目  录

第一部分 襄阳市生态环境局老河口市分局系统概况 

第二部分 襄阳市生态环境局老河口市分局2021年度部门决算表

第三部分 襄阳市生态环境局老河口市分局2021年度部门决算情况说明

第四部分 襄阳市生态环境局老河口市分局2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

第六部分  附件

第一部分 襄阳市生态环境局老河口市分局系统概况

一、部门职责

1、生态环境系统严格贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法律、法规,拟定全市地方性环境保护规定和办法;参与制定全市与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策;组织全市环境保护执法检查活动和全市重大经济政策的环境影响评估。

2、编制全市环境保护规划、计划和环境功能区划，负责全市环境统计和信息工作，编写年度环境质量报告书，发布环境状况公报;参与制定全市经济和社会发展、国土开发整治规划，区域经济开发，产业发展以及资源节约和综合利用规划;指导辖区乡、镇(办事处)环境保护工作。

3、贯彻执行国家、省环境保护标准(环境质量标准、污染物排放标准、环境基础标准、环境方法标准)及环境保护行业标准，拟定全市环境保护地方标准(环境质量标准、污染物排放标准)报省环境保护局批准后，组织实施。

4、监督管理全市废气、废水、固体废弃物、放射性物质、噪声(工业噪声、建筑噪声)、振动及电磁波辐射等污染物、污染源的防治工作;监督执行国家公布禁止(或严格限制)建设的重污染项目名录和有毒化学品优先控制名录;协调全市地域环境污染纠纷;调查处理全市环境污染事故和生态破坏事件。

5、完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

（一）机关设置:

1、办公室

2、综合管理股

3、大气环境和水环境管理股

（二）下属机构2个：1、老河口市生态环境保护综合执法大队，属事业单位。2、老河口市环境监测站，属于事业单位。

三、人员情况

截止2021年12月底生态环境系统在职在编人员55人，退休人员44人。

第二部分 襄阳市生态环境局老河口市分局系统2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（详见附表）

第三部分  襄阳市生态环境局老河口市分局系统2021年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计均为9656.21万元，较上年度增加6659.06万元，增长222.18%，较年初预算数增加3983.67万元，增长70.22%。与上年度相比，增长（下降）的主要原因:一是专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入合计8048.16万元，其中：财政拨款收入8048.16万元，占本年收入合计的100%；上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%；事业收入0万元，占本年收入合计的0%；经营收入0万元，占本年收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入合计的0%；其他收入0万元，占本年收入合计的0%。2021年度本年收入合计较上年度增加6274.78万元，增长353.83%，较年初预算数增加3181.17万元，增长127.69%。与上年度相比，增长的主要原因:专项资金收入增加。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计1982.80万元，其中：基本支出1002.16万元，占本年支出合计的50.54%；项目支出980.64万元，占本年支出合计的49.46%；上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。2021年度本年支出合计较上年度增加620.72万元，增长45.57%，较年初预算数增加3181.17万元，增长127.69%。与上年度相比，增长的主要原因:专项资金的支出增加。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度财政拨款收支总计均为9656.21万元，较上年度增加6659.06万元，增长222.18%，较年初预算数增加3983.67万元，增长70.22%。与年初预算相比，下降的主要原因:一是项目正在实施中，专项资金未使用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款本年支出1982.80万元，占本年支出合计的100%。与 2020年度相比，财政拨款支出增加620.72万元，增长45.57%，较年初预算数减少3689.75万元，下降65.05%。与年初预算相比，下降的主要原因:一是项目正在实施中，二是专项资金未使用。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款本年支出1982.80万元，主要用于以下方面：节能环保支出（类）支出1982.80万元，占总支出的100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款本年支出年初预算为5672.54万元，支出决算为1982.80万元，完成年初预算的34.96%。其中：

1、节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1326.56万元，支出决算为1302.01万元，完成年初预算的98.15%。决算数小于预算数的主要原因：一是压缩开支。

2、节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）“十四五”规划编制项目年初预算为38万元，支出决算为38万元，完成年初预算的100%。

3、节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）蓝天卫士监控项目年初预算为77.125万元，支出决算为77.125万元，完成年初预算的100%。

4.节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）中央水污染防治资金（长江经济带生态保护修复奖励）项目年初预算为2000万元，支出决算为435.42万元，完成年初预算的22%。决算数小于预算数的主要原因：一是项目正在实施中。

5、节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项） “以奖代补”项目年初预算数为251万元，执行数为91.41万元，完成预算36.42％。决算数小于预算数的主要原因：一是项目正在实施中。

6、节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）污染源普查项目初年预算数为10.05万元，执行数为10.05万元，完成预算98.67％。决算数小于预算数的主要原因：一是项目正在实施中。

7、节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）中央水污染防治资金（长江经济带生态保护修复奖励）项目年初预算数为188万元，执行数为59.36万元，完成预算31％。决算数小于预算数的主要原因：一是项目正在实施中。

8、节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）长江入河排污口溯源整治工作项目年初预算数为84.6万元，执行数为67.68万元，完成预算31％。决算数小于预算数的主要原因：一是项目正在实施中。

9、节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）政府购买环境监测服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为266.46万元，执行数为176.88万元，完成预算66.4％。决算数小于预算数的主要原因：一是项目正在实施中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出1002.16万元，较上年度增加273.31万元，增长37.50%，较年初预算数增加338.20万元，增长34.22%。主要原因：工资津贴支出增加及各项保障缴费提高。具体支出如下：

其中：人员经费904.63万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费97.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出23.54万元，预算数25.98万元，完成预算的90.61%，较上年度增加12.81万元，增长119.33%。与年初预算相比，下降的主要原因：严格按制度执行。

具体支出如下：

1.因公出国（境）费0万元，预算数0万元，完成预算的0%，较上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：一是无预算，二是无开支。

2021年度，襄阳市生态环境局老河口市分局系统因公出国（境）0团，0人；下属襄阳市生态环境局老河口市分局本级、老河口市环境监察大队、老河口市环境监测站单位因公出国（境）0团，0人。

2.公务用车购置及运行维护费5.18万元，预算数6万元，完成预算的86.33%，较上年度增加2.18万元，上升72.55%。其中：公务用车购置费0万元，较上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费5.18万元，较上年度增加2.18万元，增长72.56%。主要原因：支付与监测工作量加大。

2021年度，襄阳市生态环境局老河口市分局系统共有2辆公务车,下属老河口市环境监察大队、老河口市环境监测站单位共2辆公务车，平均公务用车运行维护费2.59万元。

3.公务接待费18.36万元，预算数19.98万元，完成预算的91.89%，较上年度增加10.62万元，增长137.48%。主要原因：业务量加大。

2021年度，襄阳市生态环境局老河口市分局系统公务接待268批次、2339人次、人均78.5元，下属环境监测站单位公务接待48批次、385人次，人均72元；环境监察大队单位公务接待35批次、307人次，人均80元。

（二）培训费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度培训费支出0万元，预算数0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加（减少）0万元。主要原因：一是无预算，二是无开支。 

（三）会议费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度会议费支出0万元，预算数0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。主要原因：一是无预算，二是无开支。 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度机关运行经费支出56.35万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），年初预算数21.45万元，比年初预算数增加34.90万元，增长162.70%。主要原因：业务量增加。具体支出如下：

办公费6.19万元、印刷费0.93万元、手续费0万元、水费1.17万元、电费2.07万元、邮电费4.19万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费5.09万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费13.17万元、专用材料费0万元、劳务费5.71万元、委托业务费0万元、工会经费9.95万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0.07万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出3.10万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021年12月31日，生态环境系统共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。其他用车为：无。

单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金980.64万元，占一般公共预算项目支出总额的49.46％。从评价情况来看，“十四五”规划编制项目、“以奖代补”项目等项目都是贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法律、法规,拟定全市地方性环境保护规定和办法制定全市与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策。监督管理全市废气、废水、固体废弃物、放射性物质、噪声(工业噪声、建筑噪声)、振动及电磁波辐射等污染物、污染源的防治工作;监督执行国家公布禁止(或严格限制)建设的重污染项目名录和有毒化学品优先控制名录;协调全市地域环境污染纠纷;调查处理全市环境污染事故和生态破坏事件。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，生态环境部门整体支出绩效评价情况如下：2021年度生态环境局老河口分局预算数额为5672.54万元，实际支出1982.80万元，绩效完成率达到34.95%，实际得分11分。产出指标年初目标值为≧99.8%，实际完成值为≧99.8%，实际得分为40分。效益指标年初目标值为≧99.8%，实际完成值为≧99.8%，得分25分，满意度指标值≧99.8%，得分10分，综合得分85分。  

(《2021年度XX部门整体绩效自评结果》的摘要版和《2021年度XX部门整体部门自评表》作为附件附后)。                                                                                                                                                                                                                                    

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市直部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。节能环保项目绩效自评综述：项目全年预算数为4345.98万元，执行数为980.64万元，完成预算22.56％。主要产出和效益：一是质量指标；二是数量指标。发现的问题及原因：一是一是需要提升各部门关于生态环境保护工作的重视程度和支持力度。下一步改进措施：进一步加强项目管理、能更好地科学运用好项目经费。

1、“十四五”规划编制项目绩效自评综述：项目全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标，完成实施方案和规划编制，指标值：2个；二是社会效益和生态效益，为科学有序开展生态保护管理工作提供决策依据。指标值：群众满意率为90%以上。发现的问题及原因：提升各部门关于生态环境保护工作的重视程度和支持力度。下一步改进措施：进一步加强项目管理、能更好地科学运用好项目经费。

2、蓝天卫士监控项目绩效自评综述：项目全年预算数为77.125万元，执行数为77.125万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是数量指标，前端115个监控点及后端11个监控平台；二是社会效益和生态效益，提高我市秸秆禁烧工作，对“智慧政务”工资系统具有积极推动作用。指标值：群众满意率为95%以上。下一步改进措施：进一步加强项目管理、能更好地科学运用好项目经费。

3、中央水污染防治资金（长江经济带生态保护修复奖励）项目绩效自评综述：项目全年预算数为2000万元，执行数为435.42万元，完成预算22％。主要产出和效益：项目建设主要内容为在西排子水库及上游3条河流建设自然型护岸、人工型护岸，开展湿地水生植被、陆生植被恢复和栖息地保护，项目总面积2211.86公顷。其中，建设自然型护岸共46.3km，建设人工型护岸4km，开展湿地水生态植被恢复132.62公顷，开展陆生植被恢复3.85公顷，开展栖息地保护135.6公顷。二是社会效益和生态效益，实时掌握水环境准确数据，用于改善水质，提升环境，造福人民。指标值：群众满意率为90%以上。下一步改进措施：设置科学、合理及完整的绩效评价指标并实施，各业务部门协调共同完成。

4、 “以奖代补”项目绩效自评综述：项目全年预算数为251万元，执行数为91.41万元，完成预算36.42％。此项目为上级转移支付资金，分三个项目执行：1、"千吨万人"乡镇集中式饮用水保护区专项整治项目；2、编制地下水污染防治及土壤修复总体实施方案，水环境状况调查评估及地下水环境监管、监测能力建设项目；3、襄阳市生态环境局老河口分局应急装备及应急信访车辆项目。主要产出和效益：一是生态效益指标，加强生态保护和治理，推动流域经济转型升级，确保水质总体稳定；二是社会效益，全流域生态文明建设，探索了绿水青山向金山银山转化的有效路径，推进全流域生态环境保护与经济社会协调可持续发展。下一步改进措施：进一步加强项目管理、能更好地科学运用好项目经费。

5、污染源普查项目绩效自评综述：项目全年预算数为10.05万元，执行数为10.05万元，完成预算98.67％。主要产出和效益：一是数量指标，完成五类污染源底册清查数量3324家，五类污染源入户普查面达到100%，第三方服务机构采集数据量10万个；二是质量指标，按时完成清查、入户普查、数据采集、审核、录入、汇总；指标值：普查对象满意度为95%以上。下一步改进措施：进一步加强项目管理、能更好地科学运用好项目经费。

6、中央水污染防治资金（长江经济带生态保护修复奖励）项目绩效自评综述：项目全年预算数为188万元，执行数为59.36万元，完成预算31％。主要产出和效益：一是数量指标，取水口上游建设40米长围栏围堰，覆盖水域面积180平方米，拦截杂草水藻等漂浮物，完成地面硬化及护坡1380㎡，水沟26米，楼梯38米，围墙19米。绿化栽植乔木164株，新建卵石园路40㎡,有效杜绝岸基面源污染进入水体.购置杂草打捞保障船一艘用于取水口区域人工杂草清理；二是社会效益和生态效益，实时掌握水环境准确数据，用于改善水质，提升环境，造福人民。指标值：群众满意率为90%以上。下一步改进措施：设置科学、合理及完整的绩效评价指标并实施，各业务部门协调共同完成。

7、长江入河排污口溯源整治工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为84.6万元，执行数为67.68万元，完成预算31％。主要产出和效益：一、2021年8月第三方开始开展对汉江流域189个排污口进行溯源工作确定污水来源；二、对189个排污口进行分类、命名、编码河设置标志牌工作；三、对189个排污口进行6个因子的监测工作；四、制定汉江入河排污口“一口一策”整治方案，要求12月20日之前完成此项工作。指标值：群众满意率为90%以上。下一步改进措施：设置科学、合理及完整的绩效评价指标并实施，各业务部门协调共同完成。

8、政府购买环境监测服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为266.46万元，执行数为176.88万元，完成预算66.4％。主要产出和效益：一是承办全市常规常规性污染源监督性监测；二是确保项目顺利推进，创造良好的社会环境，促进社会发展;三是为科学有序开展生态保护管理工作提供决策依据。发现的问题及原因：一是根据制定的老河口市生态环境质量监测技术方案，继续开展各类监测工作；二是认真做好本市全年生态环境监测工作，为本市环境监测站提供依据，确保全年监测工作顺利进行。下一步改进措施：一是加强《预算法》及《预算法实施条例》的学习贯彻力度。加强预算绩效管理培训，贯彻落实相关办法及制度；二是集中学习，加强对参与绩效管理工作的人员培训，进一步统一认识，充实业务知识。以提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目地。政府购买环境监测服务费项目绩效自评综述：加强生态保护和治理，推动流域经济转型升级，确保水质总体稳定。全流域生态文明建设，探索了绿水青山向金山银山转化的有效路径，推进全流域生态环境保护与经济社会协调可持续发展。

9、“百吨千人”农村集中式饮用水源保护区的划分项目绩效自评综述：完成老河口市辖区内农村集中式饮用水源保护区的划分的工作，保护好饮用水水源，保障饮用水的安全性，让农民吃上放心水。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。针对本部门绩效自评中存在的问题，将按照全面实施预算绩效管理的要求，建立长效绩效评价结果应用机制，将绩效自评作为编制下一年度预算的依据，完善预算绩效管理系列制度，进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。

部门绩效评价结果拟应用情况。下一步丰富项目评价指标，根据项目进度，适时对项目资金进行调整，保证项目产出和效益最大化，使资金使用效率最大化。

第四部分 襄阳市生态环境局老河口市分局系统2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

2021年财政专项转移支付0万元，具体安排情况如下:

1．补助0元，主要用于无。

2. 管理费0元，主要用于无。

3. 工作经费0元，主要用于无。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。   

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分 附件