目  录

第一部分 老河口市退役军人事务局系统概况

第二部分 老河口市退役军人事务局系统2021年度部门决算表

第三部分 老河口市退役军人事务局系统2021年度部门决算情况说明

第四部分 老河口市退役军人事务局系统2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

第六部分  附件

第一部分  老河口市退役军人事务局系统概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵等的移交安置工作和自主择业及就业服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训。

（四）开展拥军优属工作，组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。

（五）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办境外老河口籍烈士和外国在老河口烈士纪念设施保护事宜。

（六）做好阅览室、娱乐室、党员活动室等建设，安排好军休干部的文体活动。有计划、有步骤的开展适合老年人的文体活动，丰富工休人员的晚年生活

（七）完成上级交办的其他任务。

二、 机构设置

老河口市退役军人事务局有本级机关和四个二级单位。分别是老河口市军休所，老河口市退役军人服务中心，老河口市光荣院及老河口市革命烈士陵园。

三、 人员情况

截至2021年12月31日，退役军人事务局系统共有41人，其中局本级现有在编在岗人员11人。

退役军人服务中心在职在编人员6人。

光荣院在职在编人员7人，其中管理人员5人，工勤人员2人；退休人员1人，大专及以上学历6人；女性工作人员2人，工作人员平均年龄46岁。

军休所在职在编人员10人，退休人员3名，军队离退休人员12人，无军籍职工退休人员11人，离休遗属2人，无军籍遗属1人。

革命烈士陵园在职在编人员7人，其中管理人员7人。

第二部分  老河口市退役军人事务局系统2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（详见附表）

第三部分  老河口市退役军人事务局系统2021年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支总计均为4999.35万元，较上年度减少1062.94万元，下降17.53%，较年初预算数减少1479.37万元，下降22.83%。与上年度相比，下降的主要原因:一工资福利上涨；二是无军籍职工人数减少支出减少；三是2020年部分人员奖励性工资在民政局发放。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入合计4999.35万元，其中：财政拨款收入4860.35万元，占本年收入合计的97.22%；上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%；事业收入0万元，占本年收入合计的0%；经营收入0万元，占本年收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入合计的0%；其他收入139.00万元，占本年收入合计的2.78%。2021年度本年收入合计较上年度减少1062.94万元，下降17.53%，较年初预算数减少1479.37万元，下降22.83%。与上年度相比，下降的主要原因:一是工资福利上涨；二是2020年部分人员奖励性工资在民政局发放。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计4978.80万元，其中：基本支出596.63万元，占本年支出合计的11.98%；项目支出4382.17万元，占本年支出合计的88.02%；上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。2021年度本年支出合计较上年度减少1080.45万元，下降17.83%，较年初预算数减少1499.92万元，下降22.83%。与上年度相比，下降的主要原因:一是2020年部分人员奖励性工资在民政局发放；二是无军籍职工人数减少支出减少。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度财政拨款收支总计均为4860.35万元，较上年度减少72.55万元，下降1.47%，较年初预算数减少1618.37万元，下降24.98%。与年初预算相比，下降的主要原因:一是光荣院和烈士陵园项目申报前期测算不科学，预算脱离实际；二是军休所无军籍职工人数减少支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款本年支出4840万元，占本年支出合计的74.70%。与 2020年度相比，财政拨款支出减少1215.08万元，下降20.07%，较年初预算数减少1638.71万元，下降25.29%。与年初预算相比，下降的主要原因:一是项目申报前期测算不科学，预算脱离实际；二是资金统筹安排程度低，预算编制不完整。

（二）财政拨款支出决算结构情况

老河口市退役军人事务局2021年度财政拨款本年支出4840万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出4840万元，占总支出的100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款本年支出年初预算为6478.72万元，支出决算为4840万元，完成年初预算的55.57%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤及伤残抚恤（项）。年初预算为2752.00万元，支出决算为2747.01万元，完成年初预算的99.82%。决算数大（小）于预算数的主要原因：一是合理控制经费支出，节约财政资金；二是无。

2. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置及军队转业干部安置（项）。年初预算为661.00万元，支出决算为649.93万元，完成年初预算的98.33%。决算数大（小）于预算数的主要原因：一是合理控制经费支出，节约财政资金；二是无。

3. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行、拥军优属及其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为534.50万元，支出决算为529.02万元，完成年初预算的98.97%。决算数大（小）于预算数的主要原因：一是合理控制经费支出，节约财政资金；二是无。

4. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为137.85万元，支出决算为135.37万元，完成年初预算的98.20%。决算数大（小）于预算数的主要原因：一是合理控制经费支出，节约财政资金；二是无。

5. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）。年初预算为24.65万元，支出决算为22.74万元，完成年初预算92.25%。决算数大（小）于预算数的主要原因：一是合理控制经费支出，节约财政资金；二是无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出596.63万元，较上年度减少123.67万元，下降17.17%，较年初预算数减少111.33万元，下降15.73%。主要原因：一是职工奖励性工资暂定发放；二是2020年部分人员奖励性工资在民政局发放。具体支出如下：

其中：人员经费558.01万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费38.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出21.64万元，预算数8.28万元，完成预算的261.35%，较上年度增加18.77万元，增长654.00%。与年初预算相比，增长的主要原因：新购置一辆公务用车。

具体支出如下：

1.因公出国（境）费0万元，预算数0万元，完成预算的0%，较上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：未组织因公出国（境）。

2021年度，老河口市退役军人事务局系统因公出国（境）0团，0人；下属老河口市退役军人事务局（本级）、老河口市退役军人服务中心、老河口市光荣院、老河口市军队离休退休干部休养所单位因公出国（境）0团，0人。

2.公务用车购置及运行维护费19.56万元，预算数2.1万元，完成预算的931.12%，较上年度增加18.73万元，增长2256.63%。其中：公务用车购置费18.8万元，较上年度增加18.8万元，增长100%；公务用车运行维护费0.76万元，较上年度减少0.07万元，下降9.2%。主要原因：学习交流减少。

2021年度，老河口市退役军人事务局系统共有1辆公务车。下属军休所单位1辆公务车，平均公务用车运行维护费0.76万元

3.公务接待费2.08万元，预算数6.18万元，完成预算的34.10%，较上年度增加0.04万元，增长1.96%。主要原因：为开展退役军人服务建设，发生公务接待。

2021年度，老河口市退役军人事务局系统公务接待38批次、278人次、人均74.8元。下属老河口市退役军人事务局本级15批次、120人次，人均75.58元。退役军人服务中心单位公务接待1批次、10人次，人均80元。下属军休所单位公务接待8批次、55人次，人均71元。下属光荣院单位公务接待5批次、33人次，人均76元。下属烈士陵园单位公务接待9批次、60人次，人均75元。

（二）培训费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度培训费支出0万元，预算数1.34万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加（减少）0万元。主要原因：节省财政资金，采用线上培训等形式，节省会议费支出。

（三）会议费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度会议费支出1.16万元，预算数1.30万元，完成预算的89.23%，决算数较预算数减少0.14万元。主要原因：节省财政资金，采用线上会议等形式，节省会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度机关运行经费支出13.09万元，年初预算数13.11万元，比年初预算数减少0.02万元，下降0.15%。主要原因：合理控制经费支出，节约财政资金。具体支出如下：

办公费4.70万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0.30万元、邮电费1.04万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.51万元、维修（护）费0.08万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.91万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0.72万元、工会经费2.00万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出2.80万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021年12月31日，老河口市退役军人事务局系统共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆。其他用车为：无。

单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目16个，资金1,726.56万元，占一般公共预算项目支出总额8288.45的23.53％。本年度老河口市退役军人事务局部门整体预算绩效执行情况得分16分，年度绩效得分66分，总得分82分。在预算范围内，合理控制支出，为退役军人提供更优服务，保障退役军人事务局良好运转。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，老河口市退役军人事务局整体支出预算为6478.72万元，调整预算数为5042.50万元，包括基本支出618.80万元，项目支出为4423.70万元。实际支出为4978.80万元，其中基本支出596.63万元，项目支出为4382.17万元，基本支出完成预算数的84.27%，项目支出完成预算数的75.94%。预算执行率为76.85%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.乡镇服务站工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是高效运行，退役军人信息采集准确；二是退役军人服务工作有序开展，服务对象满意度提升。发现的问题及原因：一是服务站工作效率有待提高；二是工作人员对政策掌握不多。下一步改进措施：一是增加工作经费及服务站工作人员；二是定期组织政策学习。

2.义务兵优待金项目绩效自评综述：项目全年预算数为900万元，执行数为900万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是发放时效提高；二是义务兵领取覆盖率增加。发现的问题及原因：一是信息掌握程度偏低；二是满意度或不高。下一步改进措施：一是推崇社会拥军优属氛围；二是进一步做好推广宣传工作。

3.退役军人事务局劳务派遣经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为234万元，执行数为234万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是提高社会满意度；二是上访次数降低。发现的问题及原因：一是资金落实；二是劳务派遣合同程序。下一步改进措施：一是加强管理；二是给予相关全体更多关怀。

4.退役士兵自主就业一次性经济补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为368万元，执行数为368万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是提高了自主就业退役士兵满意度；二是加大了退役保障。发现的问题及原因：一是时效性延迟；二是退役士兵人数确定模糊。下一步改进措施：一是加大信息征集；二是及时足额发放。

5.退役军人事务局劳务派遣社保经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为34.56万元，执行数为34.56万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是提高了自主就业退役士兵满意度；二是加大了退役保障。发现的问题及原因：一是时效性延迟；二是困难退役军人数量多。下一步改进措施：一是增加与社保沟通，及时办理相关业务；二是多举措给予退役军人帮助。

6.优抚工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是优抚工作高效有序进行；二是优抚培训、公祭活动顺利举办。发现的问题及原因：一是工作开展平常化，无亮点；二是慰问覆盖面不全。下一步改进措施：一是争取更多资金为退役军人提供更好服务；二是将工作办出特色，给予退役军人更多关怀。

7.老河口市退役军人服务中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为84.98万元，执行数为81.98万元，完成预算96.46％。主要产出和效益：工作人员管理经费。发现的问题及原因：一是财务制度不够完善和健全；二是财务人员对政策了解不够透彻。下一步改进措施：一是制定完善规章制度，严格把控财务资金支出关；二是财务人员要积极主动学习，多向上级部门学习请教，避免下一年度预算编制出现类似问题。

8.军休所创文项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为4.2万元，完成预算84％。主要产出和效益：一是创文广告宣传及环境整治得到改善；二是提高市民幸福指数。发现的问题及原因：一是预算不准确；二是材料价位不等等客观原因的存在。下一步改进措施：一是提高预算编制水平，正确的、科学的、精准合理的编制预算；二是提高政府采购效率及建立健全内部控制制度。

9.军队离休退休干部退休费、无军籍工资、遗属生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为500万元，执行数为280万元，完成预算56％。主要产出和效益：一是军休干部及无军籍干部政治生活待遇及时拨付；二是有效改善军休干部政治生活养老待遇。发现的问题及原因：一是单位内部控制制度不够健全；二是项目申报前期测算不科学，预算脱离实际。下一步改进措施：一是提高预算编制水平，正确的、科学的、精准合理的编制预算；二是建立健全内部控制制度。

10.军休所办公楼外墙真石漆项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算0％。主要产出和效益：一是0；二是0。发现的问题及原因：一是单位内部控制制度不够健全；二是项目申报前期测算不科学，预算脱离实际。下一步改进措施：一是提高预算编制水平，正确的、科学的、精准合理的编制预算；二是建立健全内部控制制度。

11.军休所办公室购买办公设施项目绩效自评综述：项目全年预算数为6.2万元，执行数为0万元，完成预算0％。主要产出和效益：一是0；二是0。发现的问题及原因：一是单位内部控制制度不够健全；二是项目申报前期测算不科学，预算脱离实际。下一步改进措施：一是提高预算编制水平，正确的、科学的、精准合理的编制预算；二是建立健全内部控制制度

12.军休所档案达标建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为1.99万元，完成预算66.33％。主要产出和效益：一是及时完成档案整理归类；二是及时高效解决军休干部政治生活待遇。发现的问题及原因：一是单位内部控制制度不够健全；二是项目申报前期测算不科学，预算脱离实际。下一步改进措施：一是提高预算编制水平，正确的、科学的、精准合理的编制预算；二是建立健全内部控制制度。

13.光荣院项目绩效自评综述：项目全年预算数为1950万元，执行数为0万元，完成预算0％。主要产出和效益：一是0；二是0。发现的问题及原因：一是项目申报前期测算不科学，预算脱离实际；二是单位内部控制制度不够健全；三是资金统筹安排程度低，预算编制不完整。下一步改进措施：一是提高预算编制水平，正确的、科学的、精准合理的编制预算；二是提高政府采购效率；三是建立健全内部控制制度；四是项目应根据执行周期下达预算。

14.烈士陵园创文项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为0万元，完成预算0％。主要产出和效益：一是0；二是0。发现的问题及原因：一是项目申报前期测算不科学，预算脱离实际；二是单位内部控制制度不够健全，资金统筹安排程度低，预算编制不完整。下一步改进措施：一是提高预算编制水平，正确的、科学的、精准合理的编制预算；二是提高政府采购效率，建立健全内部控制制度。

15.烈士纪念牌坊及附属设施改造翻新以及设备添置项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为0万元，完成预算0％。主要产出和效益：一是0；二是0。发现的问题及原因：一是项目申报前期测算不科学，预算脱离实际；二是单位内部控制制度不够健全，资金统筹安排程度低，预算编制不完整。下一步改进措施：一是提高预算编制水平，正确的、科学的、精准合理的编制预算；二是提高政府采购效率，建立健全内部控制制度。

16.烈士陵园改扩建项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为1500万元，执行数为0万元，完成预算0％。主要产出和效益：一是0；二是0。发现的问题及原因：一是项目申报前期测算不科学，预算脱离实际；二是单位内部控制制度不够健全，资金统筹安排程度低，预算编制不完整。下一步改进措施：一是提高预算编制水平，正确的、科学的、精准合理的编制预算；二是提高政府采购效率，建立健全内部控制制度

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。1、针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。2.加强项目监管。在项目实施过程中，要及时监督检查项目进展情况，督促项目实施单位加强管理，保证质量。根据项目的完成情况，对项目资金进行适当调整，使项目资金使用效率最大化。

部门绩效评价结果拟应用情况。下一步，我单位将根据绩效评价结果，加强相关人员业务知识培训，优化项目指标设置，提高管理水平。

第四部分  老河口市退役军人事务局系统2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

老河口市退役军人事务局2021年财政专项转移支付0万元，具体安排情况如下:

1．补助0万元，主要用于无。

2. 管理费0万元，主要用于无。

3. 工作经费0万元，主要用于无。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分 附件