老河口市卫生健康局系统2021年度
部门决算
目 录
第一部分老河口市卫生健康局系统概况
第二部分 老河口市卫生健康局系统2021年度部门决算表
第三部分 老河口市卫生健康局系统2021年度部门决算情况说明
第四部分 老河口市卫生健康局系统2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 老河口市卫生健康局系统概况
- 部门职责
（一）贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规。负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的政策规划，制定标准和技术规范。负责协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
（二）负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施。制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，依照程序和要求发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
（三）负责制定和实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督。负责传染病防治监督，组织开展食品安全风险监测、评估。负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价、食品安全风险监测哨点医院能力建设等。
（四）负责拟订并组织实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
（五）负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。
（六）负责组织推进全市公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（七）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度、国家药品法典和国家基本药物目录、省药品增补目录。制定全市基本药物采购、配送、使用的管理制度，并会同有关部门组织实施，对基本药物品种、管理、价格政策等提出建议。
（八）组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，贯彻落实稳定低生育水平政策措施。
（十）制定并组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
（十一）拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。
（十二）拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
（十三）指导全市卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。负责拟订计划生育目标管理方案，组织计划生育工作考评，监督落实计划生育一票否决制。
（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。
（十五）制定并组织实施全市中医药中长期发展规划和技术标准，加强中医药行业监管。
（十六）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十七）承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市地方病防治工作领导小组、市防治艾滋病工作委员会、市人口与计划生育领导小组的日常工作。
（十八）承办市政府及上级部门交办的其他事项。
- 机构设置
（一）内设科室
1.办公室
负责机关日常运转工作。承担安全、保密、信访、政务公开等工作。组织开展卫生健康宣传，承担卫生健康新闻和信息发布工作。
2.人事科教股
拟订全市卫生健康人才发展规划并组织实施。承担机关及直属单位的机构编制、人事管理、队伍建设等工作。组织实施专业技术人员资格标准。综合协调卫生健康援外、援藏援疆工作。拟订全市卫生健康科技发展规划及相关政策。组织实施相关科研科教工作。负责组织协调全市卫生健康专业技术人员岗位培训和科学普及。加强全科医生等紧缺专业人才培养。贯彻落实国家住院医师规范化培训制度和专科医师培训制度。负责机关和直属单位的党建工作。负责离退休干部工作。
3.规划财务与信息股
承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作。
组织拟订全市卫生健康事业发展中长期规划。指导全市卫生健康服务体系及信息化建设。组织实施全省大型医用装备配置管理办法和标准。组织开展全市卫生健康统计工作。
4.政策法规与综合监督股
负责综合性卫生健康政策研究并组织分析、评估。组织起草卫生健康地方性法规、市政府规章草案和标准。承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。负责行政执法人员的培训、管理和法制宣传教育工作。承担医疗卫生监督工作,查处医疗服务市场违法行为。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督。完善综合监督体系,指导规范执法行为。协调拟定食品安全地方标准，开展食品安全风险监测、评估和交流。
5.疾病预防控制与健康促进股（爱国卫生运动委员会办公室、卫生应急办公室）
组织实施国家免疫规划,拟订全市重大疾病防治规划以及严重危害人民使康公共卫生问题的干预措施并组织实施。完善全市疾病预防控制体系。按程序和要求落实传染病疫情信息报告与发布工作。拟订职业卫生、放射卫生相关政策措施、标准并组织实施。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。
组织开展全市爱国卫生运动工作。承担健康老河口建设协调推进工作。组织拟订健康老河口重大政策措施、任务并督促实施。组织开展健康教育、健康促进活动。承担卫生健康科学普及工作。
承担卫生应急和紧急医学救援工作。组织编制专项预案,承担预案演练的组织实施和指导监督工作。指导全市卫生应急体系和能力建设。依照程序和要求发布突发公共卫生事件应急处置信息。
6. 医政医管与体制改革股（市国防动员委员会医疗卫生办公室）
拟订全市医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策规范、标准并监督实施。承担推进护理、康复事业发展工作。协调全市突发公共事件医学救援工作，承担重要会议与重大活动医疗保健和医疗卫生保障工作。
承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作。拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度。
承担国防动员医疗卫生工作。负责所辖范围内疾病应急救助基金管理，承担募集资金以及按属地化原则向医疗机构支付疾病应急救治医疗费用的工作。
7.基层卫生与妇幼健康股
拟订全市基层卫生健康政策措施、标准和规范并组织实施。指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作。组织实施国家基本公共卫生服务项目。拟订全市妇幼卫生健康政策措施、标准和规范,推进妇幼健康服务体系建设,指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。
8.中医与药政管理股
拟订全市中医发展规划、综合性工作计划和政策措施。负责中医科技创新体制建设,组织实施中医科技项目评审验收及成果推广。组织对传统中医药理论、医术、秘方、验方的整理和总结推广。负责中医药人才培训和毕业后教育、继续教育、师承教育等工作。负责全市中医医疗机构、人员技术的监督管理、中医医疗护理质量管理、中医机构药事监管工作,协调中医服务体系建设工作。
负责基本药物制度综合协调。完善全市国家基本药物制度,组织拟订全市药物政策措施和基本药物目录。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出全市药物价格政策和国家基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议。
9.人口监测与家庭发展股
承担全市人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议。完善生育政策措施并组织实施。建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度并组织实施。承担计划生育政策实施其他工作。
10.老龄健康股
组织拟订老龄事业发展规划并协调落实应对老龄化的政策措施。组织拟订医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。组织开展老龄化国情教育活动，营造养老孝老敬老的社会氛围。承担市老龄工作委员会的具体工作。
（二）下属机构情况
老河口市卫生健康局2021年部门决算的编制范围包括老河口市卫生健康局本级和16家下属事业单位。具体单位如下：老河口市卫生健康局、老河口市第一医院，老河口市第二医院，老河口市中医医院，老河口市妇幼保健院，老河口市疾病预防控制中心，老河口市卫生和计生监督执法局，老河口市张集中心卫生院，老河口市仙人渡中心卫生院，老河口市李楼卫生院，老河口市薛集中心卫生院，老河口市竹林桥卫生院，老河口市孟楼卫生院，老河口市洪山嘴卫生院，老河口市袁冲卫生院，老河口市光化社区卫生服务中心，老河口市赞阳社区卫生服务中心。
- 人员情况
市卫生健康局设下列人员情况：市卫生健康局机关行政编制为22名。其中:局长1名,副局长3名;科(股)级领导职数10名。
第二部分 老河口市卫生健康局系统2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（详见附表）
第三部分老河口市卫生健康局系统2021年度部门决算说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收支总计均为78216.47万元，较上年度增减少3314.06万元，下降4.06%，较年初预算数减少3104.65万元，下降3.82%。与上年度相比，下降的主要原因:一是公立医疗机构的医疗服务收入减少，二是财政拨款收入减少。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入合计75554.92万元，其中：财政拨款收入16092.94万元，占本年收入合计的21.3%；上级补助收入16万元，占本年收入合计的0.02%；事业收入58909.19万元，占本年收入合计的77.97%；经营收入0万元，占本年收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入合计的0%；其他收入536.79万元，占本年收入合计的0.71%。2021年度本年收入合计较上年度减少5975.61万元，下降7.33%，较年初预算数减少1779.06万元，下降2.35%。与上年度相比，下降的主要原因:一是公立医疗机构的医疗服务收入减少，二是财政拨款收入减少。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出合计74279.84万元，其中：基本支出69095.86万元，占本年支出合计的93.02%；项目支出5183.98万元，占本年支出合计的6.98%；上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。2021年度本年支出合计较上年度减少2586.53万元，下降3.36%，较年初预算数减少327.28万元，下降4.22%。与上年度相比，下降的主要原因:2021年医疗服务收入减少，医疗成本减少。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度财政拨款收支总计均为16995.53万元，较上年度减少3442.98万元，下降16.85%，较年初预算数减少28.6万元，下降0.17%。与年初预算相比，下降的主要原因:项目资金结转使用，项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款本年支出16766.41万元，占本年支出合计的22.57%。与2020年度相比，财政拨款支出减少3672.1万元，下降17.97%，较年初预算数减少257.72万元，下降1.51%。与年初预算相比，下降的主要原因:项目支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款本年支出16766.41万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出16766.41万元，占总支出的100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款本年支出年初预算为17024.14万元，支出决算为16766.41万元，完成年初预算的98.49%。其中：
- 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为979.2万元，支出决算为978.98万元，完成年初预算的99.9%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约、牢固树立过紧日子思想。
- 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为979.2万元，支出决算为207.2万元，完成年初预算的100%.
- 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为1825.7万元，支出决算为1824.7万元，完成年初预算的99.94%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约、牢固树立过紧日子思想。
- 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为580万元，支出决算为578.66万元，完成年初预算的99.77%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约、牢固树立过紧日子思想。
- 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为1276.72万元，支出决算为1284.27万元，完成年初预算的100.59%。决算数大于预算数的主要原因：新冠疫情影响社区卫生服务机构政府财政补助增多。
- 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为7644.25万元，支出决算为7399.21万元，完成年初预算的96.79%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约、牢固树立过紧日子思想。
- 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为3103.04万元，支出决算为3103.04万元，完成年初预算的100%。
- 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为470万元，支出决算为444.55万元，完成年初预算的94.59%。决算数小于预算数的主要原因：一是年初预算的奖励性工资因政策问题没有支付；二是新增了职业卫生能力提升专款支付20万元。
- 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为889万元，支出决算为888.45万元，完成年初预算的99.93%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约、牢固树立过紧日子思想。
- 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务。年初预算为15万元，支出决算为14.71万元，完成年初预算的98.06%。决算数小于预算数的主要原因：卫生监督局基本公共卫生服务项目。
- 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务。年初预算为22万元，支出决算为21.78万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因：卫生监督局重大公共卫生服务项目。
- 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务。年初预算为23万元，支出决算为20.84万元，完成年初预算的90.6%。决算数小于预算数的主要原因：卫生监督局其他公共卫生服务项目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出11582.43万元，较上年度减少3754.21万元，下降24.48%，较年初预算数减少39.26万元，下降0.34%。主要原因：厉行节约、牢固树立过紧日子思想。具体支出如下：
其中：人员经费5810.20万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费5772.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出698.11万元，预算数1009.21万元，完成预算的69.17%，较上年度增加413.08万元，增长144.93%。与年初预算相比，增长的主要原因：一是购置急救车辆，二是基层医疗机构配置体检车辆。
具体支出如下：
1.因公出国（境）费0万元，预算数0万元，完成预算的0%。较上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：一是无预算；二是无开支。
2021年度，老河口市卫生健康局系统因公出国（境）0团，0人；下属老河口市卫生健康局本级及二级单位因公出国（境）0团，0人。
2.公务用车购置及运行维护费571万元，预算数774.41万元，完成预算的73.73%，较上年度增加422.77万元，增长285%。其中：公务用车购置费382.75万元，较上年度增加382.75万元，增长100%；公务用车运行维护费188.25万元，较上年度增加40.02万元，增长27%。主要原因：一是因新冠疫情影响用车增加；二是购置新车辆。
2021年度，老河口市卫生健康局系统共有57辆公务车,下属老河口市卫生健康局本级及二级单位57辆公务车，平均公务用车运行维护费3.3万元。
3.公务接待费127.11万元，预算数129.96万元，完成预算的97.8%，较上年度减少9.69万元，下降7.08%。主要原因：严格控制“三公”经费支出。
2021年度，老河口市卫生健康局系统公务接待686批次、5854人次、人均80元。 下属老河口市卫生健康局本级及二级单位公务接待686批次、5854人次、人均80元。
（二）培训费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）
2021年度培训费支出38.82万元，预算数31.5万元，完成预算的123.23%，决算数较预算数增加7.32万元。主要原因：是预算编制不准确。
（三）会议费支出情况说明。2021年度会议费支出0.97万元，预算数3.5万元，完成预算的27.71%，决算数较预算数减少2.53万元。主要原因：因疫情原因现场会议减少。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出情况说明（此数据来源于机构运行情况表）
2021年度机关运行经费支出264.82万元，年初预算数265万元，比年初预算数减少0.18万元，下降0.07%。主要原因：压减经费开支。具体支出如下：
办公费22.17万元、印刷费24.36万元、手续费0万元、水费4.9元、电费5.65万元、邮电费30.65万元、取暖费0万元、物业管理费15.61万元、差旅费10.54万元、维修（护）费26.49万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.66万元、公务接待费23.59万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费24.63万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0.99万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出62.21万元、办公设备购置12.37万元、专用设备购置0万元。
十一、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额648.98万元，其中：政府采购货物支出518.33万元、政府采购工程支出124.65万元、政府采购服务支出6万元。授予中小企业合同金额158.13万元，占政府采购支出总额的24.36%，其中：授予小微企业合同金额101.46万元，占政府采购支出总额的15.63%。
十二、国有资产占用情况说明
截至 2021年12月31日，市卫生健康系统共有车辆57辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车50辆。其他用车为：一是救护车；二是业务用车。
单位价值 50万元以上通用设备13台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目15个，资金7426.57万元，占一般公共预算项目支出总额的43.62％。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，专项资金安排落实到位，支出合理有序。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本部门今年在市直部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
- 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为3744.4万元，执行数为3744.4万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是质量产出；二是社会效益。发现的问题及原因：一是服务力量仍然较薄弱；二是“医卫融合”效果不明显。下一步改进措施：一是加大村级工作任务比例；二是尝试多种“医卫融合”模式。
- 奖扶特扶项目绩效自评综述：项目全年预算数为665万元，执行数为763.216万元，完成预算115.07％。主要产出和效益：一是质量产出；二是社会效益。发现的问题及原因：一是新增奖扶人数大幅增加；二是2021年特扶对象提高扶助标准。下一步改进措施：一是按照扶助条件提前摸底申报；二是做好下年度预算编制工作。
- 公立医院改革项目绩效自评综述：项目全年预算数为458万元，执行数为458万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是质量产出；二是社会效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
- 乡村医生免费订单定向培养项目绩效自评综述：项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是质量产出；二是社会效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
- 乡村医生养老项目绩效自评综述：项目全年预算数为101.1万元，执行数为101.1万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是质量产出；二是社会效益。4、发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
- 实施国家基本药物制度项目绩效自评综述：项目全年预算数为634万元，执行数为634万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是质量产出；二是社会效益。发现的问题及原因：一是基本药物不够用、不适应、不会用的矛盾依然存在；二是湖北省药品采购平台药品价格变动大，中标品种时有变动。下一步改进措施：一是探索基本药物培训的有效途径，针对基层实际持续开展培训，确保培训取得实效，提高基层合理用药的能力和水平；二是建立健全处方点评制度，引导基层医疗卫生机构开展处方点评工作，不断规范医务人员用药行为，确保合理用药。
- 独生子女奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数为450万元，执行数为490万元，完成预算108.9％。主要产出和效益：一是质量产出；二是社会效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
- 村卫生室基本运行费项目绩效自评综述：项目全年预算数为106.5万元，执行数为106.5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是质量产出；二是社会效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是进一步加强组织保障；二是进一步加强网络建设。
- 重大传染病防控项目绩效自评综述：项目全年预算数为337万元，执行数为337万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是质量产出；二是社会效益。发现的问题及原因：一是基层专业人才不足；二是随着社会的发展慢性非传染性疾病和精神（心理）疾病已成为主要健康问题，卫生健康服务投入不能满足疾病控制服务的需求。下一步改进措施：一是进一步加大基层人才引进和培训力度；二是加大疾病控制投入力度。
- 老年健康与医养结合项目绩效自评综述：项目全年预算数为11.221万元，执行数为0万元，完成预算0％。主要产出和效益：一是质量产出；二是社会效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
- 计划生育事业运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为588.19万元，执行数为392.92万元，完成预算67％。主要产出和效益：一是质量产出；二是社会效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
- 计划生育利益导向项目绩效自评综述：项目全年预算数为258.26万元，执行数为234.26万元，完成预算90％。主要产出和效益：一是质量产出；二是社会效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
- 结核病防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是质量产出；二是社会效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
- 更新公务用车项目绩效自评综述：项目全年预算数为17.9万元，执行数为17.9万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是质量产出；二是社会效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
- 红十字会项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是质量产出；二是社会效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
绩效评价结果显示，设定的项目支出绩效目标能够紧紧围绕市卫生健康系统职责职能，设立依据充分、符合客观实际，制定的绩效目标基本科学合理、清晰明确、可据考量，比较好的反映了卫生健康系统履职目标。
主要产出和效益：一是2021年项目的总体指标完成较好，均能完成评价指标，达到预期值；二项目符合国家政策，项目管理有效，产出高效。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，能够形成可持续的影响。
（三）绩效评价结果应用情况
部门绩效评价结果应用情况。按照预算信息公开的有关规定，公开绩效自评结果，接受社会监督，提高财政资金使用透明度。
部门绩效评价结果拟应用情况。对绩效目标及指标进行梳理完善，及时设置部门绩效目标，细化、量化绩效目标，落实绩效管理，提高绩效考核水平。
第四部分 老河口市卫生健康局系统2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明
老河口市卫生健康局2021年财政专项转移支付5514万元，具体安排情况如下:
1．村卫生室基本运行资金106.5万元，主要用于提升基层医疗卫生服务能力，保障村卫生室的正常运转。
2. 基本公共卫生服务资金3744.4万元，主要用于基本公共卫生服务项目。
3. 县级公立医院综合改革资金458万元，主要用于县级公立医院改革政府补偿。
4. 计划生育奖扶特扶资金767万元，主要用于计划生育家庭奖扶特扶补助。
5. 重大传染病防控资金337万元，主要用于扩大国家免疫规划、重大传染病防控。
6.实施国家基本药物制度634万元，主要用于基层卫生院及村卫生室基本药物补偿。
7.乡村医生养老101.1万元，主要用于乡村医生缴纳养老保险补助。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
第六部分附件
