目  录

第一部分 老河口市张集镇人民政府系统概况

第二部分 老河口市张集镇人民政府系统2021年度部门决算表

第三部分 老河口市张集镇人民政府系统2021年度部门决算情况说明

第四部分 老河口市张集镇人民政府系统2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

第五部分 名词解释

第六部分  附件

第一部分  老河口市张集镇人民政府系统概况

一、 部门职责

（一）张集镇政府主要职责：

1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成市委、市政府各项工作目标任务；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。

2.加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收等工作。

3.加强社会管理。编制社会发展规划；负责辖区内的教育体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作；配合有关部门做好安全生产、环境保护、流动人员管理等工作。

4.提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业等工作。

5.维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序等工作。

6.加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设等工作。

7.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）张集镇财政所主要职责：

1.负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；

2.负责村级“一事一议”财政奖补工作；

3.负责乡镇非税收入的管理；

4.负责强农惠农资金“一卡通”发放、“乡财县管”和“三资委托代理”会计核算工作；

5.负责乡镇财政各项资金的管理和监督；

6.协助乡村两级清收债权、化解债务；

7.负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值；

8.负责对农民负担进行监督管理；

9.贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动；

10.认真完成上级主管部门和乡镇交办的其他事项。

（三）张集镇退役军人服务站主要职责：

1.开展退役军人、现役军人及家属、三属政策宣传、培树先进典型。

2.组织对退役军人、现役军人及家属、三属的走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作。

3.组织退役军人参加职业教育、技能培训和退役军人专场招聘会。

4.收集退役军人、现役军人及家属、三属数据信息。

5.配合有关部门做好来信来访工作。

二、机构设置

张集镇现有张集镇政府、张集镇财政所和张集镇退役军人服务站三个纳入部门决算的单位。

（一）张集镇政府综合设置4个内设机构：党政办、社会事务办、经济发展办、政法办。

（二）张集镇财政所属老河口市财政局二级单位、张集镇政府一级财政、事业单位。

（三）张集镇退役军人服务站为公益一类事业单位。

三、人员情况

（一）张集镇核定编制40人，在职行政人员39人，退休人员30人。

（二）张集镇财政所在职14 人，退休人员3人。

（三）张集镇退役军人服务站2人。

第二部分  老河口市张集镇人民政府系统2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  老河口市张集镇人民政府系统2021年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支总计均为1770.51万元，较上年度增加366.12万元，增长26.07%，较年初预算数增加628.25万元，增长55%。与上年度相比，增长的主要原因:一是人员工资调标；二是疫情防控、人居环境整治等项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入合计1761.49万元，其中：财政拨款收入1761.49万元，占本年收入合计的100%；上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%；事业收入0万元，占本年收入合计的0%；经营收入0万元，占本年收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入合计的0%；其他收入0万元，占本年收入合计的0%。2021年度本年收入合计较上年度增加631.67万元，增长55.91%，较年初预算数增加619.23万元，增长54.21%。与上年度相比，增长的主要原因:一是人员工资调标；二是疫情防控、人居环境整治等项目经费增加。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计1717.94万元，其中：基本支出1717.94万元，占本年支出合计的100%；项目支出0万元，占本年支出合计的0%；上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。2021年度本年支出合计较上年度增加322.57万元，增长23.12%，较年初预算数增加591.44万元，增长52.50%。与上年度相比，增长的主要原因:一是工资调标导致人员经费增加；二是疫情防控、人居环境整治等项目经费增加。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度财政拨款收支总计均为1770.51万元，较上年度增加366.12万元，增长26.07%，较年初预算数增加628.25万元，增长55%。与年初预算相比，增长的主要原因:一是工资调标导致人员经费增加；二是疫情防控、人居环境整治等项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款本年支出1717.94万元，占本年支出合计的100%。与 2020年度相比，财政拨款支出增加322.57万元，增长23.12%，较年初预算数增加628.25万元，增长55%。与年初预算相比，增长的主要原因:一是工资调标导致人员经费增加；二是疫情防控、人居环境整治等项目经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款本年支出1717.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1642.29万元，占总支出的95.60%；社会保障和就业（类）支出75.65万元，占总支出的4.40%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款本年支出年初预算为1126.50万元，支出决算为1717.94万元，完成年初预算的152.50%。其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为248.49万元，支出决算为247.34万元，完成年初预算的99.54%。决算数小于预算数的主要原因：过紧日子压缩支出。

2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为1387.56万元，支出决算为1394.95万元，完成年初预算的100.50%。决算数大于预算数的主要原因：疫情防控、人居环境整治费用增加。

3.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为37.32万元，支出决算为75.65万元，完成年初预算的202.71%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1717.94万元，较上年度增加322.57万元，增长23.12%，较年初预算数增加591.44万元，增长52.50%。主要原因：一是工资调标导致人员经费增加；二是疫情防控、人居环境整治等项目经费增加。

具体支出如下：

其中：人员经费1073.15万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费644.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出1.53万元，预算数1.72万元，完成预算的88.95%，较上年度增加0.53万元，增长25.86%。与年初预算相比，下降的主要原因：一是落实上级过“紧日子”要求；二是规范公务接待程序、标准。

具体支出如下：

1.因公出国（境）费0万元，预算数0万元，完成预算的0%，较上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：一是无预算；二是无开支。

2021年度，老河口市张集镇人民政府系统因公出国（境）0团，0人；下属老河口市张集镇人民政府本级、张集镇财政所、张集镇退役军人服务站单位因公出国（境）0团，0人。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，预算数0万元，完成预算的0%，较上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：一是无预算；二是无开支。

2021年度，老河口市张集镇人民政府系统共有0辆公务车,下属老河口市张集镇人民政府本级、张集镇财政所、张集镇退役军人服务站单位0辆公务车，平均公务用车运行维护费0万元。

3. 公务接待费1.53万元，预算数1.72万元，完成预算的88.95%，较上年度减少0.53万元，下降25.86%。主要原因：一是落实上级过“紧日子”要求；二是规范公务接待程序、标准。

2021年度，老河口市张集镇人民政府系统公务接待22批次、193人次、人均79元，下属老河口市张集镇人民政府本级单位公务接待13批次、114人次，人均80元。张集镇财政所公务接待9批次、79人次，人均79元。张集镇退役军人服务站公务接待0批次、0人次，人均0元。

（二）培训费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度培训费支出0万元，预算数0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加（减少）0万元。主要原因：一是无预算；二是无开支。

（三）会议费支出情况说明。（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度会议费支出0万元，预算数0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加（减少）0万元。主要原因：一是无预算；二是无开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明（此数据来源于机构运行情况表）

2021年度机关运行经费支出644.78万元，年初预算数93.7万元，比年初预算数增加551.08万元，增长563.48%。主要原因：疫情防控、人居环境整治费用增加。具体支出如下：

办公费4.07万元、印刷费23.74万元、手续费0.11万元、水费1.13万元、电费8.03万元、邮电费1.39万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.59万元、维修（护）费18.71万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1.53万元、专用材料费0万元、劳务费17.53万元、委托业务费550.67万元、工会经费3.81万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0 万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出12.49万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021年12月31日，0共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。其他用车为：无。

单位价值 50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目21个，资金581.68万元，占一般公共预算项目支出总额的87.65％。从评价情况来看，2021年我镇主要完成了河长制河湖保洁工作、党建工作、农村人居环境整治工作、拆临拆违治乱工作、厕所革命等工作，按照年初绩效目标在资金分配和使用的合规性、合理性，资金到位率和预算执行率、工作质量达标率和完成及时性、实际工作完成率等方面进行自评，各项资金支出均已达到预期指标。但也存在一些问题，比如人居环境工作有待加强和改善；在服务群众的耐心程度上再提升，真正做到让群众满意。在以后的工作中，严格按照年初绩效目标，及时、有效完成各项资金的支付，切实达到预期目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，对财政资金使用情况实施绩效监控，结合实际，对每一个项目资金使用的产出指标、效益指标和满意度指标等进行了自评，对每一个项目完成目标情况原因进行分析，并提出建议措施，争取资金发挥最大效益。

（《2021年度老河口市张集镇人民政府系统部门整体绩效自评结果》的摘要版和《2021年度老河口市张集镇人民政府系统部门整体部门自评表》附后)。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在市直部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、2021年安全生产监管项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.2万元，执行数为4.2万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是安全隐患排查整改到位；二是加大安全生产知识宣传力度，增强群众安全生产意识。

2、2021年村级运转项目绩效自评综述：项目全年预算数为133.48万元，执行数为133.48万元，完成预算100%。主要产出和效益：确保村级组织正常运转，调动了基层组织工作人员积极性。

3、2021年村镇管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为94.68万元，执行数为94.68万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是村镇管理水平上了新台阶；二是人居环境整治取得了明显效果。

4、2021年防汛抗旱、防溺水项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是防汛抗旱工作扎实有效，增加了农民收入；二是未发生溺水事故。

5、2021年纪检监察项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算100%。主要产出和效益：纪检监察工作高效开展，全镇党风廉政建设工作取得了一定成效。

6、2021年秸秆禁烧项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是禁烧宣传到位；二是黑斑处理到位。

7、2021年农业生产项目绩效自评综述：项目全年预算数为9.32万元，执行数为9.32万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是推广使用了农业生产新品种、新技术，农民增收；培植了一批种植大户、家庭农场等。

8、2021年人大代表活动项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.76万元，执行数为5.76万元，完成预算100%。主要产出和效益：开展了人大代表视察乡村振兴、环境整治等活动，收集了一些意见、建议。

9、2021年社区运转项目绩效自评综述：项目全年预算数为26万元，执行数为26万元，完成预算100%。主要产出和效益：社区高效运转，解决了群众反映的实际问题。

10、2021年武营水库项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算100%。主要产出和效益：确保武营水库正常运转。

11、2021年招商引资项目绩效自评综述：项目全年预算数为22万元，执行数为22万元，完成预算100%。主要产出和效益：完成了全年招商引资任务。

12、2021年行政管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为25.79万元，执行数为25.79万元，完成预算100%。主要产出和效益：机关聘用人员待遇及时发放，各项工作顺利完成。

13、2021年综合治理管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算100%。主要产出和效益：综合治理管理水平得到提高，群众满意度提升。

14、2021年综合治理维稳项目绩效自评综述：项目全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算100%。主要产出和效益：重点时段维稳效果明显，重点信访人员反映的合理问题全面解决。

15、2021年畜牧业生产项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算100%。主要产出和效益：全镇畜禽防疫到位；畜牧业产值增长8%。

16、2021年互联网光纤项目绩效自评综述：项目全年预算数为14.6万元，执行数为14.6万元，完成预算100%。主要产出和效益：协同办公系统高效运行，提高了办事效率。

17、2021年机关食堂运营项目绩效自评综述：项目全年预算数为42万元，执行数为42万元，完成预算100%。主要产出和效益：机关食堂正常运营。

18、2021年绿化项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算100%。主要产出和效益：完成了主要路段苗木补栽任务。

19、2021年农场计财科项目绩效自评综述：项目全年预算数为7.24万元，执行数为7.24万元，完成预算100%。主要产出和效益：原农场分流人员总体稳定。

20、2021年创文项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100%。主要产出和效益：通过了市创文检查验收。

21、2021年机关后勤管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为19.61万元，执行数为19.61万元，完成预算100%。主要产出和效益：机关后勤管理水平提高。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。通过开展项目绩效评价，进一步调整、完善绩效管理体系，强化了项目规划、绩效目标管理，促进财政资金的合理分配与有效使用。

部门绩效评价结果拟应用情况。下一步建立更加积极的绩效评价激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，使绩效目标更能反映项目的必要性及项目成效，有助于进一步提高资金使用效益。

第四部分  老河口市张集镇人民政府系统2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明

2021年财政专项转移支付0万元，具体安排情况如下:

1．补助0万元，主要用于无。

2. 管理费0万元，主要用于无。

3. 工作经费0万元，主要用于无。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分 附件