目 录

第一部分 老河口市袁冲乡人民政府系统概况

第二部分 老河口市袁冲乡人民政府系统2021年度部门决算表

第三部分 老河口市袁冲乡人民政府系统2021年度部门决算情况说明

第四部分 老河口市袁冲乡人民政府系统2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 老河口市袁冲乡人民政府系统概况

一、 部门职责

（一）袁冲乡政府主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成市委、市政府各项工作目标任务；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。

2.加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收等工作。

3.加强社会管理。编制社会发展规划；负责辖区内的教育体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作；配合有关部门做好安全生产、环境保护、流动人员管理等工作。

4.提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业等工作。

5.维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序等工作。

6.加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设等工作。

7.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）袁冲乡财政所主要职责

1.贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律法规，拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

2.编制乡镇年度财政预决算，管理和监督乡镇各财政收支。

3.执行会计集中核算，落实“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照规定工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

4.管理各类政策性补贴资金，宣传惠农政策，按照惠农惠民资金补助程序开展财政补贴发放工作。

5.负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

（三）袁冲乡退役军人服务站主要职责

1.开展退役军人、现役军人及家属、三属政策宣传、培树先进典型。

2.组织对退役军人、现役军人及家属、三属的走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作。

3.组织退役军人参加职业教育、技能培训和退役军人专场招聘会。

4.收集退役军人、现役军人及家属、三属数据信息。

5.配合有关部门做好来信来访工作。

二、机构设置

袁冲乡现有袁冲乡政府、袁冲乡财政所和袁冲乡退役军人服务站三个纳入部门决算的单位。

（一）袁冲乡政府综合设置3个内设机构：1.党政综合办公室。主要负责党务、政务、群团、财务、后勤和政法、治安、维稳、信访等工作；2.经济发展办公室。主要负责农业、工贸、交通、财政、统计、经济管理、土地承包、农民减负、农村集体资产财务管理等工作；3.社会事务办公室。负责民政、社会保障、基层政权建设、教育体育、科技、文化、精准扶贫、保障性住房、便民服务等工作。设立袁冲乡人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

（二）袁冲乡财政所属老河口市财政局二级单位，袁冲乡政府一级财政事业单位。

（三）袁冲乡退役军人服务站为公益一类事业单位。

三、人员情况

（一）袁冲乡政府在职在编人数共计37人，退休人员26人。

（二）袁冲乡财政所现有编制16人，在职职工11人，退休人员3人，分流人员3人。

(三）袁冲乡退役军人服务站为公益一类事业单位，在职在编人员1人，其中管理岗位1人。

第二部分 老河口市袁冲乡人民政府系统2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（详见附表）

第三部分 老河口市袁冲乡人民政府系统2021年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支总计均为989.83万元，较上年度减少243.19万元，下降19.72%，较年初预算数减少8.4万元，下降0.84%。与上年度相比，下降的主要原因:一是从严落实厉行节约反对浪费和长期过紧日子有关要求，从严控制一般性支出预算；二是建设节约型机关的要求降低了运行成本。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入合计989.83万元，其中：财政拨款收入989.83万元，占本年收入合计的100%；上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%；事业收入0万元，占本年收入合计的0%；经营收入0万元，占本年收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入合计的0%；其他收入0万元，占本年收入合计的0%。2021年度本年收入合计较上年度减少243.19万元，下降19.72%，较年初预算数减少8.4万元，下降0.84%。与上年度相比，下降的主要原因:一是从严落实厉行节约反对浪费和长期过紧日子有关要求，从严控制一般性支出预算；二是建设节约型机关的要求降低了运行成本。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计989.83万元，其中：基本支出989.83万元，占本年支出合计的100%；项目支出0万元，占本年支出合计的0%；上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。2021年度本年支出合计较上年度减少243.19万元，下降19.72%，较年初预算数减少8.4万元，下降0.84%。与上年度相比，下降的主要原因:一是从严落实厉行节约反对浪费和长期过紧日子有关要求，从严控制一般性支出预算；二是建设节约型机关的要求降低了运行成本。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度财政拨款收支总计均为989.83万元，较上年度减少243.19万元，下降19.72%，较年初预算数减少8.4万元，下降0.84%。与年初预算相比，下降的主要原因:一是开源节流，压缩一般性支出；二是换届年，人员流动性大，经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款本年支出989.83万元，占本年支出合计的100%。与 2020年度相比，财政拨款支出减少243.19万元，下降19.72%，较年初预算数减少8.4万元，下降0.84%。与年初预算相比，下降的主要原因:一是开源节流，压缩一般性支出；二是换届年，人员流动性大，经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款本年支出989.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出974.82万元，占总支出的94.48%；社会保障和就业支出（类）支出15.01万元，占总支出的5.52%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款本年支出年初预算为998.23万元，支出决算为989.83万元，完成年初预算的99.16%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为946.45万元，支出决算为760.07万元，完成年初预算的80.31%。决算数小于预算数的主要原因：一是落实“紧日子”要求，勤俭办事，压减一般性支出；二是换届年，人员流动性大，经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为213万元，支出决算为214.75万元，完成年初预算的100.82%。决算数大于预算数的主要原因：一是开源节流，压缩一般性支出；二是换届年，人员流动性大，经费减少；三是受疫情影响。

3.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）退役军人管理事务（项）。年初预算为18万元，支出决算为15.01万元，完成年初预算的83.39%。决算数小于预算数的主要原因：一是本年度党建奖及目标考核奖未在本年度发放，奖金发放金额比上年度减少，二是人员到龄退休，相对费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出989.83万元，较上年度减少243.19万元，下降19.72%，较年初预算数增加47.10万元，增长5%。主要原因：一是开源节流，压缩一般性支出；二是换届年，人员流动性大，经费减少。具体支出如下：

其中：人员经费746.97万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费242.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出23.83万元，预算数24.60万元，完成预算的96.87%，较上年度增加5.33万元，增长28.81%。与年初预算相比，下降的主要原因：一是压缩经费；二是按标准列支。具体支出如下：

1.因公出国（境）费0万元，预算数0万元，完成预算的0%，较上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：一是无预算；二是无开支。

2021年度，老河口市袁冲乡人民政府系统因公出国（境）0团，0人；下属老河口市袁冲乡人民政府本级、袁冲乡财政所、袁冲向退役军人服务站单位因公出国（境）0团，0人。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，预算数0万元，完成预算的0%，较上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：一是无预算；二是无开支。

2021年度，老河口市袁冲乡人民政府系统共有0辆公务车,下属老河口市袁冲乡人民政府本级、袁冲乡财政所、袁冲乡退役军人服务站单位0辆公务车，平均公务用车运行维护费0万元。

3.公务接待费23.83万元，预算数24.60万元，完成预算的96.87%%，较上年度增加5.33万元，增长28.81%。主要原因：一是增加袁冲乡街道党群服务中心和袁冲乡街道综合执法中心单位；二是业务交流增加。

2021年度，老河口市袁冲乡人民政府系统公务接待325批次、2979人次、人均80元，下属老河口市袁冲乡人民政府本级公务接待254批次、2537人次、人均80元，袁冲乡财政所公务接待71批次、442人次，人均80元。袁冲乡退役军人服务站公务接待0批次、0人次，人均0元。

（二）培训费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度培训费支出0万元，预算数0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。主要原因：一是无预算；二是无开支。

（三）会议费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度会议费支出0万元，预算数0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。主要原因：一是无预算；二是无开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度机关运行经费支出242.86万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），年初预算数72.64万元，比年初预算数增加170.22万元，增长234.33%。主要原因：一是疫情费用增加；二是创文费用增加。具体支出如下：

办公费34.16万元、印刷费71.92万元、手续费0.05万元、水费0.4万元、电费9.39万元、邮电费0.18万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.4万元、维修（护）费5.41万元、租赁费11.87万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费23.83万元、专用材料费5.63万元、劳务费16.18万元、委托业务费20.54万元、工会经费7.29万元、福利费2.51万元、公务用车运行维护费0 万元、其他交通费用17.78万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出5.89万元、办公设备购置5.79万元、专用设备购置0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021年12月31日，0共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。其他用车为：无。

单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。从评价情况来看：

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，袁冲乡政府对财政资金使用情况实施绩效监控，结合实际，对每一个项目资金使用的产出指标、效益指标和满意度指标等进行了自评，对每一个项目完成目标情况原因进行分析，并提出建议措施，争取资金发挥最大效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市直部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。无

项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算0％。主要产出和效益：一是无；二是无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。通过开展项目绩效评价，进一步调整、完善绩效管理体系，强化了项目规划、绩效目标管理，促进财政资金的合理分配与有效使用。

部门绩效评价结果拟应用情况。下一步建立更加积极的绩效评价激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，使绩效目标更能反映项目的必要性及项目成效，有助于进一步提高资金使用效益。

第四部分 老河口市袁冲乡人民政府系统2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

2021年财政专项转移支付0万元，具体安排情况如下:

1．0补助0万元，主要用于无。

2. 0管理费0万元，主要用于无。

3. 0工作经费0万元，主要用于无。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分 附件