100%；可持续影响指标为城市基础设施及其他各类建设提供基础数据100%。

24、老河口市集体建设用地和集体农用地基准地价制定项目自评综述：全年预算50万元，执行数为49.1万元，完成预算100％。一是数量指标覆盖全市集体建设用地和农用地定级及基准地价老河口市全域面积；质量指标项目成果合格率100%；成本指标项目成果合格率100%；时效指标完成时效1年；二是经济效益指标为农用地承包、流转、出租等交易行为提供科学合理的价格参考指标长期；社会效益指标全面掌握老河口市土地市场的价格水平和城市空间经济规律长期。

25、老河口市土地利用总体规划（2006-2020 年）局部调整方案项目自评综述：全年预算19.1万元，执行数为19.1万元，完成预算100％。一是数量指标项目实施面积不小于40公顷；质量指标项目技术质量符合编制技术要求；时效指标项目实施时间1年；成本指标成本控制≤19.10万元；二是经济效益指标经济发展效益提升。

26、“森林卫士”森林防火智能化视频监控系统自评综述：全年预算44.92万元，执行数为44.92万元，完成预算100％。一是数量指标监控、巡护覆盖面积保护林地面积18496公顷；质量指标森林火灾受害率≤0.9%，预防和扑救森林火灾措施受害率0.4‰以下；时效指标当期任务完成率100；二是社会效益指标确保人民群众生命财产安全加强宣传管理；生态效益指标全面加强生态环境保护监管野外用火；可持续影响指标促进林区持续稳定发展提高全民防火意识。

27、城乡建设用地增减挂钩自评综述：全年预算123万元，执行数为123万元，完成预算100％。一是数量指标实现复垦面积3446亩，完成拆旧复垦面积2000亩；质量指标在规定时间内复垦率100%；经济效益指标公开招、拍、挂出让土地使用权5亿；社会效益指标改善农民居住条件，促进农业生产实现。

28、老河口机场净空障碍物航行评估自评综述：全年预算117万元，执行数为109万元，完成预算93.2％。一是数量指标超高建（构）筑物数量78栋；质量指标符合空军机场净空航行评估实施指南满足规范要求；时效指标项目完成时间1年；成本指标预算成本控制≤117万元；二是经济效益指标合理确定机场净空整治方案；社会效益指标优化机场净空区飞行环境；可持续影响指标为机场净空长期保护提供技术支撑。

29、2021年林改减征“两金”财政转移支付经费项目自评综述：全年预算31万元，执行数为31万元，完成预算100％。一是时效指标当期任务完成率完成；成本指标生产性支出≥80%，非生产性支出≤20%，森林资源管护人员劳务费标准200/人/天；社会效益指标通过减征“两金”是否减轻林农负担；生态效益指标提高森林覆盖率100%；可持续影响指标维护林区稳定。

30、野生动物保护专项经费项目自评综述：全年预算20万元，执行数为20万元，完成预算100％。一是数量指标人均野生动物巡护面积≥1200亩，野生动物巡护人员选聘人数≥5人；成本指标野生动物巡护人员劳务费标准；二是生态效益指标全市野生动物保护物种≥247种。

31、绿色廊道管护项目自评综述：全年预算39.3万元，执行数为39.3万元，完成预算100％。一是数量指标完成完成全市长185公里的国、省、县道等绿色廊道管养护任务。森林资源管护人员选聘人数达到≥30人；质量指标成活率达到≥85%；成本指标森林资源管护人员劳务费标准200/人/天；二是社会效益指标提升道路绿化景观；生态效益指标提高森林覆盖率0.01%；可持续影响指标改善生态环境。

32、西排子湖国家湿地公园办公经费自评综述：全年预算35万元，执行数为35万元，完成预算100％。一是数量指标监测、宣传，巡护艇养护及办公经费≧99.8%；成本指标不超标；时效指标保护老河口西排子湖国家湿地公园内的湿地生态系统完整性、维护湿地生态过程和生态服务功能完成率100%；二是生态效益指标湿地恢复及野生动植物保护≥65%；社会指标保护老河口西排子湖国家湿地公园内的湿地生态系统完整性、维护湿地生态过程和生态服务功能完成率100%。

33、西排子湖一期建设项目自评综述：全年预算2663万元，执行数为1500万元，完成预算56%。一是数量指标房屋建筑物构建95%；质量指标达到或超过设计质量95%；成本指标不超标100%；二是经济指标提高周边土地附加值95%；社会指标改善库区生态功能，有效提高环境质量改善；时效指标湿地生态系统完整性、维护湿地生态过程和生态服务功能完成率100%；可持续影响指标通过对湿地恢复及野生动植物保护，可持续发挥生态作用显著。

34、办公业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10.2万元，执行数为16.76万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是工作更加顺畅；二是提高工作人员的满意度。

35、森林植被恢复费项目自评综述：全年预算53.7万元，执行数为42.88万元，完成预算79.85％。一是数量指标森林管护面积≥20.5万亩；质量指标人工造林成活率90%，封山育林效果；时效指标封山育林任务当期任务完率100%；成本指标森林资源管护人员劳务费标准200/人/天。二是生态效益指标生态环境得到维护和改善；可持续影响指标造林推进林业可持续发展明显。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。自然资源和规划局部门绩效评价结果应用情况来看。我部门加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。将组织各分管科室对办公楼日常运转项目涉及的各项事务进行针对性的开展自评工作，从中找出差距和短板，完善规章制度和考核办法，严格管理，节能降耗，最大限度的节省日常运转开支。下一步要将项目预算绩效和运用工作的项目进行规划、绩效目标科学管理、合理完善项目分配办法和管理办法。进一步加强项目管理、结果与预算安排与日常工作相结合。

第四部分  老河口市自然资源和规划局2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

老河口市自然资源和规划局2021年财政专项转移支付270万元，具体安排情况如下:

2021年度中央财政林业草原转移支付资金到位资金总计270万元，项目支出182万。

1、2021年，国家级生态公益林中央生态公益林补偿资金28万元，按照集体、个人、国有每亩14.75元补偿标准，兑现资金243168.50元（其中：集体和个人兑现资金174359.75元；国有林场兑现资金68808.75元），公共管护费用36831.5元。年末无结余资金。

2、老河口市2021年中央财政造林补助项目资金120万（含2020年提前下达部分）已到位。项目建设总投资120万元，直接用于新造林补助的费用114万元，占总投资的95%;间接费用6万元，用于项目设计、自查等项目资料存档管理等，占总投资的5%。

3、老河口市2021年中央财政森林抚育项目资金24万已到位。项目建设总投资24万元，直接用于森林抚育奖补资金22.8万元，占总投资的95%；间接费用1.2万元，用于项目设计、自查等项目资料存档管理等，占总投资的5%。

4、2021年湖北省财政厅分配下达中央林业草原转移支付资金（林业有害生物防治资金）共计10万元，完成林业有害生物防治面积0.65万亩，林业有害生物防治补助主要用于松材线虫、美国白蛾等林业有害生物预防、监测、检疫、除治工作所需的设备购置、药剂采购、劳务用工补助等支出，严格做到转款专用。

5、老河口市2021年退耕还还生态林抚育补助资金88万元，完成全市2002年、2003年、2005年退耕还林工程4.42万亩退耕还林生态森林抚育。因不合格未发放出去的资金由财政部门统一管理。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。   

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。