目  录

第一部分 老河口市公安局概况 

第二部分 老河口市公安局2021年度部门决算表

第三部分 老河口市公安局2021年度部门决算情况说明

第四部分 老河口市公安局2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

第六部分  附件

第一部分  老河口市公安局概况

一、 部门职责

（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；

（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

（三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

（四）组织、实施全市消防工作，实行消防监督；

（五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

（六）对法律、法规规定的特种行业进行管理；

（七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

（八）管理集会、游行、示威活动；

（九）管理全市户政、入境出境事务和外国人在本市境内居留、旅行的有关事务；

（十）维护国（边）境地区的治安秩序；

（十一）对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；

（十二）监督管理全市计算机信息系统的安全保护工作；

（十三）指导和监督全市国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

（十四）法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置

我单位下设机构有政工室、指挥中心、情报信息技术中心、警务保障室、监督室（警务督察大队）、法制大队、内保大队、公共信息网络安全监察大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通警察大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、巡逻警察大队、禁毒大队、看守所、行政拘留所、13个派出所。

三、人员情况

我单位在职人员418人，行政人员405人。

第二部分 老河口市公安局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（详见附表）

第三部分 老河口市公安局2021年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支总计均为14545万元，较上年度减少35万元，下降0.24%，较年初预算数减少3524万元，下降19.5%。与上年度相比，增长下降的主要原因:响应政府政策，节省开支。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入合计12928万元，其中：财政拨款收入12928万元，占本年收入合计的100%；上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%；事业收入0万元，占本年收入合计的0%；经营收入0万元，占本年收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入合计的0%；其他收入0万元，占本年收入合计的0%。2021年度本年收入合计较上年度减少1191万元，下降8.4%，较年初预算数减少5141万元，下降28.45%。与上年度相比下降的主要原因:厉行节约，减少开支。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计13534万元，其中：基本支出8612万元，占本年支出合计的63.6%；项目支出4922万元，占本年支出合计的36.4%；上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。2021年度本年支出合计较上年度增加116.75万元，增长0.87%，较年初预算数减少4535万元，下降25%。与上年度相比，增长的主要原因:受疫情开支等的影响。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度财政拨款收支总计均为14545万元，较上年度减少35万元，下降0.24%，较年初预算数减少3524万元，下降19.5%。与年初预算相比，下降的主要原因: 响应政府政策，节省开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款本年支出13534万元，占本年支出合计的100%。与 2020年度相比，财政拨款支出增加116.75万元，增长0.87%，较年初预算数减少4535万元，下降25%。与年初预算相比，下降的主要原因:受疫情影响，节省开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款本年支出13534万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出11791万元，占总支出的87.12%；住房保障支出（类）支出773万元，占总支出的5.7%；项社会保障和就业支出（类）支出970万元，占总支出的10.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款本年支出年初预算为18069万元，支出决算为13534万元，完成年初预算的75%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为9519.99万元，支出决算为6868.66万元，完成年初预算的72.15%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，压缩开支。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4919.61万元，支出决算为4922.48万元，完成年初预算的100.06%。决算数大于预算数的主要原因：年底会计账面有调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为741.57万元，支出决算为911.68万元，完成年初预算的122.94%。决算数大于预算数的主要原因：年底会计账面有调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为370.79万元，支出决算为59.03万元，完成年初预算的15.92%。决算数小于预算数的主要原因：年底会计账面有调整。
   5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为773.52万元，支出决算为772.45万元，完成年初预算的99.86%。决算数小于预算数的主要原因：年底会计账面有调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出8612万元，较上年度减少1221万元，下降12.4%，较年初预算数减少1862万元，下降17.7%。主要原因：厉行节约。具体支出如下：

其中：人员经费7568万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费1044万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出488万元，预算数549万元，完成预算的89%，较上年度增加206万元，增长73%。与年初预算相比，增长的主要原因：购置一批新警用车辆。

具体支出如下：

1.因公出国（境）费0万元，预算数0万元。完成预算的0%，较上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：一是无预算；二是无开支。

2021年度，老河口市公安局本级因公出国（境）0团，0人；下属0单位因公出国（境）0团，0人。

2.公务用车购置及运行维护费485万元，预算数509万元，完成预算的95%，较上年度增加204万元，增长72.6%。其中：公务用车购置费257万元，较上年度增加136万元，增长112%；公务用车运行维护费228万元，较上年度增加68万元，增长42.5%。主要原因：一是新购置警用车辆；二是车辆增加，运行维护成本增加。

2021年度，老河口市公安局本级共有116辆公务车,下属0单位0辆公务车，平均公务用车运行维护费1.97万元。

3.公务接待费2.86万元，预算数40万元，完成预算的7%，较上年度增加0.86万元，增长43%。主要原因：局机关工作交流有所增加。

2021年度，老河口市公安局本级公务接待36批次、358人次、人均79.8元。 下属0单位公务接待0批次、0人次，人均0元。

（二）培训费支出情况说明。

2021年度培训费支出4.3万元。 预算数10万元，完成预算的43%，决算数较预算数减少5.7万元。主要原因：一是压缩经费；二是按标准列支。 

（三）会议费支出情况说明。

2021年度会议费支出4.3万元，预算数5万元，完成预算的86%，决算数较预算数减少0.7万元。主要原因：厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费支出1044万元，年初预算数1135.23万元，比年初预算数减少91.23万元，下降8%。主要原因：厉行节约。具体支出如下：

办公费161万元、印刷费29万元、手续费0万元、水费24万元、电费124万元、邮电费40万元、取暖费0万元、物业管理费38万元、差旅费197万元、维修（护）费110万元、租赁费0.75万元、会议费4.3万元、培训费4.3万元、公务接待费2.86万元、专用材料费256万元、劳务费1615万元、委托业务费196万元、工会经费101万元、福利费60万元、公务用车运行维护费228万元、其他交通费用7.6万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出308万元、办公设备购置65万元、专用设备购置451万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额1604万元，其中：政府采购货物支出1604万元。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021年12月31日，老河口市公安局共有车辆116辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车114辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车2辆，其他用车0辆。其他用车为：无。

单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目11个，资金7594.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，我单位办案完成时效、办案质量、群众满意度、为人民群众服务的能力均获得了提升。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，老河口市财政局整体支出预算为18069万元，调整预算数为18069万元，包括基本支出10474万元，项目支出7595万元。实际支出为13534万元，其中基本支出8612万元，项目支出为4922万元，基本支出完成预算数的82%，项目支出完成预算数的65%。预算执行率为75%。                                                                                                                                                 

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市直部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.办案业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为945.13万元，执行数为945.13万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是办案质量100%；二是办案完成时效及时；三是加强社会稳定性提升；四是为人民群众服务能力不断提升等。下一步改进措施：一是合理配置资源，加强财务管理；二是建立激励与约束机制；三是加强项目监管。

2.办公设备、被装及专用设备项目绩效自评综述：项目全年预算数为1591.7万元，执行数为583万元，完成预算37％。主要产出和效益：一是产品合格率100%；二是对设备维护及时率100%；三是提供良好履职基础提升；四是为人民群众服务能力不断提升等。下一步改进措施：一是合理配置资源，加强财务管理；二是建立激励与约束机制；三是加强项目监管。

3.北京路所改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为31.5万元，执行数为31.5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是工程质量合格率100%；二是按进度计划实施情况100%；三提供良好履职基础提升等。下一步改进措施：一是合理配置资源，加强财务管理；二是建立激励与约束机制；三是加强项目监管。

4.辅警工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为1500万元，执行数为1398万元，完成预算93.2％。主要产出和效益：一是发放工资及时100%；二是增强警力，有效解决我市警力不足提升；三是服务执法办案，维护社会治安；四是群众满意提升等。发现的问题及原因：辅警人数未招齐，并且有少数人离职。下一步改进措施：一是加强人员管理；二是建立激励与约束机制；三是加强项目监管。

5.公安局业务用房项目绩效自评综述：项目全年预算数为2118.06万元，执行数为741.9万元，完成预算35％。主要产出和效益：一是工程质量合格率100%；二是按进度计划实施情况100%；三提供良好履职基础提升等。发现的问题及原因：执行率过低，主要是因为业务大楼没有修路不能入住，无法验收；无法审计决算导致无支出依据。下一步改进措施：一是合理配置资源，加强财务管理；二是建立激励与约束机制；三是加强项目监管。

6.户籍管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是身份证准确率100%；二是身份证办理时间及时；三确保居民身份证及时核发提升等。下一步改进措施：一是合理配置资源，加强财务管理；二是建立激励与约束机制；三是加强项目监管。

7.警犬基地建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为37万元，执行数为37万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是工程质量合格率100%；二是按进度计划实施情况100%；三是提供良好履职基础等。下一步改进措施：一是合理配置资源，加强财务管理；二是建立激励与约束机制；三是加强项目监管。

8.李楼所工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是工程质量合格率100%；二是按进度计划实施情况100%；三提供良好履职基础提升等。下一步改进措施：一是合理配置资源，加强财务管理；二是建立激励与约束机制；三是加强项目监管。

9.仙人渡所旧房改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为13.5万元，完成预算27％。主要产出和效益：一是工程质量合格率100%；二是按进度计划实施情况100%；三提供良好履职基础提升等。发现的问题及原因：执行率过低，主要是因为旧房主体重新设计。下一步改进措施：一是尽快推进工程项目；二是建立激励与约束机制；三是加强项目监管。

10.袁冲所工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为119.13万元，执行数为2万元，完成预算1.7％。主要产出和效益：一是工程质量合格率100%；二是按进度计划实施情况100%；三提供良好履职基础提升等。发现的问题及原因：执行率过低，主要是因为工程未按时开工。下一步改进措施：一是合理配置资源，加强财务管理；二是建立激励与约束机制；三是加强项目监管。

11.竹林桥所工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为237.22万元，执行数为2.4万元，完成预算1％。主要产出和效益：一是工程质量合格率100%；二是按进度计划实施情况100%；三提供良好履职基础提升等。发现的问题及原因：执行率过低，主要是因为地址调动，土地指标暂未落实，没按时开工。下一步改进措施：一是合理配置资源，加强财务管理；二是建立激励与约束机制；三是加强项目监管。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。1、针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。2.建立激励与约束机制，将绩效评价结果作为编制部门下一年度预算的重要依据；及时调整下一年度的预算安排，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。3.加强项目监管。在项目实施过程中，要及时监督检查项目进展情况，督促项目实施单位加强管理，保证质量，在项目计划期内完成投资并达到项目预期效益。根据项目的完成情况，对项目资金进行适当调整，使项目资金使用效率最大化。

部门绩效评价结果拟应用情况：下一步，我单位将根据绩效评价结果，优化项目指标设置，改进管理措施，提高管理水平，并对评价结果进行通报。

第四部分  老河口市公安局2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

老河口市公安局2021年财政专项转移支付1102万元，具体安排情况如下:

1．2019年度市州支持烟草行业发展激励性转移支付经费17万元，主要用于公用经费支出。

2. 提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付 办案经费536万元，主要用于办案经费。

3.提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付 装备经费358万元，主要用于装备经费。

4. 24号关于下达2020年中央政法纪检监察转移支付公安预备费30万元，主要用于公用经费支出。

5. 28号提前下达2021年省级政法转移支付 装备经费80.5万元，主要用于装备经费。

6. 28号提前下达2021年省级政法转移支付 办案经费80.5万元，主要用于办案经费。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。   

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分 附件