目  录

第一部分 老河口市发展和改革局概况 

第二部分 老河口市发展和改革局2021年度部门决算表

第三部分 老河口市发展和改革局2021年度部门决算情况说明

第四部分 老河口市发展和改革局2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

第六部分  附件

第一部分 老河口市发展和改革局概况

一、 部门职责

一、主要职责

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划的统筹衔接。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出调整建议。统筹提出国民经济和社会发展的主要目标和措施。提出综合运用各种经济手段的建议。参与拟订和实施国民经济和社会发展的地方规范性文件。

（二）负责监测、预测、预警全市经济社会发展态势，研究分析全市经济运行状况，提出应对措施建议。综合协调全市经济和社会发展方面的重大问题。牵头推进优化营商环境工作。

（三）负责汇总和分析全市财政、金融、物价等方面的情况，并提出建议。参与拟订财政、金融、土地等政策性文件。贯彻价格、粮食、能源、外商投资等法律法规及相关政策，履行监督检查职责。按权限拟订并组织实施有关价格政策，组织制定和调整少数由市级管理的商品、服务价格和收费标准。

（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。研究论证全市经济体制改革和对外开放的重大方案。负责有关专项改革开放方案实施中的衔接工作。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进开发区管理工作。指导经济体制改革试点和改革试验区工作。组织实施市场准入负面清单制度。

（五）协调推进重大基础设施建设发展，负责规划重大建设项目和生产力布局。拟订并组织实施全市社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡政府投资、重大建设项目和有关专项规划。组织提出全市重点项目计划草案。编制市本级政府投资年度计划。按规定权限审批、备案、审核建设项目。引导民间投资方向，研究提出全市利用外资、外贸发展的战略、总量平衡和结构优化的目标。

（六）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策。协调第一、二、三产业发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。研究提出全市能源发展战略和政策措施。组织拟订能源行业中长期规划、年度计划和产业政策。推动电力体制改革，监测分析和协调处理电力运行工作。组织拟订服务业发展战略及相关规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略规划，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（七）推进落实区域协调发展战略，组织拟订全市区域协调发展总体战略和促进区域协调发展的措施。研究提出全市城镇化发展战略和措施。

（八）负责重要商品总量平衡和宏观调节。提出促进消费需求增长的建议。编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况。组织拟订对外贸易发展战略。负责组织粮食等重要物资的收储、动用、轮换和管理。

（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展总体规划和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设，研究拟订人口发展战略、规划及人口政策。协调社会事业发展和改革中的有关重大问题。

（十）研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的建议。

（十一）推进可持续发展战略，推动生态文明建设，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制政策措施。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十二）组织指导拟订交通运输发展战略、规划。负责各种运输方式之间的综合平衡及发展中重大问题的协调。衔接平衡全市交通项目的年度投资计划及专项资金计划。负责境内交通项目的审查和报批工作，协调建设中的重大问题。

（十三）组织编制国民经济动员和国防交通保障规划、计划。统筹国民经济动员、交通战备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题。组织实施国民经济动员、交通战备动员有关工作。

（十四）统筹推进全市社会信用体系建设。

（十五）落实粮食宏观调控政策。组织协调全市粮食调控、总量平衡、粮食购销工作。负责全市粮食市场监测及预警分析工作。推进粮食流通基础设施建设。拟订全市粮油产业发展规划，指导全市粮油产业发展。组织粮油产业科技推广和交流合作；贯彻执行军粮供应政策。负责储粮安全，承担全市粮食库存检查（清查）工作。落实全市粮食安全行政首长责任制日常工作。

（十六）完成上级交办的其他任务。

（十七）职能转变。

贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地域、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大程度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

1.强化战略引导作用。积极对接国家、省重大战略，制定本地区重大战略规划，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥战略、规划的导向作用。

2.完善和加强宏观调控。创新调控方式，强化经济发展趋势研判、全局性事项统筹、经济体制改革协调等职能，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

3.深入推进简政放权。全面实施市场准入负面清单制度，深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批范围。深化价格改革，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

（十八）有关职责分工。

1.与市行政审批局的职责分工。市发展和改革局负责优化营商环境、清理规范行政审批中介服务等具体工作。市行政审批局负责市政府推进政府职能转变和“放管服”改革牵头工作。

2.与市卫生健康局的职责分工。市发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制。市卫生健康局负责开展人口监测预警工作,拟订生育政策措施,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定全市人口发展规划和政策措施,落实全市人口发展规划中的有关任务。  

二、机构设置（此处仅列示按要求需进行决算编报并公开的单位，不属于决算公开范围的单位不必列示）

内设科室，下属机构数量、名称、性质。

(一)办公室(挂法规科、信访办牌子)。负责机关日常运转工作，承担文申、信息、政务公开、信访、会务、机要、保密、档案、安全、后勤、财务、资产管理、内部审计等工作。负责人大政协建议提案、领导重要批示件督办工作。牵头发展改革数字化转型工作。组织起草综合性材料。组织开展新闻宣传、舆情监测及预期管理相关工作。负责人事管理、机构编制、劳动工资及离退休人员管理服务等工作。

(二)国民经济综合科。编制全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。参与研究全县国民经济和社会发展战略及重大方针政策，参与县内重大事项的策划、协调工作。统筹衔接县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划。参与编制规划目录清单，统筹规划编制立项，承担县级专项规划、区域规划审核工作。负责经济运行情况的监测、预测、综合性分析，并提出相应对策建议。负责国民经济动员工作，承担县国民经济动员办公室的日常事务。开展国防科技工业、军民融合的综合协调与管理相关职责。承担推进“一带一路”建设相关工作。协助相关部门开展服务业工作，研究、解决服务业领域发展的重点问题，加强服务业宏观分析研究，提出相关对策，加强服务业重大项目建设。

(三)固定资产投资科。负责全县固定资产投资的综合管理，研究提出全社会中长期和年度固定资产投资总规模、结构、布局和资金来源的计划，参与重大项目前期工作计划。承担政府投资项目的前期储备、计划编制、组织实施、协调监督等综合管理。会同有关部门负责国有基础设施资产权益转让项目的管理。参与投资体制改革工作，研究起草投资规范性文件和投资宏观调控政策。负责申报国家和省投资补助项目的审核、上报。推动实施创新驱动发展战略，组织拟订并推动实施高新技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策。负责申报省重大产业项目材料的初审。参与数字浦江建设。拟订和组织实施绿色发展相关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略。组织拟订发展循环经济规划和政策措施。按规定权限上报资源节约与综合利用、循环经济、环境保护项目，负责争取循环经济专项资金。

(四)基本建设综合科。负责全县基本建设的综合管理和省、市、县重点工程的综合管理，研究草拟有关管理政策和改革措施。负责全县政府投资及上级规定的其他建设项目的初步设计审批。指导和协调全县重点建设项目招标投标工作。组织申报省、市重点建设项目，审核确定县重点建设项目和年度实施计划，并负责检查、监督、指导和协调工作。承担重点建设工程的安全生产监督管理有关工作。负责重点建设项目工期考核、后期评价工作。承担县重点建设领导小组办公室的日常工作。负责对国家、省、市、县出资的重大建设项目过程的工程招投标、建设进度、工程质量、资金使用以及投资概算控制监督检查，对建设项目管理工作中发现的重大问题，提出对策和建议。

(五)行政审批科。按权限负责内资企业投资项目、外商投资项目、境外投资项目核准或转报、备案工作。负责工程建设招投标项目批准，招标范围和方式核准。按权限负责政府投资建设项目的项目审批和审核上报。负责本部门行政审批服务事项的网上办理、网上公开和网上咨询工作。牵头推进企业投资项目“最多跑一次”改革,持续推进“标准地”、承诺制等简政放权工作。参与投资项目在线审批监管平台建设和管理，深化发展改革领域数字化转型。

(六)体制改革科。组织研究制定全具经济体制改革的中长期规划和年度改革方案，协调经济体制改革规划、方案、政策措施的制定和实施过程中的有关衔接问题，并检查执行情况，提出意见和建议。参与土地制度、住房制度、收入分配制度、社会保障制度及科教文卫体体制改革方面的研究与协调。参与小城镇、中心镇综合改革试点及其各项配套改革试点。统筹指导特色小镇创建工作。研究全具社会信用体系建设战略，编制社会信用体系建设规划，组织拟订相关规范性文件。协调指导公共信用异议处理和权益保护等工作。建设统一公共信用信息平台，统筹推进公共信用信息资源开发利用，实施法定主题的公共信用评价，建立公共信用档案。推进公共信用产品在政府部门中的协同应用，构建信用监管体系。指导行业信用工作，组织实施跨部门、跨地区联合信用奖惩。培育信用服务机构，推进信用经济发展。

(七)价格科。宣传贯彻国家价格法律、法规及价格政策。组织实施上级价格部门出台的价格(收费)改革方案。按照管理权限制定价格(收费)管理办法，核定价格(收费)标准。组织实施行政事业性收费情况统计工作，监督收费执行情况。开展重要商品和服务价格监测工作，分析、预测市场价格变动趋势，必需时提出价格干预措施。建立健全价格调节基金制度。组织实施政府定价的商品、服务成本监审和重要农产品等成本调查工作。

(八)能源科。研究提出全县能源发展战略和重大政策建议，协调能源发展和改革中的重大问题。承担能源预测预警及信息发布，参与能源运行调节、应急保障和能源节约相关政策的制定。会同相关部门开展电力运行管理、电力电量综合平衡，监督指导电力调度。承担电力需求侧管理和有序用电，指导节约用电。负责和指导监督全县能源监察(监测)和行政执法工作。承担全县节能降耗协调工作。承担高耗能固定资产投资项目节能审查和节能产品认定核准的上报工作。承担县节能降耗办公室的日常工作。

(九)对口支援帮扶科。承担全县对口支援的综合协调工作。负责全县对口支援、对口帮扶(东西部扶贫协作)和对口合作等对口工作的组织实施。负责组织、指导、协调全具对口帮扶地区的相关工作。实施山海协作工程。研究制定全市国内合作交流发展规划、政策措施并组织实施。

机关党委。负责局机关、下属单位党的建设和群团工作。

二、人员情况

现发改局系统总人数为168人，其中，发改局局机关总人数为78人，在职人员31人，退休人员47人。二级单位总人数为90人，其中：重点项目管理办公室为16人（无退休人员）；粮食储备中心在职人员8人、退休人员47人，遗属2人；老河口市价格认证中心在职人员4人、退休人员1人；老河口市价格监测中心在职5人，退休人员7人。

第二部分  老河口市发展和改革局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（详见附表）

第三部分  老河口市发展和改革局2021年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支总计均为1970.17万元，较上年度减少125.64万元，下降5.99%，较年初预算数减少74.03万元，下降3.62%。与上年度相比，下降的主要原因:一是机构合并，二是人员减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入合计1418.84万元，其中：财政拨款收入1418.84万元，占本年收入合计的100%；上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%；事业收入0万元，占本年收入合计的0%；经营收入0万元，占本年收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入合计的0%；其他收入0万元，占本年收入合计的0%。2021年度本年收入合计较上年度减少468.92万元，下降24.84%，较年初预算数减少625.36万元，下降30.59%。与上年度相比，下降的主要原因:一是机构合并，二是人员减少。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计1334.31万元，其中：基本支出1143.88万元，占本年支出合计的85.73%；项目支出190.43万元，占本年支出合计的14.27%；上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。2021年度本年支出合计较上年度减少645.19万元，下降32.59%，较年初预算数减少709.86万元，下降34.72%。与上年度相比，下降的主要原因:一是机构合并，二是人员减少。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度财政拨款收支总计均为1970.17万元，较上年度减少125.64万元，下降5.99%，较年初预算数减少74.03万元，下降3.62%。与年初预算相比，下降的主要原因:一是机构合并，二是人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款本年支出1334.31万元，占本年支出合计的100%。与 2020年度相比，财政拨款支出减少645.19万元，下降32.59%，较年初预算数减少709.89万元，下降34.72%。与年初预算相比，下降的主要原因:一是机构合并，二是人员减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款本年支出1334.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1334.31万元，占总支出的100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款本年支出年初预算为2044.2万元，支出决算为1334.31万元，完成年初预算的65.27%。其中：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为1844.63万元，支出决算为1143.87万元，完成年初预算的62.01%。决算数小于预算数的主要原因有：一是机构合并，二是人员减少。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为199.57万元，支出决算为190.44万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因有：是重新对功能科目分类进行规范化调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出1143.88元，较上年度减少498.93元，下降30.37%，较年初预算数减少511.35元，下降30.9%。主要原因：一是机构合并，二是人员减少。

具体支出如下：

其中：人员经费1106.68万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费37.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出3.7万元，预算数38万元，完成预算的9.7%，较上年度减少3.9万元，下降51%。与年初预算相比，下降的主要原因：一是机构合并，二是人员减少。

具体支出如下：

1.因公出国（境）费0万元，预算数0万元，完成预算的0%，较上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：一是无预算，二是无开支。

2021年度，老河口市发展和改革局本级因公出国（境）0团，0人；下属0单位因公出国（境）0团，0人。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，预算数0万元，完成预算的0%，较上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：一是无预算，二是无开支。

2021年度，老河口市发展和改革局本级共有0辆公务车,下属0单位0辆公务车，平均公务用车运行维护费0万元。

3.公务接待费3.7万元，预算数38万元，完成预算的90%，较上年度减少3.9万元，下降51%。主要原因：一是机构合并，二是人员减少。

2021年度，老河口市发展和改革局本级公务接待51批次、462人次、人均80元，下属0单位公务接待0批次、0人次，人均0元。 

（二）培训费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度培训费支出0.25万元，预算数0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加0.25万元。主要原因：加强了干部职工的业务能力培训。

（三）会议费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度会议费支出3.9万元，预算数0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加3.9万元。主要原因：增加了会议费的发放。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度机关运行经费支出37.2万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），年初预算数91万元，比年初预算数减少53.8万元，下降59%。主要原因：一是机构合并，二是人员减少。

具体支出如下：

办公费5.9万元、印刷费0.58万元、手续费0万元、水费0万元、电费2.33万元、邮电费0.84万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2.22万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0.8万元、培训费0万元、公务接待费1.9万元、专用材料费0万元、劳务费0.34万元、委托业务费0.14万元、工会经费20.33万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0.79万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出1.11万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021年12月31日，发改局共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。其他用车为：无。

单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目13个，资金190.43万元，占一般公共预算项目支出388.97万元总额的49％。从评价情况来看，发改局部门整体支出绩效自评预算执行情况得分18.5分，年度绩效指标得分79分，总计得分97.5分，绩效等级为优，绩效目标基本已实现 ，当年市委、市政府下达的重点工作任务全部落实。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，发改局整体支出年初预算为2044.2万元，决算数为1334.31万元，执行率为65.27%。                                                                                                                               

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市直部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.创建文明城市工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为62万元，执行数为62万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是经费拨付及时率100%；二是财政经费保障率100%；三是服务对象满意率90%等。发现的问题及原因：一是提高文明城市创建水平95%，实际完成80%。二是争创文明城市95%，实际完成80%，其原因是通过采取社会调查的方式调查部门履行职责而影响到的部门、群体或个人，受回收率及样本随机性影响，服务对象满意率指标完成率为90%。下一步改进措施：一是合理配置资源；二是建立激励与约束机制；三是加强项目监管。

2.老河口市公共机构能耗统计工作数据维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为7.47万元，执行数为7.47万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是经费拨付及时率100%；二是财政经费保障率100%；三是服务对象满意率90%等。发现的问题及原因：一是平台软件维护数95%，实际完成80%。二是确保公共机构数据填报增强环境保护意识95%，实际完成80%，其原因是通过采取社会调查的方式调查部门履行职责而影响到的部门、群体或个人，受回收率及样本随机性影响，服务对象满意率指标完成率为90%。下一步改进措施：一是合理配置资源；二是建立激励与约束机制；三是加强项目监管。

3.老河口市汉江生态经济带绿色发展示范实施方案编制工作办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是经费拨付及时率100%；二是财政经费保障率100%；三是服务对象满意率90%等。发现的问题及原因：一是平汉江经济带老河口市实施方案95%，实际完成80%。二是规划对于2022-2025我市生态改善的指导性完成95%，实际完成80%，其原因是通过采取社会调查的方式调查部门履行职责而影响到的部门、群体或个人，受回收率及样本随机性影响，服务对象满意率指标完成率为90%。下一步改进措施：一是合理配置资源；二是建立激励与约束机制；三是加强项目监管。

4.老河口市粮食安全行政首长责任制考核项目绩效自评综述：项目全年预算数为16.9万元，执行数为16.9万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是经费拨付及时率100%；二是财政经费保障率100%；三是服务对象满意率90%等。发现的问题及原因：一是落实老河口市粮食安全行政首长责任制考核工作95%，实际完成80%。二是确保全市粮食安全工作落实到位完成95%，实际完成80%，其原因是通过采取社会调查的方式调查部门履行职责而影响到的部门、群体或个人，受回收率及样本随机性影响，服务对象满意率指标完成率为90%。下一步改进措施：一是合理配置资源；二是建立激励与约束机制；三是加强项目监管。

5.老河口市三争工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是经费拨付及时率100%；二是财政经费保障率100%；三是服务对象满意率90%等。发现的问题及原因：一是加强对全市争政策、争项目、争资金工作的组织领导，增强“三争”工作的针对性和有效性95%，实际完成80%。二是“政策、项目、资金”争取汇报完成95%，实际完成80%，其原因是通过采取社会调查的方式调查部门履行职责而影响到的部门、群体或个人，受回收率及样本随机性影响，服务对象满意率指标完成率为90%。下一步改进措施：一是合理配置资源；二是建立激励与约束机制；三是加强项目监管。

6.老河口市优化营商环境工作办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为13.4万元，执行数为13.4万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是经费拨付及时率100%；二是财政经费保障率100%；三是服务对象满意率90%等。发现的问题及原因：一是优化营商环境激发市场活力工作完成率95%，实际完成80%。二是对于提高政务服务效率、优化市场环境和营造公平法治环境具有指导性完成95%，实际完成80%，其原因是通过采取社会调查的方式调查部门履行职责而影响到的部门、群体或个人，受回收率及样本随机性影响，服务对象满意率指标完成率为90%。下一步改进措施：一是合理配置资源；二是建立激励与约束机制；三是加强项目监管。

7.老河口市社会信用体系建设工作系统运维费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是经费拨付及时率100%；二是财政经费保障率100%；三是服务对象满意率90%等。发现的问题及原因：一是完成老河口市每年社会信用体系建设各项信用数据填报工作完成率95%，实际完成80%。二是确保全市各行业主管部门及公共服务单位增强诚信意识完成95%，实际完成80%，其原因是通过采取社会调查的方式调查部门履行职责而影响到的部门、群体或个人，受回收率及样本随机性影响，服务对象满意率指标完成率为90%。下一步改进措施：一是合理配置资源；二是建立激励与约束机制；三是加强项目监管。

8.老河口市委托投资咨询评估费项目绩效自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是经费拨付及时率100%；二是财政经费保障率100%；三是服务对象满意率90%等。发现的问题及原因：一是对项目建设设计方案、投资概算等进行评估完成率95%，实际完成80%。二是对项目建设设计方案、投资概算等进行评估完成95%，实际完成80%，其原因是通过采取社会调查的方式调查部门履行职责而影响到的部门、群体或个人，受回收率及样本随机性影响，服务对象满意率指标完成率为90%。下一步改进措施：一是合理配置资源；二是建立激励与约束机制；三是加强项目监管。

9.老河口市政府和社会资本合作（PPP）项目绩效自评综述：项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是经费拨付及时率100%；二是财政经费保障率100%；三是服务对象满意率90%等。发现的问题及原因：一是创新投融资机制，促进投资主体多元化，增强经济增长内生动力完成率95%，实际完成80%。二是加强研究，完善制度，创新方式，推动更多更好的PPP项目落地完成95%，实际完成80%，其原因是通过采取社会调查的方式调查部门履行职责而影响到的部门、群体或个人，受回收率及样本随机性影响，服务对象满意率指标完成率为90%。下一步改进措施：一是合理配置资源；二是建立激励与约束机制；三是加强项目监管。

10.老河口市全面推进“丹河谷”组群协调发展办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是经费拨付及时率100%；二是财政经费保障率100%；三是服务对象满意率90%等。发现的问题及原因：一是推动河谷组团协同发展完成率95%，实际完成80%。二是推动我市融入“襄十随神”城市群协同发展完成95%，实际完成80%，其原因是通过采取社会调查的方式调查部门履行职责而影响到的部门、群体或个人，受回收率及样本随机性影响，服务对象满意率指标完成率为90%。下一步改进措施：一是合理配置资源；二是建立激励与约束机制；三是加强项目监管。

11.老河口市“十四五”规划编制费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是经费拨付及时率100%；二是财政经费保障率100%；三是服务对象满意率90%等。发现的问题及原因：一是“十四五”规划纲要验收通过率完成率95%，实际完成80%。二是“十四五”规划对于2021-2025我市民生改善的指导性完成95%，实际完成80%，其原因是通过采取社会调查的方式调查部门履行职责而影响到的部门、群体或个人，受回收率及样本随机性影响，服务对象满意率指标完成率为90%。下一步改进措施：一是合理配置资源；二是建立激励与约束机制；三是加强项目监管。

12.高质量发展示范战略计划研究咨询服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是经费拨付及时率100%；二是财政经费保障率100%；三是服务对象满意率90%等。发现的问题及原因：一是拟重点开展的工作。尤其是明确示范项目推广的工作计划完成率95%，实际完成80%。二是完成老河口市2021年度高质量发展示范战略计划研究咨询服务费填报工作完成95%，实际完成80%，其原因是通过采取社会调查的方式调查部门履行职责而影响到的部门、群体或个人，受回收率及样本随机性影响，服务对象满意率指标完成率为90%。下一步改进措施：一是合理配置资源；二是建立激励与约束机制；三是加强项目监管。

13.厕所革命经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是经费拨付及时率100%；二是财政经费保障率100%；三是服务对象满意率90%等。发现的问题及原因：一是项目资金支出不够规范完成率95%，实际完成80%。二是项目资金支出应严格控制完成95%，实际完成80%，其原因是通过采取社会调查的方式调查部门履行职责而影响到的部门、群体或个人，受回收率及样本随机性影响，服务对象满意率指标完成率为90%。下一步改进措施：一是合理配置资源；二是建立激励与约束机制；三是加强项目监管。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，将绩效评价结果作为编制部门下一年度预算的重要依据；及时调整下一年度的预算安排，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。三是加强项目监管。在项目实施过程中，要及时监督检查项目进展情况，督促项目实施单位加强管理，保证质量，在项目计划期内完成投资并达到项目预期效益。根据项目的完成情况，对项目资金进行适当调整，使项目资金使用效率最大化。

部门绩效评价结果拟应用情况：下一步，我单位将根据绩效评价结果，加强相关人员业务知识培训，优化项目指标设置，改进管理措施，提高管理水平，并对评价结果进行通报。

第四部分  老河口市发展和改革局2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

2021年财政专项转移支付0万元，具体安排情况如下:

1．补助0万元，主要用于无。

2. 管理费0万元，主要用于无。

3. 工作经费0万元，主要用于无。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。   

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分 附件