目 录
第一部分老河口市酂阳街道办事处系统概况
第二部分 老河口市酂阳街道办事处系统2021年度部门决算表
第三部分 老河口市酂阳街道办事处系统2021年度部门决算情况说明
第四部分 老河口市酂阳街道办事处系统2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 老河口市酂阳街道办事处系统概况
一、 部门职责
（一）酂阳街道办事处主要职责：
1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进区域化党建、社区党建工作，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推动街道基层党建与社会治理深度融合，实现党的组织和工作全覆盖。负责街道党风廉政建设和反腐败斗争。负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、政法、国家安全工作，支持街道工青妇等各类组织工作，支持和保证街道行政组织、经济组织、群众自治组织充分行使职权。负责对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、考核和监督，对社区工作者队伍进行教育、管理。
2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局。负责辖区内农业农村、工业、水利和第三产业发展规划的制定并组织实施。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作，履行服务“三农”、乡村振兴、美丽乡村建设等职责。
3.组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、就业创业等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，维护居民合法权益。
4.实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对派驻街道机构履行职能和解决问题成效进行考核评价。组织开展辖区秩序治理、市容市貌整治、物业监督管理等城市管理工作，营造良好发展环境。组织实施辖区综合执法，对辖区内各类专业执法工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。
5.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。
6.维护公共安全。负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护辖区社会稳定。
7.指导基层自治。 指导村(居)民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理。
（二）酂阳街道办事处财政所主要职责：
1.负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；
2.负责美丽乡村建设村级公益性事业财政奖补工作；
3.负责乡镇非税收入的管理；
4.负责强农惠农资金“一卡通”发放、“乡财县管”和“三资委托代理”会计核算工作；
5.负责乡镇财政各项资金的管理和监督；
6.协助乡村两级清收债权、化解债务；
7.负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值；
8.负责对农民负担进行监督管理；
9.贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动；
10.认真完成上级主管部门和乡镇交办的其他事项。
（三）酂阳街道办事处党群服务中心主要职责：
负责党建服务、行政审批和公共服务等工作。
（四）酂阳街道办事处综合执法中心主要职责：
负责综合行政执法业务工作，依法承担行政执法案件的立案、调查、行政处罚及复议、应诉的等工作。
1、本单位职责：市容环境卫生、城市规划管理（无证违法建设处罚）、道路交通秩序管理（违法占路处罚）、市政管理、城市节水管理、停车管理、园林绿化管理、环境保护管理、施工现场管理（含拆迁工地管理）、城市河湖管理、安全生产管理等工作。
2、承办上级交办的其他事项。
二、 机构设置
酂阳街道办事处现有酂阳街道办事处政府、酂阳街道办事处财政所、酂阳街道办事处党群服务中心、酂阳街道办事处综合执法中心纳入部门决算的单位。
（一）酂阳街道办事处：
1.党政综合办公室(挂党建办公室牌子)。负责街道机关日常运转、综合协调、检查督办。负责落实基层党建工作，深化新时代党建引领加强基层社会治理。承担基层党的建设、纪检监察、反腐倡廉、思想教育、精神文明、组织人事、宣传统战、机构编制、干部管理、发展党员、民族宗教、群团等工作。承担老干部服务、文秘、调研、信息、党务政务公开、机要保密、档案、财务、审计、后勤保障、人大代表政协委员联络服务、人大议案政协提案办理等工作。
2.社会事务办公室(挂民政办公室牌子)。负责人社、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、医疗、退役军人事务、残疾人服务、志愿服务等工作。负责村(社区)建设和村(社区)服务工作。负责指导基层自治和村(居)民委员会的工作。负责动员社会力量参与社区治理。负责培育和扶持各类社会组织健康发展。负责对辖区国有企业退休职工进行服务和管理。
3.平安建设办公室(挂应急管理办公室牌子)。负责法治建设、平安创建、社会治安综合治理、扫黑除恶、反邪教、“扫黄打非”、制止非法宗教活动、社区戒毒、社区矫正、国家安全、人民武装、安全生产、防灾减灾等工作。组织开展法制宣传和法律服务，健全完善网格化管理，协调推动社会治安防控体系建设。排查化解社会矛盾纠纷，承担特殊人群服务管理、信访接待等工作。负责突发公共事件的应急管理和处置工作。
4.经济服务办公室。负责编制街道经济发展规划;负责经济统计等方面的工作。统筹“放管服”改革相关任务落实，负责优化营商环境、服务经济发展等工作。协调与经济发展相关的其他工作。
5.农业农村办公室。负责服务“三农”、乡村振兴、美丽乡村建设等工作。承担农业、水利、林业、畜牧、水产、农机、农经及其他涉农管理工作。负责辖区村级集体经济“三资”管理与监督。
6.城市建设管理办公室。负责市容市貌、环境整治、绿化美化、老旧小区整治、爱国卫生、治污减排等工作;负责物业管理监督相关工作。负责指导小区业主大会、业主委员会的工作。协助有关部门做好与本辖区相关的城市规划的编制建设验收、环境保护、租赁住房管理等工作。
7.指导基层自治。 指导村(居)民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理。
（二）酂阳街道办事处财政所属老河口市财政局二级单位、酂阳街道办事处政府一级财政、事业单位。
（三）酂阳街道办事处党群服务中心为公益一类事业单位。
（四）酂阳街道办事处综合执法中心设置人事、工会、党建办公室：负责本单位人事、工会、党建、纪检、宣传等相关工作；中心办公室：负责中心后勤及卫生；执法中队办公室：负责环境卫生整治、图斑核查、创文、拆违控违、老旧小区改造、市场管理、执法案件办理、信访等工作；财务室：负责本单位财务工作。
三、 人员情况
（一）酂阳街道办事处在职在岗人员69人，退休人员73人。
(二）酂阳街道办事处财政所现有干部职工19名，退休干部19名。
（三）酂阳街道办事处党群服务中心核定事业编20名，设主任1名，副主任3名。另核定社区党组织书记专项事业编制4名。
（四）酂阳街道办事处综合执法中心本单位设主任1名，副主任3名.有事业编制人员25人，其中：副科级2人；编外人员（聘用城管队员）13人。
第二部分 老河口市酂阳街道办事处系统2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（详见附表）
第三部分 老河口市酂阳街道办事处系统2021年度部门决算说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收支总计均为2352.59万元，较上年度增加312.51万元，增长15.32%，较年初预算数减少2578.44万元，下降8.76%。与上年度相比，增长的主要原因:一是增加酂阳街道党群服务中心和酂阳街道综合执法中心；二是财政拨款增加。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入合计2352.59万元，其中：财政拨款收入2352.59万元，占本年收入合计的100%；上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%；事业收入0万元，占本年收入合计的0%；经营收入0万元，占本年收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入合计的0%；其他收入0万元，占本年收入合计的0%。2021年度本年收入合计较上年度增加312.51万元，增长15.32%，较年初预算数减少5540.50万元，下降70.19%。与上年度相比，增长的主要原因:一是增加酂阳街道党群服务中心和酂阳街道综合执法中心；二是财政拨款增加。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出合计2352.59万元，其中：基本支出2352.59万元，占本年支出合计的100%；项目支出0万元，占本年支出合计的0%；上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。2021年度本年支出合计较上年度增加312.51万元，增长15.32%，较年初预算数减少5540.50万元，下降70.19%。与上年度相比，增长的主要原因:一是增加酂阳街道党群服务中心和酂阳街道综合执法中心；二是财政拨款增加。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度财政拨款收支总计均为2352.59万元，较上年度增加312.51万元，增长15.32%，较年初预算数减少5540.50万元，下降70.19%。与年初预算相比，下降的主要原因:一是开源节流，压缩一般性支出；二是换届年，人员流动性大，经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款本年支出2352.59万元，占本年支出合计的100%。与 2020年度相比，财政拨款支出增加312.51万元，增长15.32%，较年初预算数减少5540.50万元，下降70.19%。与年初预算相比，下降的主要原因:一是开源节流，压缩一般性支出；二是换届年，人员流动性大，经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款本年支出2352.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2352.59万元，占总支出的100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款本年支出年初预算为2578.44万元，支出决算为2352.59万元，完成年初预算的91.24%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1412.09万元，支出决算为1405.25万元，完成年初预算的99.52%。决算数小于预算数的主要原因：一是落实“紧日子”要求，勤俭办事，压减一般性支出；二是换届年，人员流动性大，经费减少。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为614.14万元，支出决算为585.08万元，完成年初预算的95.27%。决算数小于预算数的主要原因：一是开源节流，压缩一般性支出；二是换届年，人员流动性大，经费减少；三是受疫情影响。
3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为372.63万元，支出决算为362.25万元，完成年初预算的97.21%。决算数小于预算数的主要原因：一是本年度党建奖及目标考核奖未在本年度发放，奖金发放金额比上年度减少，二是退休人员增加，相对费用减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出2352.59万元，较上年度增加312.51万元，增长15.32%，较年初预算数减少194.21万元，下降7.63%。主要原因：一是开源节流，压缩一般性支出；二是换届年，人员流动性大，经费减少。具体支出如下：
其中：人员经费1865.63万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费486.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出49.17万元，预算数62.23万元，完成预算的79.01%，较上年度增加26.96万元，增长121.39%。与年初预算相比，增长（下降）的主要原因：一是压缩经费；二是按标准列支。
具体支出如下：
1.因公出国（境）费0万元，预算数0万元，完成预算的0%，较上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：一是无预算；二是无开支。
2021年度，老河口市酂阳街道办事处系统因公出国（境）0团，0人；下属老河口市酂阳街道办事处本级、酂阳街道财政所、酂阳街道党群服务中心和酂阳街道综合执法中心单位因公出国（境）0团，0人。
2.公务用车购置及运行维护费15.92万元，预算数28.94万元，完成预算的55.01%，较上年度增加15.92万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费15.92万元，较上年度增加15.92万元，增长（下降）0%。主要原因：增加酂阳街道党群服务中心和酂阳街道综合执法中心单位。
2021年度，老河口市酂阳街道办事处系统共有1辆公务车,下属老河口市酂阳街道办事处本级、酂阳街道财政所、酂阳街道党群服务中心和酂阳街道综合执法中心单位1辆公务车，平均公务用车运行维护费15.92万元。
3.公务接待费33.25万元，预算数33.29万元，完成预算的99.88%，较上年度增加11.04万元，增长49.71%。主要原因：一是增加酂阳街道党群服务中心和酂阳街道综合执法中心单位；二是业务交流增加。
2021年度，老河口市酂阳街道办事处系统公务接待579批次、4278人次、人均78元，下属老河口市酂阳街道办事处本级单位公务接待530批次、3780人次，人均79元。酂阳街道财政所公务接待28批次、315人次，人均54元。酂阳街道党群服务中心公务接待21批次、183人次，人均80元。酂阳街道综合执法中心公务接待0批次、0人次，人均0元。
（二）培训费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）
2021年度培训费支出0万元，预算数0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加（减少）0万元。主要原因：一是无预算；二是无开支。
（三）会议费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）
2021年度会议费支出0万元，预算数0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加（减少）0万元。主要原因：一是无预算；二是无开支。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出情况说明（此数据来源于机构运行情况表）
2021年度机关运行经费支出486.95万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），年初预算数183.66万元，比年初预算数增加303.29万元，增长165.14%。主要原因：一是疫情费用增加；二是创文费用增加。具体支出如下：
办公费36.71万元、印刷费36.78万元、手续费0万元、水费2.06万元、电费15.8万元、邮电费19.28万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费6.59万元、维修（护）费16.91万元、租赁费22.8万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费33.25万元、专用材料费0万元、劳务费44.99万元、委托业务费105.06万元、工会经费6.9万元、福利费0万元、公务用车运行维护费15.92 万元、其他交通费用8.07万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出69.8万元、办公设备购置29.28万元、专用设备购置16.73万元。
十一、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。
十二、国有资产占用情况说明
截至 2021年12月31日，0共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。其他用车为：无。
单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金2217.52万元，占一般公共预算项目支出总额的49％。从评价情况来看：
1.预算执行情况分析
项目预算执行数为2217.52万，执行率为49%，其中厕所革命运行项目支出31万元，创文运行项目支出99.32万元，村（社区）运转项目支出950.15万元，党群服务中心达标项目支出205.03万元，美丽乡村建设项目支出675万元，农村生活垃圾治理项目支出16万元，社区惠民专项支出228.61万元，政府办公楼维护项目支出12.41万元。
2.绩效目标完成情况分析
产出指标中三公经费控制在预算范围内执行，严格按照分月计划完成了预算执行。效益指标中，确保资金安全的经济效益已完成，优化发展环境的生态效益指标已完成。干部职工和群众的满意度也达到预期。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，酂阳街道办事处对财政资金使用情况实施绩效监控，结合实际，对每一个项目资金使用的产出指标、效益指标和满意度指标等进行了自评，对每一个项目完成目标情况原因进行分析，并提出建议措施，争取资金发挥最大效益。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本部门今年在市直部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
1.厕所革命运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为89万元，执行数为31万元，完成预算34.83％。主要产出和效益：一是竣工合格率高；二是群众满意度高。发现的问题及原因：一是环境卫生有待加强。下一步改进措施：一是加强领导；二是加大资金投入，加强管理，提高环境卫生，提升生活质量。
2.创文建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为670万元，执行数为99.32万元，完成预算14.82％。主要产出和效益：一是扩大了文明宣传氛围；二是创建工作的投入得到群众认可，三是创建工作取得实效。发现的问题及原因：一是环境卫生有待加强，二是还需加大创文宣传氛围。下一步改进措施：一是加强领导；二是加大宣传氛围；三是加大资金投入；四是切实从群众关心的实际问题和创建工作的薄弱环节入手。
3.村（社区）运转项目绩效自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数为950.15万元，完成预算316.72％。主要产出和效益：一是提高村（社区）工作质量、办事效率，保质保量地完成各项工作目标；二是组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，维护居民合法权益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
4.党群服务中心达标建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为700万元，执行数为205.03万元，完成预算29.29％。主要产出和效益：一是负责党建服务、行政审批和公共服务等工作；二是承担服务党组织和党员群众工作。发现的问题及原因：个别中心未达标。下一步改进措施：一是加强领导；二是加大资金投入建设尽快达标。
5.美丽乡村建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为2133万元，执行数为675万元，完成预算31.66％。主要产出和效益：一是改善环境卫生；二是打造美丽乡村，促进乡村振兴。发现的问题及原因：一是环境卫生有待加强，二是基础设施需要改善。下一步改进措施：一是加强领导；二是加大宣传氛围；三是加大资金投入；四是改善环境卫生，改善基础设施，改善公共服务，改善乡风文明，整治村生产生活环境，打造美丽乡村，促进乡村振兴。
6.农村生活垃圾治理项目绩效自评综述：项目全年预算数为260万元，执行数为16万元，完成预算6.15％。主要产出和效益：一是强化城镇生活污染治理和环境整治；二是改善城乡环境。发现的问题及原因：一是环境卫生有待加强，二是大力宣传保持环境卫生的重要性。下一步改进措施：一是加强领导；二是加大宣传氛围；三是加大环境整治力度。
7.社区惠民专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数为228.61万元，完成预算76.20％。主要产出和效益：一是为经济发展服务；二是维护居民合法权益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
8.机关办公楼维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为12.41万元，完成预算41.37％。主要产出和效益：一是保障日常运转；二是提升政府办公形象，满足社会群众对优质服务的需求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（三）绩效评价结果应用情况
部门绩效评价结果应用情况。通过开展项目绩效评价，进一步调整、完善绩效管理体系，强化了项目规划、绩效目标管理，促进财政资金的合理分配与有效使用。
部门绩效评价结果拟应用情况。下一步建立更加积极的绩效评价激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，使绩效目标更能反映项目的必要性及项目成效，有助于进一步提高资金使用效益。
第四部分 老河口市酂阳街道办事处2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明
2021年财政专项转移支付0万元，具体安排情况如下:
1．补助0万元，主要用于无。
2. 管理费0万元，主要用于无。
3. 工作经费0万元，主要用于无。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
第六部分附件
